根据区财政局相关文件要求，结合我院实际情况，编制了2020年度收支预算，现就有关情况说明如下：
        一、基本职能及主要工作 
       （一）贡井区劳动人事争议仲裁院职能简介
        贯彻执行国家有关劳动人事争议调解、仲裁工作方针、政策和法律、法规和行政规章；拟定全区劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系三方协调机制；负责全区劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作，处理有关劳动人事争议仲裁案件；负责全区劳动人事专兼职仲裁员和调解员的聘任和管理工作，组织开展劳动人事争议调解仲裁业务培训工作；负责有关劳动人事争议方面的法律、法规和有关政策的宣传教育工作；承担区有关劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；承办区人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。
       （二）2020年重点工作
        2020年，区仲裁院的主要工作：以办案规范化为重点，不断提高办案效率和质量。首先加强规范化建设。根据劳动争议仲裁法律法规规定，进一步规范立案、举证、质证、庭审合议、文书写作和送达等各项工作，切实做到程序合法、法律适用准确、裁判尺度统一，保证案件结案率达90%，调解率达62%。二是通过公开审理及案件回访等方式，有效加强了审理案件的监督，实现案件处理全程公开，积极打造“阳光”仲裁。三是加强调裁审衔接。创建监察与仲裁、法院与仲裁的衔接机制，提高办案效率。
        二、部门概况
        贡井区劳动人事争议仲裁院核定编制10名，现有工作人员9名。目前，仲裁院设有专用仲裁庭1间、调解室1间、办公室3间。配备有专用办案办公电脑、打印机、证据演示、监控等系统，实现了标准化、信息化、办案办公自动化设备建设。
        三、收支预算情况说明
       （一）预算收入情况。2020年，我院预算收入总额为86.98万元，其中：一般预算拨款收入86.58万元,一般公共预算应返还额度结转0.4万元。
       （二）预算支出情况。2020年，我院预算支出总额为86.98万元，其中：基本支出82.98万元，项目支出4万元。
        1、工资福利支出72.01万元。
        2、商品和服务支出12.47万元。
        3、资本性支出2.5万元。
        四、财政拨款收支预算情况说明
       （一）预算年度收支预算的测算依据。根据区财政局《贡井区行政机关、参（依）照公务员管理单位2015年部门预算编制口径》的有关文件要求，我院2020年度预算编制的预算依据主要包括：1、工资福利支出：以本院2018年12月实有人员和标准工资为基数，按12个月计算编列。津贴补贴按照相应补贴标准和执行范围执行。2、社会保障缴费，严格按照相关保险缴费基数编列。3、公用经费：按12000元/人.年编列。4、公务接待费按照基本公用经费的5.2%编列。
        五、一般公共预算基本支出情况说明
　 　区仲裁院2020年一般公共预算基本支出84.48万元，其中：
　　 人员经费72.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　 　商品和服务费12.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出。
        六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　 区仲裁院2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，不安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。2020年公务接待费计划用于接待发生的住宿费、用餐费等。
名词解释：
　 　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　 　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指用于保障仲裁机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
        5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区仲裁院用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　     6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金。
        7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　     8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定仲裁工作任务和发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
         
                                                          自贡市贡井区仲裁院
                                                           2020年6月30日
          附表：
　　        表1     部门预算收支总表
               表1-1   部门预算收入总表
               表1-2   部门预算支出总表
               表2     财政拨款收支总表
               表2-1   财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
               表3     一般公共预算支出预算表
               表3-1   一般公共预算基本支出预算表
               表3-2   一般公共预算项目支出预算表
               表3-3   一般公共预算“三公经费”支出预算表 
               表4      政府性基金支出预算表
               表4-1    政府性基金“三公”经费支出表
               表5      国有资本经营预算支出预算表
               表6      部门预算项目支出绩效目标申报表
               表7      贡井区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效目标申报表