永昌县城关镇2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算公开附表（共计8张）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项说明

第四部分城关镇2018年12座公厕建设项目绩效评价报告

城关镇2018年12座公厕建设项目绩效评价报告（见附件2）

第五部分名词解释

相关名词解释

城关镇2018年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻落实上级党委、政府的决策、部署；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；执行本级党员代表大会和人代会决定、决议，并向大会报告工作。 2、坚持以经济建设为中心，指导经济结构调整，推进经济增长方式转变，制定并组织实施社会经济发展规划和措施，促进农民增收，推动本镇经济又好又快发展。 3、坚持“以人为本”，加强社会管理和公共服务，切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设，促进各项社会事业的协调发展。 4、加强自身建设、村级党组织建设，民生法制建设和精神文明建设；支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权；指导村（居）民委员会的工作。 5、负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作，维持社会稳定，促进社会和谐。 6、完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。

二、内设机构

永昌县城关镇人民政府下设5个内设机构和6个事业机构，具体如下：

1、党政综合办公室

2、经济社会发展办公室

3、村镇建设办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、农业服务中心

7、农经财政服务中心

8、社会事务服务中心

9、文化服务中心

10、计划生育服务中心

11、公用事业服务中心。

第二部分 2018年度部门决算公开附表（共计8张）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2018年，永昌县城关镇决算收入4696.39万元，比2017年决算收入减少1414.93万元，减少23.15%；2018年年初预算收入2941.95万元，决算收入比预算收入增加1754.44万元，完成预算收入的59.64%。

2018年，永昌县城关镇决算支出5373.13万元，比2017年决算支出减少346.2万元，降低6.05%；支出减少原因主要是2018年实施项目较少，项目支出有所减少。2018年年初预算支出2941.95万元，决算支出比预算支出增加2431.18万元，完成预算支出的82.64%。

永昌县城关镇人民政府2018年年初预算2941.95万元，其中基本支出预算2244.5,9万元，较上年增加245.16万元，项目支出预算697.36元，较上年增加197.38万元；在本年度执行过程中基本支出调整为2907.32万元，较年初预算增加662.74万元，主要原因是人员工资晋升及新增公益性岗位工资人员；项目支出调整为2465.81万元，较年初预算增加1768.45万元，主要原因是城区10个公共卫生间建设项目340万，城区生活垃圾处理厂改扩建工程100万，祁连山生态保护资金61万，抑尘车70万。

二、收入支出结构情况

2018年，永昌县城关镇决算收入4696.39万元，其中：财政拨款收入4470.15万元，占比95.18%；其他收入226.24万元，占比4.82%。

2018年，决算支出5373.13万元。按支出经济分类：基本支出2871.83万元，占53.45%；项目支出2501.3万元，占46.55%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出1493.84万元,占27.8%；公共安全支出38.01万元，占0.7%；文化体育与传媒支出358.97万元，占6.68%；社会保障和就业（类）支出240.56万元，占4.48%；医疗卫生余计划生育支出75.15万元，占1.4%；节能环保支出238.66万元，占4.44%；城乡社区支出1298.97万元，占24.18%；农林水支出1275.09万元，占23.73%；商业服务业等支出233.47万元，占4.35%；住房保障支出111.26万元，占2.07%，其他支出9.15万元，占0.17%。

三、“三公”经费情况

2018年度，永昌县城关镇人民政府“三公”经费财政拨款支出5.57万元，比2017年度支出减少6.17万元，下降52.56%；2018年度年初预算支出5.58万元，决算支出比预算支出减少0.01万元。“三公”经费较上年度减少主要是本年度为产生公务用车购置费，公务接待费也较上年度减少1万元；本年度“三公”经费支出较预算减少是因为年初预算公务用车购置及运行费3万元，但在实际运行费用略少。

（一）因公出国出境费，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费。2018年度公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，年末车辆共保有3辆。2018年年初预算为3万元，决算支出比预算支出少138.52元，完成预算的99.5%。2018年决算支出比2017年决算支出减少6.17万元,降低52.56%,减少主要原因是未产生公车购置费。

（三）公务接待费。2018年度公务接待费2.58万元,主要用于公务接待支出，2018年共接待13批次，280人,公务接待费2.58万元。年初预算2.58万元，决算支出与预算支出相等。2018年决算支出比2017年决算支出减少1.02万元，下降28.33%,增减主要原因是认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

永昌县城关镇人民政府2018年机关运行经费支出146.64万元，比2017年度决算支出增加8.28万元，提高5.98% 。主要原因是办公费用略有增加。

（二）政府采购支出情况

永昌县城关镇人民政府2018年政府采购支出总额257.05万元，其中：政府采购货物支出205.09万元，政府采购工程支出51.96万元。授予大型企业合同金额75.5万元，占政府采购支出总额的29.37%，授予小微型企业合同金额181.55万元，占政府采购支出总额的70.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永昌县城关镇人民政府资产总额为4378.10万元，其中:房屋2533.6万元,面积27542.96平方米;车辆501.33万元,16辆(公务用车3辆、特种专业技术用车12辆、其他用车1辆);其他资产1.4万元,主要是办公设备及办公家具。

（四）政府性基金使用情况

2018年度，永昌县城关镇人民政府政府性基金年初结转和结余8.15万元，本年收入6万元。决算支出共计14.15万元，其中：项目支出14.15万元，本年度决算支出数比上年度减少685.85万元，减少原因为财政安排政府性基金预算较少。

（五）关于2018年度预算绩效工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2018年度文化旅游发展专项资金（城关镇10个公共卫生间建设项目）开展绩效评价1项，涉及资金340万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.07%。该项目支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正，预算资金执行率100%，项目开展效果较好，社会效益巨大，群众满意度较高。

第四部分城关镇2018年12座公厕建设项目绩效评价报告

城关镇2018年12座公厕建设项目绩效评价报告（见附件2）

第五部分名词解释

财政拨款收入：指行政单位从县级财政取得的财政预算资金。

财政补助收入:指事业单位从县级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成，若因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

年末结转：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.永昌县城关镇人民政府2018年度部门决算公开附表（共计8张）

2.城关镇2018年12座公厕建设项目绩效评价报告