2020年度项目支出绩效自评表（共9个项目）
| 所在地区： | 四川-乐山-金口河区 | 发布日期： | 2021年6月3日 |
建设快讯正文
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目1 | 项目名称 | 人大工作 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于乡人大代表学习培训、考察、专题调研、执法检查等工作支出和组织召开乡级人大代表会议，确定召开时间、拟定会议议程、决定列席人员名单、审查财政预算。督促本级政府做好提交事项的准备工作。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 1.4 | 0.6455 | 0.461071429 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 87.6 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 4.6 | 预算执行率为0.46 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 18 | 预算执行率低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 预算执行率低 | |||||||
| 改进措施 | 在2021年多开展人大相关活动，将预算指标保质保量的完成 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目2 | 项目名称 | 安全监管工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 负责乡境内安全工作排查、检查工作。树立安全责任重于泰山意识、对发现安全问题及时排除并提出整改意见。贯彻落实上级领导、部门对安全工作的重要指示、要求。建立和完善安全工作各项规章制度，让安全管理工作不流于形式落到实处。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 8 | 5.9431 | 0.7428875 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 87.4 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 7.4 | 预算执行率为0.74 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 预算执行率低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 未合理预算 | |||||||
| 改进措施 | 2021年将合理预算 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目3 | 项目名称 | 公益性岗位工伤保险 | ||||||
| 项目情况概述 | 为区域内保洁保绿公益性岗位人员购买工伤保险所需经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 1.3 | 1.12 | 0.861538462 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.6 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 8.6 | 预算执行率为0.86 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 18 | 预算执行率较低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 未合理预算 | |||||||
| 改进措施 | 2021年将合理预算 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目4 | 项目名称 | 国防支出 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于民兵工作等支出 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 10.5 | 2.32008 | 0.22096 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 83.2 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 2.2 | 预算执行率为0.22 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 16 | 预算执行率低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 预算资金拨付率低 | |||||||
| 改进措施 | 加强资金监管，合理及时拨付资金 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目5 | 项目名称 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于支持我乡文化旅游体育与传媒等支出 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 6.302402 | 0.149 | 0.02364178 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 70.2 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 0.2 | 预算执行率为0.02 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 10 | 预算执行率低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 40 | 受益人员满意度为80% | |||
| 存在问题 | 预算资金拨付率低 | |||||||
| 改进措施 | 加强资金监管，合理及时拨付资金 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目6 | 项目名称 | 卫生健康支出 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于公共卫生健康支出 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 23.421 | 15.9633 | 0.681580633 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 89.8 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 6.8 | 预算执行率为0.68 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 18 | 预算资金拨付率低 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 预算资金拨付率低 | |||||||
| 改进措施 | 加强资金监管，合理及时拨付资金 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目7 | 项目名称 | 城乡社区支出 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 68.990111 | 66.827846 | 0.968658334 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.6 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.6 | 预算执行率为0.96 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 18 | 有少量资金未拨付完 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 43 | 受益人员满意度为86% | |||
| 存在问题 | 有少量资金未拨付完 | |||||||
| 改进措施 | 加强资金监管，合理及时拨付资金 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目8 | 项目名称 | 基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 基层组织办公费及村级已建成项目的运行维护费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 56 | 56 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | 乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 | ||||||
| 项目9 | 项目名称 | 解决遗留问题和支持村级建设 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于解决基层组织遗留问题和支持新的村级建设 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 20 | 20 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 95 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：吉尔小华 | ||||||||
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