2019年度农村经营服务站整体支出绩效自评报告
| 所在地区： | 湖南-郴州-宜章县 | 发布日期： | 2020年12月7日 |
2019年度部门（单位）整体支出绩效
自评报告
单位名称（盖章）：宜章县农村经营服务站
单位名称（盖章）：宜章县农村经营服务站
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1. 机构、人员构成。县农经站是全额拨款的一档单位。单位内设3个股室。办公室、农民负担监督管理股、集体资产管理股。核定编制数9名。部门预算实有人员12名，其中在职人员12名。
2. 单位主要职责。一是负责本行政区域农村土地的承包、使用权流转和承包合同管理工作；二是负责和指导农民专业合作经济组织建设；三是负责和指导本行政区域农村集体资产的管理和审计工作；四是负责本行政区域农村经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济发展、农民收入情况的监测；五是负责本行政区域农民负担的监督管理工作。
（二）预算绩效工作开展情况说明
巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度，稳妥推进集体产权制度改革；大力培育新型农业经营主体，引导土地有序流转，发展适度规模经营的特色产业，促进农民持续增收；要充分发挥能人带动作用，鼓励合作社采取“合作社+基地+入股+就业”的形式，带动贫困户发展，真正让贫困户有一份稳定的收入；充分发挥村民自治章程、村规民约以及村务监督等在村民自治中的作用，使他们成为农村法治建设和协商民主建设的重要载体； 大力发展村集体经济，强化村务监督管理，要推进规范村务公开工作，抓好村务公开栏建设和公示管理，规范涉农收费行为，落实各项惠农补贴政策，充分激活农村发展动力。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出1,808,400.00元,其中：人员经费支出1,570,000.00元，一般商品和服务支出242,000.00元，其中公务接待费0.69元（控制标准为30,000.00元）、其他交通费（租车费用）30,000.00元、会议费35,300.00元（控制标准为90,000.00元）。
（二）项目支出情况
我单位项目支出年初预算为7,850,000.00元，其中：农民合作组织奖励扶持资金300,000 元、农民权益维护及负担监管经费100,000 元、农民合作社指导经费30,000 元、农业年报统计20,000 元、农村集体经济扶持引导资金600,000元、家庭农场奖励扶持经费200,000 元、农村土地集中连片流转奖励资金1,600,000 元、农村土地确权登记颁证专项经费5,000,000元。
2019年我单位项目支出决算为5,942,600.00元。支出包括。业务专项经费支出具体体现于一般行政管理事务支出。
1. 农村经济年报统计工作经费支出20,000.00元,主要用于印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等开支；
2. 农民合作社指导经费30,000.00元,主要用于印刷费、培训费、其他商品和服务支出等开支；
3. 农民权益维护工作经费支出100,000.00元,主要用于印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等开支；
4. 农村土地规模流转奖励资金支出1,600,000.00元，主要用于农村土地规模流转奖励；
5. 农民合作经济奖励扶持经费支出300,000.00元,主要用于农民合作社等新型农业经营主体规范化建设扶持奖励；
6. 家庭农场奖励扶持经费支出300,000.00元,主要用于家庭农场等新型农业经营主体规范化建设扶持奖励；
7. 村集体经济发展资金800,000.00元,主要用于村集体经济发展奖励；
8. 农村土地确权工作经费支出3,092,600.00元，主要用于技术公司服务等开支。因农村土地确权工作正处于扫尾之中，故结余1,907,400.00元，待工作结束验收后结算。
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、政府性基金预算支出情况
我单位项目支出年初预算从政府性基金预算中安排项目支出6,600,000 元，其中：农村土地集中连片流转奖励资金1,600,000 元、农村土地确权登记颁证专项经费5,000,000元。
2019年政府性基金预算项目支出决算为5,942,600.00元，其中：农村土地规模流转奖励资金支出1,600,000.00元，主要用于农村土地规模流转奖励；农村土地确权工作经费支出3,092,600.00元，主要用于技术公司服务等开支，因农村土地确权工作正处于扫尾之中，故结余1,907,400.00元，待工作结束验收后结算。
四、国有资本经营预算支出情况（无）
五、社会保险基金预算支出情况（无）
六、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；“三公”经费严格控制在限额内。
2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到75.7%，全年无截留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。
3. 预算制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
（1）全年公用经费控制率为98%；
（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。
（3）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（4）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
（5）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
在规定的时间向县财政局对口股室报送部门绩效自评报告，并在将绩效自评报告连同附表在各自的门户网站上公开，接受社会监督。无门户网站的单位由主管部门代为公开。
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
（以2020年对2019年度部门整体支出绩效自评为例）
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
9 |
12 |
133.33 |
||||
|
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|||
|
三公经费 |
|
30000.00 |
6874.00 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0 |
30000.00 |
6874.00 |
|||
|
项目支出： |
9551183.83 |
7850000.00 |
5942600.00 |
|||
|
1、业务工作经费 |
9551183.83 |
7850000.00 |
5942600.00 |
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、县级专项资金 （一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
4、其他事业类发展资金 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
231904.00 |
249242.88 |
242000.00 |
|||
|
其中：办公费 |
231904.00 |
249242.88 |
242000.00 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
|
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
严格执行中央“八项规定” 规定 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
|
县级预算部门名称 |
宜章县农村经营服务站 |
||||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9373562 |
9373562 |
7466162 |
10 |
79.7 |
7.97 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：2773562 |
其中：基本支出：1523562 |
||||||||
|
政府性基金拨款：6600000 |
项目支出：7850000 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
9373562 |
7466162 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
||
|
质量 指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
20 |
18 |
|
|||
|
时效 指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
6 |
8 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||
附件4
项目支出绩效自评表
（2019年度）
|
项目支 出名称 |
宜章县农村经营服务站项目经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
宜章县农村经营服务站 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
7850000 |
7850000 |
5942600 |
10 |
75.7 |
7.57 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
7850000 |
7850000 |
5942600 |
10 |
75.7 |
7.57 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
土地承包经营权确权扫尾中，按照工作进度拨付资金。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
20 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
|
|
社会效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
8 |
8 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
提高土地利用率、提升农业产业化水平、促进农业增效和农民增收。建立健全土地承包经营权登记簿，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。 |
6 |
8 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
附件6
县级预算部门绩效自评工作考核评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
评分标准 |
评分 |
|
布置工作 10分 |
自评通知 （8分） |
1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 |
8 |
|
工作小组 （2分） |
成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 |
2 |
|
|
实施评价 30分 |
单位自查 （20分） |
县级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 |
20 |
|
提交报告 （10分） |
按时向县财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
10 |
|
|
自评报告 60分 |
自评报告 的完整性 （15分） |
1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
15 |
|
绩效自评表 （15分） |
1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 |
15 |
|
|
绩效评价 报告反映 问题情况 （15分） |
绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |
15 |
|
|
针对问题 提出可行性建议的情况 （15分） |
针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
13 |
|
|
合计 |
100分 |
|
98 |
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