区发改局2020年部门整体支出绩效评价附件2
| 所在地区： | 四川-乐山-金口河区 | 发布日期： | 2021年6月7日 |
建设快讯正文
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| 附件2 | ||||||||
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分 | ||||||||
| 2020年度项目支出绩效自评表（共7个项目） | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目1 | 项目名称 | 挂图作战运行费（总办） | ||||||
| 项目情况概述 | 拟定“挂图作战”重点项目督导及现场验靶方案，开展 “挂图作战”重点项目督导及现场验靶。积极发挥挂图作战办总览和统筹作用，强化“挂图作战”日常监督检查，开展重点项目推进情况通报，举行集中开工仪式，召开调度会议，按月积极开展“挂图作战”重点项目“大比拼”活动。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 30 | 25.04 | 0.834666667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 88.35 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 8.35 | 预算执行率为83.46% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 项目推进不是很及时 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 项目推进不是很及时 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目2 | 项目名称 | 伙食团运行费 | ||||||
| 项目情况概述 | 机关第二伙食团正常运行的费用，即聘请人员的费用等 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 18 | 18 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 89 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 采购食品成本偏高 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 44 | 受益人员满意度为88% | |||
| 存在问题 | 采购食品成本偏高等 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目3 | 项目名称 | 十四五规划编制服务费 | ||||||
| 项目情况概述 | 一是整合力量创新编制方法。整合规划专家、中介编制机构和地方规划技术人才，联合组建规划编制专班，建立完善中介专班编规划，专家评估规划，领导小组决策审规划，政府人大批规划的工作机制流程。二是协同推进编制进程。强化中介机构专家与专班工作协同，形成合力协调推进总规、空间规划与专业规划进程，确保总规及空间规划纲要在2021年1月完成，专项规划2021年3月完成，形成相互协调、支撑的规划体系。三是争取更多项目纳入规划“盘子”。梳理老工业城市工业遗产保护和利用项目、继续谋划生成一批新项目，筛选重点项目纳入总规、空间规划，重大项目纳入省市规划。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 100 | 23.92 | 0.2392 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 87.39 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 2.39 | 预算执行率为23.92% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 预算与实际支出有差异，导致预算执行率滞后 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目4 | 项目名称 | 物价收费、监审、听证等 | ||||||
| 项目情况概述 | 制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 3.6 | 3.57 | 0.991666667 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 89.92 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.92 | 预算执行率为99.16% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 项目推进不是很及时 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 项目推进稍滞后 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目5 | 项目名称 | 科技成果转化资金 | ||||||
| 项目情况概述 | 用于乌天麻标准认定，系列产品包装设计等 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 4 | 4 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 89 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 项目推进不是很及时 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 44 | 受益人员满意度为88% | |||
| 存在问题 | 项目推进不是很及时，项目实际效益还需进一步提高 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目6 | 项目名称 | 区科技三项费 | ||||||
| 项目情况概述 | 引进新品种、进行技术管理、推广新技术、进行比对实验等 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 12 | 12 | 1 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 89 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 10 | ||||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 15 | 项目推进不是很及时 | ||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 44 | 受益人员满意度为88% | |||
| 存在问题 | 项目推进不是很及时，项目实际效益还需进一步提高 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
| 主管部门 | 乐山市金口河区发展和改革局 | 实施单位 | 乐山市金口河区发展和改革局 | |||||
| 项目7 | 项目名称 | 浦江东西扶贫协作运行费 | ||||||
| 项目情况概述 | 推动区域协调发展、协同发展、共同发展。继续重点围绕六个方面，真抓实干、创新有为，积极搭建两地沟通交流平台，全面确保各项政策落到实处，全力支持金口河区巩固脱贫摘帽成果。 | |||||||
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
| 45 | 44.96 | 0.999111111 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 94.99 | |||||
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.99 | 预算执行率为99.91% | |||
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |||||
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |||||
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |||||
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |||
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 45 | 受益人员满意度为90% | |||
| 存在问题 | 项目实际效益还需进一步提高 | |||||||
| 改进措施 | 进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。 | |||||||
| 填报人：韩明英 | ||||||||
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