区卫生健康局2020年部门整体项目支出绩效自评表
| 所在地区： | 四川-乐山-金口河区 | 发布日期： | 2021年6月3日 |
建设快讯正文
| 2020年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
| 部门名称 | 乐山市金口河区卫生健康局 | |||||||
| 机构设置 | 行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个 | |||||||
| 主要职能职责 | 卫生健康、中医药事业发展、公共卫生的监督管理、医疗机构服务行业监督管理、人口老龄化、计划生育管理和服务、疾病预防控制、免疫规划、妇幼健康服务 | |||||||
| 部门资金使用情况 （万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3207.84 | 3207.84 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算编制合理性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 10 | 10 | ||||
| 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | |||||
| 三公经费控制率 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 10 | 10 | |||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 资金使用合规性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 政府采购规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 资产管理有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 履职情况 | 完成情况 | （部门预期完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） | （部门实际完成的收入金额、项目个数，质量，时效，成本等） | 20 | 18 | |||
| 效益情况 | （部门预期取得的效益及受益人员满意度等） | （部门实际取得的效益及受益人员满意度等） | 30 | 24 | 受益人员满意度为80% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表（共25个项目） | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 基层医疗机构基本公共卫生服务 | ||||||
| 项目情况概述 | 实施十四项基本公共卫生服务项目（建立居民健康档、健康教育、预防接种、传染病管理、慢性病管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病管理、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、卫生监督协管、儿童中医、老年中医）。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 20.75 | 20.75 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院 | |||||
| 项目2 | 项目名称 | 基层医疗机构、村卫生室基本药物制度补助经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于基层医疗机构、村卫生室实施国家基本药物制度的补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 24.12 | 24.12 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目3 | 项目名称 | 计划生育四项制度（奖扶、特扶、独生子女奖励） | ||||||
| 项目情况概述 | 用于发放计划生育家庭奖扶扶助、特别扶助、独生子女奖励、手术并发症的补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 19.23 | 19.23 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目4 | 项目名称 | 卫生人才培养发展经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于开展卫生系统内人才培养发展的经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 60 | 59.5 | 0.991666667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | 预算执行率为99% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目5 | 项目名称 | 老年协会活动工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于开展区老年协会活动工作的经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 50 | 50 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目6 | 项目名称 | 高龄补贴、百岁老人慰问金和补助 | ||||||
| 项目情况概述 | 发放全区80周岁以上老人和百岁老人补助及慰问金 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 103.88 | 103.44 | 0.995764343 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | 预算执行率为99% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目7 | 项目名称 | 基层医疗卫生机构管理信息系统建设 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于基层医疗卫生机构服务能力提升管理信息系统运行维护 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 18.04 | 17.28 | 0.957871397 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.5 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.5 | 预算执行率小于1 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目8 | 项目名称 | 计划生育免费技术服务 | ||||||
| 项目情况概述 | 开展计划生育免费技术服务工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 20 | 19.58 | 0.979 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.8 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.8 | 预算执行率小于1 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目9 | 项目名称 | 无偿献血经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 为无偿献血农村户口居民发放交通补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 2.59 | 0.863333333 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.6 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 8.6 | 预算执行率小于1 | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目10 | 项目名称 | 计生专干及组信息员补助 | ||||||
| 项目情况概述 | 全区计生专干及村组信息员工作补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 41.8 | 41.43 | 0.991148325 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | 预算执行率为99% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目11 | 项目名称 | 创建国家卫生城市经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于创建国家卫生城市工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 30 | 26.87 | 0.895666667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 8.9 | 预算执行率为89% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目12 | 项目名称 | 脱贫攻坚帮扶工作专项经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于脱贫攻坚帮扶工作和第一书记下乡补贴 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 40.8 | 39.22 | 0.96127451 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.6 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.6 | 预算执行率为96% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | ||||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目13 | 项目名称 | 医疗垃圾车运行经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于区人民医院医疗垃圾车运行维护工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 5 | 3.5 | 0.7 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 7 | 预算执行率为70% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 43 | 受益人员满意度为86% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目14 | 项目名称 | 人口信息化村级信息及时采集工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 计生通通信费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 2.35 | 0.783333333 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92.8 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 7.8 | 预算执行率为78% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目15 | 项目名称 | 计生事业、计生转移支付经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于计生事业及计生转移支付工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 5 | 4.96 | 0.992 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | 预算执行率为99% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区疾控中心 | |||||
| 项目16 | 项目名称 | 除四害经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于除四害工作经费补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目17 | 项目名称 | 视频会议系统通信费 | ||||||
| 项目情况概述 | 视频会议系统运行经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3 | 2.37 | 0.79 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 7.9 | 预算执行率为79% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 43 | 受益人员满意度为86% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院 | |||||
| 项目18 | 项目名称 | 村卫生室县级补助、村医社会保障费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于村卫生室县级补助和村医养老保险补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 35.09 | 35.09 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 95 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院 | |||||
| 项目19 | 项目名称 | 乡镇卫生院、村卫生室人才培训经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于乡镇卫生院、村卫生室人才培训补助 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 18.57 | 18.57 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 各乡镇卫生院、保健院、疾控中心 | |||||
| 项目20 | 项目名称 | 新型冠状病毒防控经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于新冠肺炎疫情防控工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 20 | 16.96 | 0.848 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.5 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 8.5 | 预算执行率为84.8% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区卫生健康局 | |||||
| 项目21 | 项目名称 | 国际护士节、中国医师节活动工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于开展国际护士节、中国医师节系列活动的工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 12 | 11.93 | 0.994166667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 91.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | 预算执行率为99% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 卫生健康综合执法大队 | |||||
| 项目22 | 项目名称 | 卫生监督机构经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于卫生监督机构监测、监督管理、培训等工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 14.54 | 14.54 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区疾病预防控制中心 | |||||
| 项目23 | 项目名称 | 疾病预防控制中心经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于疾病预防控制中心工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 41.3 | 32.78 | 0.7937046 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.9 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 7.9 | 受益人员满意度为79% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 43 | 受益人员满意度为86% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区妇幼保健院 | |||||
| 项目24 | 项目名称 | 妇幼保健机构经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于妇幼保健院工作经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 20.29 | 20.29 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区卫生健康局 | 实施单位 | 区人民医院 | |||||
| 项目25 | 项目名称 | 区人民医院工作经费 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于红华外派人员工资、引进专用人才工资、征兵体检、取消药品加成补助等经费 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 206.3 | 206.3 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 42 | 受益人员满意度为84% | |||
| 存在问题 | 无 | |||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||
| 填报人：帅丽 | ||||||||
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