湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算公开说明

目录

一部分 2021年湖南湘江新区管理委员会财政预算方案

一、编制依据

二、财政预算目标

三、一般公共预算收支编制说明

四、政府性基金预算收支编制说明

五、国有资本经营预算说明

六、社会保险基金预算说明

七、三公经费预算安排说明

八、债务情况说明

九、转移支付情况说明

十、绩效评价情况说明

二部分湖南湘江新区2021年财政预算公开表格

表一、2021年湖南湘江新区一般公共预算收入表

表二、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出表

表三、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出明细表

表四、2021年湖南湘江新区政府性基金收入预算表

表五、2021年湖南湘江新区政府性基金支出预算表

表六、2021年湖南湘江新区国有资本经营收入预算表

表七、2021年湖南湘江新区国有资本经营支出预算表

表八、2021年湖南湘江新区社会保险基金收入预算表

表九、2021年湖南湘江新区社会保险基金支出预算表

表十、2021年湖南湘江新区一般公共预算税收返还和转移支付表

表十一、2021年湖南湘江新区政府性基金转移性收支表

表十二、2021年湖南湘江新区一般公共预算基本支出预算表

表十三、2021年湖南湘江新区“三公”经费支出预算表

表十四、2021年湖南湘江新区一般债务限额和余额情况表

表十五、2021年湖南湘江新区专项债务限额和余额情况表

 一部分  湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算方案

2021年新区财政预算编制，全面贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕中心，服务大局，突出项目建设和产业发展，防范化解政府债务风险，不断优化收支结构，严格控制一般性支出，着力提高资金使用绩效，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

一、编制依据

按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定，依法编制新区2021年财政预算。

坚持收入计划与土地出让计划、税收任务相匹配，支出预算与项目建设计划、产业发展、化债方案相对接，事权和财权相匹配的原则。

二、财政预算目标

2021年湖南湘江新区财政总预算收入为2,380,000万元，其中一般公共预算收入704,000万元，政府性基金收入1,676,000万元；2021年湖南湘江新区财政预算总支出2,380,000万元，其中一般公共预算支出704,000万元，政府性基金支出1,676,000万元。

三、一般公共预算收支编制说明

（一）2021年一般公共预算收入

一般公共预算收入704,000万元，其中：

1.上级补助收入585,300万元；

2．非税收入118,700万元：

①专项收入117,900万元：其中：教育费附加收入28,900万元；

偿债资金（从国土收入中调入）89,000万元；

②行政事业性收费收入800万元。

（二）2021年一般公共预算支出

一般公共预算支出704,000万元，其中：

1. 一般公共服务支出34,486万元；

2．教育支出4,660万元；

3．科学技术支出37,322万元；

4. 节能环保支出47,163万元；

5．城乡社区支出406,738万元；

6. 农林水支出9,500万元；

7．其他支出8,000万元；

8．债务付息支出9,200万元;

9．转移性支出（上解支出）146,931万元。

四、政府性基金预算收支编制说明

（一）2021年政府性基金预算收入

政府性基金预算收入为1,676,000万元，其中：

1.国有土地使用权出让收入1,646,000万元；

2.城市基础设施配套费30,000万元。

（二）2021年政府性基金预算支出

政府性基金预算支出为1,676,000万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出731,538万元；

2. 土地开发支出249,134万元；

3. 城市建设支出267,625万元；

4.农村基础设施建设支出72,060万元；

5. 土地出让业务支出164,344万元；

6. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出118,471万元；

7.农业土地开发资金安排的支出25,628万元；

8. 城市基础设施配套费安排的支出30,000万元；

9. 土地储备专项债券付息支出17,200万元。

五、国有资本经营预算情况说明

湘江新区国有资本经营预算由市财政统一编制，2021年湘江新区无国有资本经营预算。

六、社会保险基金预算情况说明

湘江新区管委会属于功能区，无社会保障业务。2021年湘江新区无社会保险基金预算。

七、2021年三公经费预算安排情况

2021年新区三公经费总额为224万元，其中出国（境）费50万元，车辆购置及运行费116万元（其中：公务用车购置费18万元，车辆运行费98万），公务接待费58万元。

总体来看，2021年“三公”经费预算总额较2020年预算下降15万，主要原因是各部门坚持厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费预算支出。

八、债务情况说明

(一)新区政府性债务情况

截止2020年12月31日，新区政府性债务1,130,280万元，其中地方政府债券置换存量政府债务270,280万元，地方政府一般债券230,000万元，地方政府土地储备专项债券400,000万元，收益专项债券230,000万元。湘江新区的债务限额和余额统一在市本级公开。

（二）2021年隐性债务化解支出安排情况

2021年新区预算安排偿还隐性债务本息支出272，234万元。

九、转移支付情况说明

湖南湘江新区预算是市本级预算的组成部分，新区一般公共预算总收入704，000万元，其中：新区本级一般公共预算收入118,700万元，上级补助收入585,300万元（其中：其他税收返还收入505,300万元，一般性转移支付80,000万元）。

新区一般公共预算总支出704，000万元，其中新区本级支出557,069万元，体制上解（上解市本级）支出146,931万元,无下级转移支付资金。

新区政府性基金预算无转移支付情况。

十、绩效评价情况说明

2021年我区将稳步建立“预算编制有目标、项目完成有评价、评价结果有应用”的机制。

一是根据管委会各部门总体工作部署，设定绩效目标，严格执行预算绩效管理，督促各部门（单位）完成各项绩效目标。

二是要求预算绩效评价全覆盖，组织新区各部门（单位）开展部门整体绩效自评和专项资金绩效自评工作，对资金管理使用情况和项目管理实施情况等进行评价。

三是通报并公开绩效评价结果，并督促各部门（单位）予以落实整改。将预算绩效管理工作评价结果作为下一年度财政预算安排的依据。将绩效评价结果纳入管委会对各部门单位年度绩效考核的内容。

二部分    湖南湘江新区2021年财政预算公开表格

                    （详见附件）

湖南湘江新区管理委员会

2021年2月4日