根据县委统一部署，2020年5月28日至6月24日，县委第四巡察组对小金县国有资产投资管理有限责任公司进行了常规巡察。2020年7月31日，县委巡察组向中共小金县党委国有资产投资管理有限责任公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署的情况

（一）整改巡察中发现学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做到“两个维护”中存在的问题

1.针对学习贯彻党的理论、路线方针政策流于形式问题，我们的整改情况如下：公司支部组织党员干部开展多种形式的学习教育活动，包括学习贯彻党的十九届五中全会精神及习近平在纪念人民志愿军抗美援朝出国作战70周年会上的讲话，制定党员教育学习制度，学习党的思想政治理论，并要求集体学习每月不少于1次，每次不少于1小时，全年集中学习不少于12次，并做好相关的学习笔记，后对党员干部进行党建知识、党风廉政知识的应知应会测试，总体成绩达到了预期的效果。目的在于让全体党员对政治理论知识入心入脑，在学习方面教育要做到立行立改并长期坚持。

2.针对对中央和省委关于意识形态工作的决策部暑重视不够问题，我们的整改情况如下：①在年度工作总结和党建述职报告中专项汇报意识形态工作开展的情况，组织支部党员深入学习领会意识形态工作的重要文件精神和各项规定。通过集中学习和个人自学的方式，结合党员学习教育制度，进一步加强全公司职工意识形态知识的学习；②加强“学习强国APP”的学习监督工作，目前每日学习活跃已达到90%以上，同时每位职工学习分值达到每日30分以上；③加强档案收集与管理。把资料整理的标准化、规范化，提高公司资料的管理水平。并对意识形态工作经办人员进行批评教育，并书面检讨自己的错误。

（二）整改巡察中发现坚持和加强党的全面领导中存在的问题

3.针对党支部履行自身职责不到位，存在制度制定不严肃问题，我们的整改情况如下：制定和完善了支委会议事规则、董事会议事规则、“三重一大”决策制度实施办法等制度。具体有：①在小金县国有资产投资管理管理有限责任公司章程第九章的内容中写入了党的组织机构；②因工作人员粗心大意造成制度制定不严谨，主要负责人严厉批评了业务工作人员，要求业务工作人员做工作要实事求是，强化思想认识，要有责任担当，提高自己的工作水平，责令其限期改正，并书面检讨自己的错误，防止以后再犯相同的错误。

二、整改聚焦群众身边腐败问题和不正之风的情况

（一）整改巡察中发现整治形式主义、官僚主义中存在的问题

4.针对贯彻落实上级要求浮在面上，缺少实际行动和具体措施的问题，我们的整改情况如下：①完善总经理办公会议议事制度。发扬民主，集思广益、统一思想，认真领会文件精神，将要求举一反三，抓好落实等重要文件，提请总经理办公会商讨后作出具体安排部署；②班子成员在巡察整改民主生活上对自己进行深刻的剖析，发现自己的错误，并进行深刻的自我批评和相互批评。要注重调查研究，适时提出对策建议，加强工作指导，及时研究解决工作中的问题，确保落实中央八项规定精神，纠正四风工作扎实有效，深入推进。

5.针对发文搞“拿来主义”、应付交差的问题，我们的整改情况如下：主要领导通过对党务人员的谈心谈话，告诫“做工作要实事求是，强化思想认识，要有责任担当，提高自己的工作水平”，党务人员也认真反思其在工作上的态度，并书面检讨自己的错误，告诫自己要加强政治理论的学习，防止以后再犯相同的错误。

（二）整改巡察中发现执行中央八项规定和实施细则精神中存在的问题

6.针对未严格按照中央八项规定精神、省委省政府十项规定及州委州政府八条意见执行，存在多报、重报等情况的问题，我们的整改情况如下：经核实后责令退回多报、重报资金2175元，并对财务人员进行了批评教育，做出了深刻的自我检讨。在今后的报销中要严格把关，细心审核，杜绝类似情况的发生。

（三）整改巡察中发现资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉洁情况中存在的问题

7.针对资产资金管理使用不规范的问题，我们的整改情况如下：①经整改查询，与邓某某签订的租车协议时间确为2019年4月1日-2019年7月31日，且于整改当日将财务缺失的合同补于附件后。在今后工作中加强各部门对接和资料的核查；②根据《中华人民共和国政府采购法》中第二条“在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”规定，该法不适用于企业，在办公设备采购过程中通过“三重一大”会议商议后实施采购；③经核实，存在未及时上缴款项共计53000元，因工作繁忙，经办人员未及时将所罚款项全部上缴国库，经领导批评教育，深刻认识到了自己工作存在的不足，并做了深刻的自我检讨。后再整改过程中，对于此类情况财务工作人员通过举一反三，清理了历年以来未上缴款项共计38000元，经请示县财政，已全额上缴。

三、整改聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题。

（一）整改巡察中发现基层党组织建设存在的问题

8.针对未及时研究解决党建重大问题，加强公司党建基础保障不力的问题，我们的整改情况如下：①小金县国有资产投资管理有限责任公司党支部于2017年7月20日成立，党员4名，成立了支部委员会，与《中国共产党支部工作条例》里第六章第二十条“正式党员不足7人的党支部，设1名书记，必要时可以设1名副书记”的规定相冲突。截止2020年7月我公司共有正式党员7名，按照相关规定可以成立支部委员会，于2020年7月13日向县委组织部请示进行支部换届，县委组织部于2020年7月13日进行批复，同意我支部进行支部换届，我公司于2020年7月20日进行支部换届，在有7名正式党员的情况下，成立了中共小金县国有资产投资管理有限责任公司支部委员会。②公司支部于2020年10月25日派支部宣传委员到州委党校开展为期5天的相关的党性知识培训；③加强对党员、入党积极分子的学习，在会上支部书记对两名记录不完善的同志进行了口头批评，要求他们会议记录必须实事求是，尽可能完整的记录发言者原话，记录要突出重点。

9.针对领导班子成员落实党建工作“一岗双责”不到位，未对党建工作进行经常性指导、检查、督促，党建内列资料不规范，存在“重业务轻党建”情况的问题，我们的整改情况如下：支部书记与党务工作人员进行了谈话，要求党务工作人员必须把党建工作当成第一要务来抓好，做到办公室业务工作与党建工作双促进；①由于我公司支部成立于2017年7月，成立初期无相关的经办人员，故年度记实薄不完善，2019年9月由公司党员王某某为党务工作人员，要求其把党建资料完善归档好；②通过支部组织的学习，对党务工作人员进行教育，及时更新党员积分评星表，现已不存在此类问题；③因业务人员的粗心大意，主要领导对相关的业务人员进行批评教育和检讨，业务人员也主动承认自己的错误并加以改正，防止在以后的工作中犯相同的错误；④经过整改，公司支部党务工作人员将党建内列资料进行整理，将党建材料与党风廉政建设材料区分开来并分类装档。

10.针对党内政治生活不严肃，互相批评及党员民主评议制度落实不力的问题，我们的整改情况如下：①公司支部立即完善党员民主评议制度、民主生活会制度、谈心谈话制度。并在9月27日召开领导班子巡察整改民主生活会，班子成员对存在的问题进行了深刻的剖析，开展了严厉的自我批评和相互批评。对自身存在的问题以实际行动加以整改，有利于提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力；②民主评议由每月的党员积分评星作为评优的主要依据。按照个人自评、党员互评、民主测评的步骤开展评议，要求每一位党员要实事求是、并对党务工作人员进行批评教育，要求党务工作人员做工作要认真踏实。

11.针对民主集中制落实不到位，重大事项议事规则不明，与行政议事权责边界不清，对需要集体决策的内容、范围、权限等不够明确和清楚的问题，我们的整改情况如下：小金县国有资产经营管理公司：支付车辆采购定金（丰田）439000.00元，无“三重一大”相关记录，经核实，因工作的疏忽，在入账时未将其“三重一大”会议纪要附件装入财务附件中，对其进行了批评教育，现已对接相关工作人员，完善财务附件。

小金县自来水有限公司：大额支出无“三重一大”相关记录，由于公司在2019年8月1日以前属于私企，政府股权收购后，上级相关部门未到公司进行宣传“三重一大”决策制度，也未给公司下达相关文件，在大额支出时没有通过“三重一大”会议。根据整改要求，公司将按规定召开“三重一大”会议，补充会议纪要。要求公司财务在以后有重大事项将严格按照“三重一大”决策制度执行，并加强财务知识的学习，提高业务能力。

? ?/span>（二）整改巡察中发现履行管党治党政治责任中存在的问题

12.针对党员领导干部未按党员标准要求自己，没有严格执行党的纪律的问题，我们的整改情况如下：县纪委对此问题在2019年11月11日作出了处理，处理结果为给予牛某某同志党内严重警告处分。受处分期间，不得在党内提升职务和向党外推荐担任高于其原任职务的党外职务，影响期限为一年半，并要求在受处分期间写思想汇报交党支部。

13.针对班子成员落实“一岗双责”不到位的问题，我们的整改情况如下：①完善了国投公司党风廉政建设责任制度及谈心谈话制度，谈心谈话制度中明确要求党风廉政建设必谈，总公司与二级子公司与干部职工开展了廉政谈话，目的在于加强干部职工的思想认识，提高其拒腐防变的能力；②2020年4月1日，公司领导班子党风廉政建设主体责任清单，交县纪委党风政风室备案；③2020年8月23日和2020年9月22日召开了党风廉政专题会议，公司主要领导听取领导班子汇报党风廉政建设情况，并对党风廉政建设工作作安排部署；④严格规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，要求干部职工上班必须签到，出差下乡必须办公室报备，在签到表上标明情况，下乡和出差必须填写派遣单；⑤由于档案管理和交接工作程序不到位，主要领导对业务人员进行批评教育，要求其认真学习档案管理和交接的相关知识，完善档案管理的各项资料，并书面检讨自己的错误。

14.针对领导班子成员对职责范围内的党风廉政建设重视不够，防范风险意识不强，对分管领域风险漏洞没有采取有效的预防监管措施的问题，我们的整改情况如下：①国投公司与各二级子公司在9月初对各岗位的廉政风险点进行排查梳理，对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，交第三纪检组备案，公司留存原件备查；②完善了国投公司党风廉政建设责任制度及谈心谈话制度，谈心谈话制度中明确要求党风廉政建设必谈，总公司、二级子公司与干部职工开展了廉政谈话；③2名职工受到处分，在社会上和公司造成不良影响。县纪委及公司已给予了处分决定。④开展多样的学习方式，通过会前学法学纪，订阅廉政瞭望等书刊在公司内部相互传阅学习及关注微信公众号“阳光阿坝”推送消息进行学习，目的在于加强廉政教育，筑牢职工拒腐防变的思想；⑤对于财务附件存档不规范的，已责令经办人员作出了自我检讨，严格按照财务制度规范财务档案的管理和归档工作。

15.针对对纪检、巡察工作重视不够，未按要求及时报送相关材料的问题，我们的整改情况如下：因工作疏忽，对于报送纪检组的资料为及时报送，在对接过程中对宣传工作的不重视导致资料提供不及时，已对经办人员进行了批评教育，并作了深刻的自我检讨；并组织全体职工学习《内部巡察的重要意义和工作重点》《落实党风廉政建设和纪委监督的重要意义》，深刻领会纪检、巡察工作的重要意义。

16.针对信访工作重视不够的问题，我们的整改情况如下：因在工作中存在档案管理的不规范，导致信访件无专卷管理，已对工作人员进行了批评教育，并作了自我检讨。要求今后规范管理所有信访件及民生诉求等。

四、整改其他方面的问题情况

18.针对不符合相关规定的问题，我们的整改情况如下：

“农博”+工程项目:整改问题一、“农博+”小金苹果共享农庄建设项目（一期）基建部分采用E方式固定价比选抽取中标单位，开标当日我公司邀请县发改局张某某做为监督人员，县财政局财评中心曾某某、县住建局余某某、杨某某3人做为评审人员。该程序符合四川日报招标比选网要求，不存在违反规定的问题；整改问题二、“农博+”小金苹果共享农庄建设项目（一期）基建部分采用E方式固定价比选抽取中标单位，比选会开始后评审组成员第一时间对各投标人资格进行审查，并当场废除共计5家投标企业。在招标文件中并未规定养老保险参保缴费明细需负责人、审核人、经办人签字，不存在应废未废的情况；整改问题三、应领导要求我公司负责项目，应参照政府采购相关办法执行。依照《中华人民共和国政府采购法》第五章政府采购合同第四十六条：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，不存在违反规定的情况；整改问题四、“农博+”小金苹果共享农庄建设项目（一期）整体装配式房屋采购，我公司委托四川三信建设咨询有限公司进行招标代理服务，评审小组成员由四川三信建设咨询有限公司在专家库中抽取确定。我公司仅对开标过程进行全程监督。但确存在工作失误，未及时提醒四川三信建设咨询有限公司按照“依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。”之规定，确认评审小组成员。已对参与开标监督人员进行批评、教育，并作检讨；同时告诫所有负责项目人员在工作中必须认真、仔细。整改问题五、“农博+”小金县苹果共享农庄建设项目（一期）规划合同、可行性研究报告编制（含评审）、施工图设计比选询价费用均不足20万元。我公司参照《四川省政府投资工程建设项目固定价比选办法（试行）》确定中标企业。依照此办法中规定“比选公告规定的报名时间最少不得少于3个工作日”，不存在违反规定的情况；整改问题六、“农博+”小金县苹果共享农庄建设项目（一期）策划规划、可行性研究报告、施工图设计均采用比选询价确定中标企业。为减少项目成本，我公司参照财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十三条中规定“谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。”要求供应商在资格审查合格后，进行二次报价，不存在违反规定的情况；整改问题七、“农博+”小金县苹果共享农庄建设项目（一期）确实存在规律性报价情况，系项目管理人员失误为之。已对项目管理人员进行批评、教育，并作检讨。同时告诫所有负责项目人员在工作中必须认真、仔细。

市政道路及桥梁工程项目:整改问题一、①已咨询当时人员小金县美兴市政道路及桥梁建设工程设计招标2017年五月当时业主代表说：“《四川省政府投资工程建设项目比选办法（现已废止）》中未要求项目经理必须购买社保，我公司在比选文件中对社保亦未作强制要求。实际中，两家公司参与比选的项目经理已提供社保证明，证明中仅无比选之日上个月的社保记录，而前几个月的社保记录均有，这种情况可理解为缴存记录未在成都社会保障网社保系统中实时更新，两家公司采用网络自助打印时无法打印出实时社保记录。”现场监督人员，故不存在应予废标，未废标的情况；②经核实，该项目勘察设计开标请了专家审核比选申请文件，该公司未废标，询问四川省晟昊昊工程勘察设计有限公司具体情况，该公司回复“2017年10月10日我公司参加小金县美兴市政道路与桥梁建设项目的招标会议，我公司派遣的技术人员提交的比选申请文个上，所附《比选申请函》中，拟任项目负责人未签字，《授权委托书》中，委托代理人未签字，当时专家未认定废标，我公司正常参与开标相关程序，特此说明”。故该公司未废标;③经核查招标代理机构比选报告，比选申请人报名统计表参加有10家公司，形式审查不合格比选申请人名单有3家公司，其中中鼎世纪工程设计有限公司因资格要求不符以废标，随机排序前后对照表有7家公司；④已咨询当时人员小金县美兴市政道路及桥梁建设工程设计招标2017年五月当时业主代表说：“《四川省政府投资工程建设项目比选办法（现已废止）》中未要求项目经理必须购买社保，我公司在比选文件中对社保亦未作强制要求。实际中，两家公司参与比选的项目经理已提供社保证明，证明中仅无比选之日上个月的社保记录，而前几个月的社保记录均有，这种情况可理解为缴存记录未在成都社会保障网社保系统中实时更新，两家公司采用网络自助打印时无法打印出实时社保记录。”，现场监督人员。故不存在应予废标，未废标的情况；⑤询问四川前锦岩土工程有限公司具体情况，该公司用书面形式回复。故不存在应予废标，未废标的情况；整改问题二、我公司采用是《中华人民共和国政府采购法》第五章政府采购合同第四十六条：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，之规定故此问题不存在不符合规定情况；3、抽取专家是由（监督）行业主管部门或（监督）行政审批部门单位，我公司作为业主单位无权参与,吸取本次经验教训，在后续招投标中杜绝类似问题的发生，同时告诫所有负责项目人员在工作中必须认真、仔细。

县委后勤保障工程项目：整改问题一、本项目磋商小组专家由第三方代理公司从专家库中抽取，构成为评审专家2名、采购人评审代表1名，评审专家2名是从代理机构专家库中抽取，采购人评审代表为采购人出具的评审代表委托书委派。根据代理回复“此处采购人评审代表不是以评审专家身份参加评审而是作为代表采购人的评审”参于评审工作，符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十四条规定，并无不妥”。故本项目磋商小组成员不存在不符合规定；整改问题二、根据评审纪律认知承诺书：评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料。代理回复:“本项目评分标准设置参照政府采购法律法规的要求做到了客观量化，达到要求即得分，达不到则不得分。故存在对于各供应商的评分磋商小组成员打分一致的情况。且对各供应商“服务方案”的得分是独立评审的结果，磋商小组对各供应商分值汇算上也未出现计算错误,并无不妥”。经自查，本项目专家评分不存在不合理。

县委食堂装修：整改问题一、①在资格审查表，有效性、完整性审查表，评审报告中都明确组长为刘某某，巡查出问题后，我公司及时联系第三方代理公司，由代理公司联系当时担任组长刘某某补充签字。②《招标控制价》信息不完整，巡查出问题时已及时补充完整，《关于政府采购开、评审工作现场监督报告》中评审时间和结束时间，巡查出问题时及时与代理公司联系，存留代理公司原件有填写，现已将原件上填写时间一致补充到复印件上。③组织机构代码已填写。针对上述问题，已自我检讨与批评，今后仔细检查每一份资料，杜绝类似问题的发生；整改问题二、根据第三方代理公司解释，此项目为非政府采购项目，并未完全借鉴政府采购规定，巡查出问题后，及时联系第三方代理公司根据政府采购规定重新请专家进行补充论证并签字。针对上述问题，将进一步学习相关规范要求，杜绝类似问题发生；整改问题三、根据代理回复“此项目为综合评分法，有明确的评分细则和标准，专家是独立评审，打分属于专家通过专业知识进行个人打分，分值出现个别相同属于正常评审范围，不代表具有一致性”。故并无不妥。

19.针对项目档案资料完整性不足的问题，我们的整改情况如下：“农博”+工程项目、市政道路及桥梁工程项目、县委后勤保障工程项目、县委食堂装修项目中均存在资料归档不规范，资料中有留白处及未盖骑缝章等问题，已对经办人员进行了批评教育，责令作出了深刻的自我检讨，要求在以后的工作中认真审核资料，规范档案资料的管理，杜绝类似情况的发生。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2785083；邮政信箱：624200；电子邮箱：1329061148@qq.com。

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