一、基本职能及主要工作
      （一）职能简介。
       五宝镇政府主要工作职能；执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好生产、促进经济发展，大力开展扶贫帮扶工作；办理上级交办的其他事务。
      （二）2020年重点工作。
       以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、市委十二届九次全会暨市委经济工作会议、区委十一届八次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，加快产业转型升级，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加强政府治理体系和治理能力建设，牢牢把握“拼抢机遇、追赶跨越”主题，主动融入“一主一副三园”发展战略，全方位高质量推动“区域中心商贸重镇”融合发展，确保高水平全面建成小康社会，为建设繁荣幸福美丽新五宝打下坚实基础。
       二、部门概况
       五宝镇政府是一个独立核算机构，独立报送预算报表单位1个，本单位内设机构七办一所五中心，分别是：党政办、社会事务发展办、综治办、经发办、社治办、应急办、生态办、财政所、农业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、特色产业中心、村镇环卫建设中心。本单位共有行政编制29人(其中行政人员27人、机关工人编制2人)，事业编制28人；2020年本单位实有在职人员57人，其中行政人员27人，机关工勤2人，事业人员28人，2019年行政人员调入4人、调出1人，事业人员调出0人；2019年本单位共行政退休人员1人，事业退休人员0人。遗嘱补助15人。
       三、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则，五保镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。五宝镇政府2020年收支总预算1187.87万元，比2019年收支预算总数增加232.91万元，主要原因是经费增加。
       （一）收入预算情况
       五宝镇2020年收入预算1187.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1187.87万元，占100%。
       （二）支出预算情况
       五宝镇2020年支出预算1187.87万元，其中：基本支出1187.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
       四、财政拨款收支预算情况说明
       五宝镇2020年财政拨款收支总预算1187.87万元，比2019年财政拨款收支总预算增加232.91万元，主要原因是经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1187.87万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出580.48万元、社会保障和就业支出71.75万元、医疗卫生与计划生育支出32.36万元、农林水支出458.81万元、住房保障支出44.47万元。
       五、一般公共预算当年拨款情况说明　　
       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
       五宝镇2020年一般公共预算当年拨款1187.87万元，比2019年预算数增加232.91万元。
       （图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）
       （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　 一般公共服务支出580.48万元，占48.87%；社会保障和就业支出71.75万元，占6.04%；医疗卫生与计划生育支出32.36万元，占2.72%；农林水支出458.81万元，占38.62%；住房保障支出44.47万元，占3.75%。
       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：　　
       1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为354.81万元。主要用于公务员工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮水电费、邮电费等日常公用经费。
       2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）:2020年预算数为225.67万元，主要用于事业人员工资、补贴补贴等人员经费支出。
       3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为59.29万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。
       4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2020年预算数为12.47万元，主要用于其他行政事业单位养老方面支出。
       5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为32.36万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
       6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2020年预算数458.81万元，主要用于村（社区）干部补助和村（社区）办公经费、网格化服务管理体系建设工作网格员补助支出。
       7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为44.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
       六、一般公共预算基本支出情况说明
       五宝镇2020年一般公共预算基本支出1187.87万元，其中：
　　人员经费902.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费284.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
       五宝镇2020年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
       （一）因公出国（境）经费较2019年预算无增长。
       （二）公务接待费较2019年预算无增长。
       （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要原因是公务车维护费增加。
       单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
       2020年安排公务用车购置费0万元。
       2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障保障脱贫攻坚、防汛抢险等日常工作开展。
       八、政府性基金预算支出情况说明　
       五宝镇2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
       九、国有资本经营预算支出情况说明
       2020年五宝镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
       十、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费情况
       2020 年未安排机关运行经费预算
       （二）政府采购情况
       2020 年未安排采购预算。
       （三）国有资产占有使用情况
　    截至2019年底，五宝镇共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
       2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆。
      （四）绩效目标设置情况
       绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年五宝镇所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
       十一、名词解释
       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       4.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指街道机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指街道机关事业人员基本支出。
       6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指主要用于按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。
       7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指主要用于退休人员活动经费支出。
       8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
       9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指主要用于社区干部补助和社区办公经费、网格化服务管理体系建设工作网格员补助支出。
       10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
       11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
       附件：表1.部门收支总表
　　　   　 表2.财政拨款收支预算总表
　　　    　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　    表4.一般公共预算基本支出预算表
　　　　    表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表