第一部分 固镇县任桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分 固镇县任桥镇人民政府概况

一、部门职责

任桥镇人民政府坐落在县城北部，东邻仲兴乡，南邻湖沟镇、杨庙乡，西和宿州市接壤，区域面积127平方公里，辖24个农业村，1个居委会，总人口5.7万人，其中农业人口4.8万人。主要职能如下： 一、社会管理职能。 任桥镇人民政府严格执行国家方针政策，对乡村社会进行管理，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 2.加强综合治理，严惩黑恶势力，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分； 3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。

发展经济职能。

任桥镇人民政府发展农村经济，引导农民走向富裕、积极参与经济建设。

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 三、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

四、基层建设职能。 1.抓好农村党组织建设，包括本级党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； 2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4.抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

[if !supportLists]二、[endif]机构设置

[if !supportLists]三、[endif]从决算单位构成看，固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算包括：只包括本级决算，与预算比较，没有变动。

纳入固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

第三部分 固镇县任桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4357.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4357.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2853.17万元，增长99%，主要原因：一是人员工资、奖励工资增加；二是基础设施建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4357.64万元，其中：财政拨款收入4357.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4357.64万元，其中：基本支出927.24万元，占21%；项目支出3430.4万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4357.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4357.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2853.17万元，增长289.65%，主要原因：一是人员工资、奖励工资增加；二是城乡社区等基础设施建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2998万元，占本年收入的69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1572.16万元，增长110%。主要原因一是人员工资、奖励工资增加；二是城乡社区等基础设施建设项目资金增加。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2998万元，占本年支出的69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1572.16万元，增长110%。主要原因一是人员工资、奖励工资增加；二是城乡社区等基础设施建设项目资金增加。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2998万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出511.97万元，占17%，公共安全支出3.705万元，占0.12%，文化体育与传媒（类）支出50.1万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出149.03万元，占4.97%；卫生健康支出75.81万元，占2.53%，节能环保支出75.15万元，占2.51%，城乡社区支出1397.78万元，占46.62%，农林水（类）596.08万元，占19.88%；交通运输支出32.46万元，占1.08%，自然资源海洋气象等支出60万元，占2%，住房保障（类）支出46.09万元，占1.54%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.8万元，支出决算为2998万元，完成年初预算的456.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、奖励工资增加；二是城乡社区等基础设施建设项目资金增加。

其中:基本支出927.24万元，占30.93%；项目支出2070.76万元，占69.07%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.11万元，支出决算为511.97万元，完成年初预算的142.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.卫生健康支出（项）。年初预算为136.81万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的55.41%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育支出减少。

3.社会保障和就业支出（项）。年初预算为85.08万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的175.16%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为39万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的128.46%，决算数大于预算数的主要原因是文化基础设施建设项目及文化娱乐活动费用的增加。

5．住房保障支出决算支出46.09万元，年初预算为35.65万元，完成年初预算的77.35%，主要原因是住房公积金基数增加。

6城乡社区决算支出1397.78万元占支出的46.62%，主要原因是城乡社区基础设施建设项目的增加。

7农林水、节能环保、交通运输支出703.69万元，占支出的23.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出927.24万元，其中：人员经费743.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费184..01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1359.46万元，本年支出1359.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出。支出决算为1359.46万元，主要是农村基础设施建设支出及国有土地出让安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，固镇县任桥镇人民政府机关运行经费支出927.24万元，比2018年增加142.41万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，固镇县任桥镇人民政府没有政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，固镇县任桥镇人民住房共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。