永昌县焦家庄镇人民政府2019年部门预算

公 开 说 明

一、部门概况

（一）单位职能及主要工作

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

{C}（二）{C}部门预算单位构成

焦家庄乡人民政府是永昌县下一级国家基层政权组织，一级预算单位，内设11个机构，包括：

{C}1、{C}党政综合办公室

{C}2、{C}社会管理综合治理办公室

{C}3、{C}经济社会发展办公室

{C}4、{C}村镇建设办公室

{C}5、{C}人口和计划生育办公室

{C}6、{C}社会事务服务中心

{C}7、{C}农经财政服务中心

{C}8、{C}农业服务中心

{C}9、{C}文化服务中心

{C}10、{C}公用事业服务中心

{C}11、{C}计划生育服务中心

二、2019年预算说明

（一）收支情况

2019年度预算收入937.393万元，为财政全额拨款，较上年度增长153.9992万元，增长原因主要为新增农村村级公益性设施共管共享管护基金及公益性岗位补贴及部分部门经费等。

2019年预算支出937.393万元，基本支出558.4253万元，占全年总预算的59.57%，其中工资福利支出473.4987万元，占基本支出的84.79%；商品和服务支出79.834万元，占基本支出的14.3%，个人和家庭的补助支出5.0926万元，占基本支出的0.91%，全年基本支出较上年度减少8.3092万元，主要变化为基本支出中减少了退休人员退休费支出。项目支出378.9677万元，占全年总预算的40.43%，其中乡镇人大工作经费及人大代表活动费3.62万元，乡镇武装部工作经费0.5万元，农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助14.3673万元，乡镇纪检组织工作经费3万元，基层妇联工作经费1.3401万元，农村税费改革转移支付列卫生和计划生育经费补助5.9747万元，镇区维护费5万元,骊靬村退耕还林工程人员补助69.3万元，离任村干部生活补贴1.0296万元，2019年村组干部工作报酬省、县级补助资金134.7237万元，2019年村妇联主席工资1.728万元，2019年村务监督委员会主任误工补贴4.8万元，2019年村级办公经费省级补助资金14.4万元，2019年村级办公经费县级补助资金6万元，农村税费改革转移支付列村组干部工作报酬27.0043万元，农村税费改革转移支付列村级办公经费8.88万元，农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套24万元，农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴24万元，乡镇安全生产预防和应急专项经费0.5万元，全年项目支出较2018年增加162.3084万元，增加原因为新增农村村级公益性设施共管共享管护基金及公益性岗位补贴、新增骊靬村退耕还林人员补助及部分部门经费等。

（二）“三公”经费增减变动情况说明

2019年度我乡部门预算“三公”经费预算数是1.5万元，为公务用车运行维护经费1.5万元，公务运行车辆1辆。

“三公”经费预算数是1.5万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相比无增减，公务用车维护费1.5万元，与上年相比无增减；公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减；培训费0万元，与上年相比无增减；会议费0万元，与上年相比无增减。

（三）机关运行经费安排情况说明

2019年度我乡部门预算机关运行经费预算数是51.654万元，其中定员办公经费16.9万元，工会经费1.1038万元，办公采暖费5.6502万元，省级补助公用经费23万元，乡镇人大工作经费2万元，乡镇纪检组织工作经费3万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求，为进一步加强机关运行经费的管理，建立完善工作机制和监督机制，确保机关正常运行和项目的实施，我乡通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。2019年，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，项目实行中逐渐引入绩效评价机制，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（五）政府采购情况说明

2019年度我乡政府采购预算29.7万元，其中计算机等办公设备采购16.62万元；办公桌椅等办公家具家电采购13.08万元。

三、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运行，完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附件：1、永昌县焦家庄镇人民政府2019年度预算公开表

2、永昌县焦家庄镇人民政府2019年政府采购预算表公开表