2019年度宜章县农业综合服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

主要职能：

1.认真贯彻落实有关蔬菜产业政策、法规、规划；

2.实施湖南省城镇蔬菜基地管理条例，负责全县专业菜地规划、建设、管理和保护以及审批征用专业菜地项目，抓好全县蔬菜产品无公害化、标准化；

3.实施湖南省无公害蔬菜地方标准，指导全县蔬菜流通、加工、科研及生产，指导蔬菜新品种、新技术引进推广，促进全县蔬菜产品无公害化、标准化；

4.组织本县城区蔬菜生产和供应，调控蔬菜市场，规划和建设蔬菜供应网点，推进蔬菜市场准入制；

5.负责全县各建制镇新菜地开发建设基金的征收、管理和使用；

6.蔬菜财政补贴的使用；

7.全县蔬菜产品质量的监督、检测；

8.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位内设机构及人员情况

1.负责全县蔬菜产品质量监测，指导无公害蔬菜生产技术推广；

2.负责全县蔬菜专业技术人员和专业菜农无公害蔬菜生产及检测技术的培训任务。

人员情况：2015年全县机构改革蔬菜局改为宜章县农业综合服务中心，副科级一类事业单位，单位核定全额事业编制3人，现实有人数4人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1.整体支出绩效目标：

目标1：完成当年度郴州市下达的蔬菜检测任务。

目标2：负责全县蔬菜专业技术人员和专业菜农无公害蔬菜生产及检测技术的培训任务。

2.专项资金绩效目标：无。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出89.65万元，其中：人员经费31.45万元，占基本支出的35%,主要包括（基本工资14.41万元、津贴补贴6.41万元、社会保障缴费4.45万元、基本医疗1.1万元、住房公积金2.66万元、对个人和家庭补助2.43万元）；公用经费3.86万元，占基本支出的4%，主要包括（办公费0.69万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费1.92万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、公务接待费0.40万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出12.28万元等）。办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

从本部门整体支出绩效分析看：（一）从经济性分析看，本单位还是严格控制、压缩开支，如公务接待费和交通运行费较上年有所减少。（二）从效率性分析看，本单位各项工作均完成任务，如扶贫工作，社保缴费完成100%以上，蔬菜检测项目按上级要求完成并验收合格，获得上级好评。（三）从可持续性分析看，后续的人员短缺将是关键，除1人在搞扶贫工作队外，单位有4人做事，各个岗位的工作量较大。

七、存在的问题及原因分析

主要是加强项目事前有效介入，特别是在项目立项申报和设计管理中如何实现有效对接，优化配置。

八、下一步改进措施

（一）积极参与项目管理。认真做好蔬菜检测工作，以及事后的项目验收和绩效评价等工作做好。

（二）进一步加强对负责全县蔬菜专业技术人员和专业菜农无公害蔬菜生产及检测技术的培训任务

绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况：无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件：附件234-农业综合服务中心2019县级预算部门绩效自评工作表.xlsx