武宁县交通运输局2021年部门预算

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目录

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第一部分 ?武宁县交通运输局概况

一、?部门主要职责

二、?部门基本情况

第二部分 ?武宁县交通运输局2021年部门预算情况说明

?一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?武宁县交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?武宁县交通运输局概况

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一、?部门主要职责

县交通运输局是县政府主管交通运输工作的部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输的法律法规和政策，编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全县公路行业规定、标准。指导公路有关体制改革工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制道路运输体系规划。指导公路运输枢纽管理。协调民航相关工作。

（三）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防动员有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责营运车辆综合性能检测、机动车驾培机构和维修市场等汽车运输有关管理工作。

（五）负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导农村公路、乡村渡口等交通运输基础设施运行的管理和维护工作。

（六）负责交通运输行业政务服务和执法监督工作。

（七）指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

县交通运输局共有预算单位1个，包括本级和5个下属单位。定编人数共52人，其中:机关行政编10人、全部补助事业人员29人、自收自支事业编制13人。实有人数共121人，其中在职人数80人，包括机关行政人员14人、全部补助事业人员31人、自收自支事业人员12人、临时人员23人；退休人员共41人。

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第二部分 ?武宁县交通运输局2021年预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县交通运输局收入预算总额为17039.54万元。其中：财政拨款收入1120.18万元，占收入预算总额的6.57%,较上年增长37.46%；其他收入8503万元，占收入预算总额的49.9%,较上年增长102.69%；上年结转7416.36万元，占收入预算总额的43.53%,较上年下降39.82?%。

（二）支出预算情况

2021年县交通运输局支出预算总额17039.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1010.5万元，占支出预算总额的5.93%,较上年增长31.26%，包括工资福利支出798.45万元、商品服务支出188.49万元、对个人和家庭的补助13.77万元、资本性支出9.79万元；项目支出16029.04万元，占支出预算总额的94.07%,较上年下降3.22?%，包括工资福利支出216.88万元、商品服务支出252.18万元、对个人和家庭的补助29.13万元、资本性支出15283.87万元、对企业补贴246.98万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出5万元，占支出预算总额的0.03%,较上年无增减变化?；社会保障和就业支出43.48万元，占支出预算总额的0.26%,较上年增长41.4?%；卫生健康支出16.31万元，占支出预算总额的0.09%,较上年增长112.09%；农林水支出132.2万元，占支出预算总额的0.78%,较上年下降42.98%；交通运输支出16828.96万元，占支出预算总额的98.76%,较上年增长1.34?%；住房保障支出13.59万元，占支出预算总额的0.08%,较上年增长41.42%。?

按支出经济分类划分：工资福利支出1015.33万元，占支出预算总额的5.96%,较上年增长37.08%；商品和服务支出440.67万元，占支出预算总额的2.59%,较上年增长18.1%；对个人和家庭支出42.9万元，占支出预算总额的0.25%,较上年增长7.73?%；资本性支出15293.66万元，占支出预算总额的89.75%,较上年下降2.93?%；对企业补助246.98万元，占支出预算总额的1.45%,较上年下降41.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年县交通运输局财政拨款支出预算1120.18万元，占支出预算总额的6.57%,较上年增长37.46%，具体支出情况是: 公共安全支出5万元，占财政拨款支出的0.45%,较上年无增减变化；社会保障和就业支出43.48万元，占财政拨款支出的3.88%,较上年增长41.4?%；卫生健康支出16.31万元，占财政拨款支出的1.46%,较上年增长112.09?%；农林水支出66.1万元，占财政拨款支出的5.9%,较上年无增减变化；交通运输支出975.7万元，占财政拨款支出的87.1%,较上年增长40.23%；住房保障支出13.59万元，占财政拨款支出的1.21%,较上年增长41.42?%。

(四)政府性基金情况

我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算440.67万元，比2020年预算增加 ?67.53万元，增长18.1%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2331.31万元，其中：政府采购货物预算14.39万元、政府采购工程预算2167万元、政府采购服务预算149.92万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车8辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县交通运输局“三公”经费年初预算安排74.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费35万元，比上年减1万元，主要原因是：严格执行了公务接待有关规定和控制公务接待标准及来客陪客人数。

公务用车购置及运行经费39.4万元，比上年增11.27万元，主要原因是： 因机构改革， 2021年增加了公路路政、治超、双溪治超站车辆的公务用车相关费用。

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第三部分?武宁县交通运输局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

【3604】2021年部门预算公开表市县_2021-02-01.xls

?第四部分?名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政部助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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