2020年4月7日至7月3日，贵局对桐乡市2017年至2019年度体育彩票资金使用及管理情况进行了专项审计调查，重点包括体育彩票资金投入、分配、使用、管理和绩效情况等。我局高度重视，召开专题党委会，研究部署整改工作，逐一落实整改。现将整改落实情况报告如下：

一、对“体彩公益资金管理和使用方面”的整改

1.体彩公益金资金年结转金额较大，形成沉淀：我局积极与市财政局进行沟通、对接。在年度财政预算中合理安排体育资金预算，加大资金投入，统筹规划、科学使用好体彩公益金。

2.体彩公益金投入结构不合理：加强与市财政局沟通，加大体育场地设施的资金投入。

3.上级补助资金拨付不及时：已全额拨付到各使用单位。

二、对“体彩公益金资助项目监管方面”的整改

1.体育器材日常维护不到位：已落实到相关镇整改。

2.项目及资产核算不规范

（1）资助项目未实行单独核算：我局加强对体彩公益金资助项目监督，规范资助项目资金的使用，要求项目承担单位凡涉及体彩公益金的均严格按项目支出管理，独立核算，做到专款专用。

（2）体育器材未登记造册，未入固定资产：审计发现未入固定资产的体育器材已要求造册入固定资产。

（3）未将接受调拨的资产入账：明确主要以资金补助方式进行，并已要求所在镇（街道）将资产及时入账。

三、对“体彩公益金宣传方面”的整改

1.未建立宣传工作的监督检查机制：我局已落实将资助项目体彩宣传工作纳入体育彩票公益金分配、管理、使用全过程，严格按《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》执行。

2.资助项目未制作宣传标识：我局根据《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》，做好体彩公益金宣传工作，今后涉及使用体彩公益金的项目如全民健身运动会、小康体育村运动会等赛事活动及新建体育场地设施等，均在显著位置设置体彩标牌、标识。

3.资助的活动未对体育彩票公益金进行宣传：我局根据《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》，在举办的赛事活动中，严格落实体彩公益金宣传工作，将“中国体育彩票”的宣传放在显著位置，在背景、横幅、广告牌、道旗等上面印有“中国体育彩票”标识。

4.向社会公告宣传不到位：我局每年向社会公告体彩公益金的筹集情况和使用情况。

四、对“体彩公益金资助项目绩效与公益性方面”的整改

1.绩效评价制度不健全：我局会同与市财政局，针对体彩公益金建立绩效评价制度，对涉及的重大赛事活动及资金补助项目，严格落实一事（一项）一评价。

2.体育器材和场地使用绩效不高：我局建立巡查检查制度，并对镇（街道）体育工作考核、体育资金补助相挂钩。

3.资助的拆装式游泳池用于对外经营问题：我局将督促镇（街道）根据国家、省、市有关规定，引导社会资本参与体育场馆建设与运营。

桐乡市文化和广电旅游体育局

2020年11月6日