一、预算执行情况

(一)财政收入

2020年1-6月份,全区一般公共预算收入完成18669万元，较上年同期23144万元减少4475万元、下降19.3%。其中：

1.税收收入完成14763万元，较上年同期18865万元减少4102万元、下降21.7%。税收收入占到一般公共预算收入的79.1%。

2.非税收入完成3906万元，较上年同期4279万元减少373万元、下降8.7%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成9893万元，较上年同期12386万元减少2493万元、下降20.1%；

2.财政部门完成3134万元，较上年同期3572万元减少438万元、下降12.3%；

3.高新区财政体制调库收入5642万元，较上年同期7186万元减少1544万元、下降21.5%。

 (二)财政支出

一般公共预算支出完成142295万元，较上年同期138882万元增加3413万元、增长2.5%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出21228万元，较上年同期20467万元增加761万元、增长3.7%；教育支出40286万元，较上年同期45231万元减少4945万元、下降10.9%；文化旅游体育与传媒支出725万元，较上年同期658万元增加67万元、增长10.2%；社会保障和就业支出26922万元，较上年同期30590万元减少3668万元、下降12%；卫生健康支出10856万元，较上年同期14649万元减少3793万元、下降25.9%；城乡社区支出4731万元，较上年同期4076万元增加655万元、增长16.1%；农林水支出18329万元，较上年同期9884万元增加8445万元、增长85.4%；住房保障支出5730万元，较上年同期2687万元增加3043万元、增长113.2%;债务付息支出1252万元，较上年同期788万元增加464万元、增长58.9%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入企稳回升。1-6月份，全区财政收入同比下降19.3%，较1-5月份降幅21.3%收窄了2个百分点，较1-4月份降幅24.7%收窄了5.4个百分点。税收收入同比下降21.7%，较1-5月份降幅30.1%收窄了8.4个百分点。6月当月完成财政收入2814万元，比2019年6月当月减少175万元、下降5.9%，其中税收收入较2019年6月当月增加748万元、增长27.2%，首次实现较2019年正增长。

2.财政收入质量持续向好。1-6月份，全区税收收入占财政收入比重为79.1%，较全市县区平均税收收入比重65.3%高出13.8个百分点。较1-5月份税收收入比重71.1%提高了8个百分点。税收收入比重在全市县区排名中持续位居前三位。

3.支出进度逐步加快。认真落实积极财政政策，调整优化支出结构，着力支持经济社会事业发展。虽然受到疫情影响，整体支出进度放缓，但突出重点保障，支持恢复生产生活秩序，财政支出侧重民生领域。1-6月全市一般公共预算支出完成142295万元，同比增长2.5%，较1-5月份增幅0.2%提高了2.3个百分点，较1-4月份增幅-1.9%提高了4.4个百分点。

三、预算执行情况分析

1.经济复苏向好势头趋稳。随着复工复产加速推进，市场消费稳步恢复，国家各项助企纾困政策效应进一步显现，社会经济加速恢复，财政收入降幅逐月回升，当月区级税收年内首次实现同比正增长，增幅达到27.2%。

2.发展总部经济为区级财政增收注入活力。今年以来，区委区政府积极响应市委市政府发展总部经济决策部署，积极推动总部企业招引，上半年，全区累计联系对接企业125户，落地注册48户，预计可实现产值5.1亿元、税收总额1261万元，其中区级税收497万元，在疫情影响和经济下行压力增大状况下，带动我区经济快速发展，为全区发展积蓄了新动能、注入了新活力。

四、后期主要工作

一是持续推进总部经济发展。继续按照区委、区政府的工作部署要求，坚持既定目标，方向不改变、力度不减弱，全面推进，持续用力，抓紧抓实，举全区之力加快推进总部经济发展，推进我区经济结构优化调整，对冲疫情影响，全力完成年度收入目标任务。

二是坚定不移抓好财政收入组织工作。在全面落实国家各项惠企得民政策的同时，认真总结上半年收入征管中的漏洞和问题，科学分析，积极跟进，做到税收优惠政策落实到位、税收征管政策执行到位，确保应收尽收。

三是扎实做好抗疫特别国债务资金管理。严格按照上级关于抗疫特别国债资金管理相关要求，及时做好资金分配下达，充分利用好直达资金监控系统，做好资金管理和监督，确保资金及时充分发挥效益，有效助力“六稳”“六保”。