一、预算执行情况

(一)财政收入

2020年1-7月份,全区一般公共预算收入完成23056万元，较上年同期26903万元减少3847万元、下降14.3%。其中：

1.税收收入完成18927万元，较上年同期22299万元减少3372万元、下降15.1%。税收收入占到一般公共预算收入的82.1%。

2.非税收入完成4129万元，较上年同期4604万元减少475万元、下降10.3%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成12506万元，较上年同期14802万元减少2296万元、下降15.5%；

2.财政部门完成3253万元，较上年同期3789万元减少536万元、下降14.1%；

3.高新区财政体制调库收入7297万元，较上年同期8312万元减少1015万元、下降12.2%。

(二)财政支出

一般公共预算支出完成151000万元，较上年同期146745万元增加4255万元、增长2.9%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出23401万元，较上年同期20749万元增加2652万元、增长12.8%；教育支出40294万元，较上年同期45501万元减少5207万元、下降11.4%；文化旅游体育与传媒支出928万元，较上年同期871万元增加57万元、增长6.5%；社会保障和就业支出29128万元，较上年同期31306万元减少2178万元、下降7%；卫生健康支出12243万元，较上年同期14676万元减少2433万元、下降16.6%；城乡社区支出4984万元，较上年同期4081万元增加903万元、增长22.1%；农林水支出20002万元，较上年同期13426万元增加6576万元、增长49%；住房保障支出6156万元，较上年同期5132万元增加1024万元、增长20%;债务付息支出1252万元，较上年同期788万元增加464万元、增长58.9%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入降幅连续企稳回升。1-7月份，全区财政收入同比下降14.3%，较1-6月份降幅19.3%收窄了5个百分点，较本年最大降幅1-4月份的24.7%收窄了10.4个百分点，较2019年7月当月增加628万元、增长16.7%，当月收入首次实现较2019年同比正增长，财政收入增幅在全市县区中排名第5位。

2.税收收入降幅持续收窄。1-7月份，税收收入较上年同期下降15.1%，较1-6月份降幅21.7%收窄了6.6个百分点，较本年最大降幅1-5月份的30.1%收窄了15个百分点，税收当月收入4164万元，创本年月度新高。

3.支出进度保持平稳增长。1-7月份，全区一般公共预算支出完成151000万元，同比增长2.9%，较1-6月份增幅2.5%提高了0.4个百分点，较本年最大降幅1-3月份的14.4%提高了17.3个百分点。

三、预算执行情况分析

1.助企纾困政策效应明显，财政收入回升态势逐渐巩固

推进复工复产和助企纾困显现积极成效，财政收入降幅连续四个月逐步收窄，呈持续巩固向好态势。1-7月份，一般公共预算收入完成较上年同期下降14.3%，较1-6月份降幅19.3%收窄了5个百分点。其中：税务部门完成12506万元，较上年同期减少2296万元、下降15.5%，较1-6月份降幅20.1%收窄了4.6个百分点，较本年最大降幅1-4月份的28.5%收窄了13个百分点；高新区财政体制调库收入7297万元，较上年同期减少1015万元、下降12.2%，较1-6月份降幅21.5%收窄了9.3个百分点，较本年最大降幅1-5月份的31.8%收窄了19.6个百分点。

2. 重点税源企业效益好转，经济复苏持续向好

在各项助企纾困政策助推下，企业全力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，生产经营呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。1-7月份，30家重点税源企业区级税收完成5235万元，较上年同期下降16.7%，较1-6月份降幅21.6%收窄了4.9个百分点，较本年最低降幅1-3月份的31.7%收窄了15个百分点，呈现逐月稳步回升态势。其中：宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司逆势增长全年飘红，区级税收完成941万元，较上年同期增长35%；青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司区级收入完成1176万元，较上年同期下降31%,较1-6月份降幅41%收窄了10个百分点，较本年最大降幅1-3月份的61%收窄了30个百分点。

四、后期主要工作

一是从强化税收征管入手，充分发挥协税平台作用，积极跟进，在全面落实各项减税降费政策确保优惠政策兑现到位的同时，实现税收应征尽征。二是依托总部经济发展，紧盯引进落户企业，及时协助办理企业税收登记，确保引进企业第一时间实现税收贡献。三是立足区内中小企业发展现状，充分发挥中小企业应急转贷基金、中小企业发展专项资金和企业创新专项资金，提高中小企业应对市场能力，激发发展潜能，做大税收存量，实现财政收入更多增量，确保完成年度财政收入任务。