湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算

公开说明

目录

一部分2021年湖南湘江新区管理委员会财政预算方案

一、编制依据

二、财政预算目标

三、一般公共预算收支编制说明

四、政府性基金预算收支编制说明

五、国有资本经营预算说明

六、社会保险基金预算说明

七、三公经费预算安排说明

八、债务情况说明

九、转移支付情况说明

十、绩效评价情况说明

二部分?/span>湖南湘江新区2021年财政预算公开表格

表一、2021年湖南湘江新区一般公共预算收入表

表二、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出表

表三、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出明细表

表四、2021年湖南湘江新区政府性基金收入预算表

表五、2021年湖南湘江新区政府性基金支出预算表

表六、2021年湖南湘江新区国有资本经营收入预算表

表七、2021年湖南湘江新区国有资本经营支出预算表

表八、2021年湖南湘江新区社会保险基金收入预算表

表九、2021年湖南湘江新区社会保险基金支出预算表

表十、2021年湖南湘江新区一般公共预算税收返还和转移

支付表

表十一、2021年湖南湘江新区政府性基金转移性收支表

表十二、2021年湖南湘江新区一般公共预算基本支出预算表

表十三、2021年湖南湘江新区“三公”经费支出预算表

表十四、2021年湖南湘江新区一般债务限额和余额情况表

表十五、2021年湖南湘江新区专项债务限额和余额情况表

一部分湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算方案

2021年新区财政预算编制,全面贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕中心,服务大局,突出项目建设和产业发展,防范化解政府债务风险,不断优化收支结构,严格控制一般性支出,着力提高资金使用绩效,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

一、编制依据

按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定,依法编制新区2021年财政预算。

坚持收入计划与土地出让计划、税收任务相匹配,支出预算与项目建设计划、产业发展、化债方案相对接,事权和财权相匹配的原则。

二、财政预算目标

2021年湖南湘江新区财政总预算收入为2,380,000万元,其中一般公共预算收入704,000万元,政府性基金收入1,676,000万元;2021年湖南湘江新区财政预算总支出2,380,000万元,其中一般公共预算支出704,000万元,政府性基金支出1,676,000万元。

三、一般公共预算收支编制说明

(一)2021年一般公共预算收入

一般公共预算收入704,000万元,其中:

1.上级补助收入585,300万元;

2.非税收入118,700万元:

①专项收入117,900万元:其中:教育费附加收入28,900万元;

偿债资金(从国土收入中调入)89,000万元;

②行政事业性收费收入800万元。

(二)2021年一般公共预算支出

一般公共预算支出704,000万元,其中:

1.一般公共服务支出34,486万元;

2.教育支出4,660万元;

3.科学技术支出37,322万元;

4.节能环保支出47,163万元;

5.城乡社区支出406,738万元;

6.农林水支出9,500万元;

7.其他支出8,000万元;

8.债务付息支出9,200万元;

9.转移性支出(上解支出)146,931万元。

四、政府性基金预算收支编制说明

(一)2021年政府性基金预算收入

政府性基金预算收入为1,676,000万元,其中:

1.国有土地使用权出让收入1,646,000万元;

2.城市基础设施配套费30,000万元。

(二)2021年政府性基金预算支出

政府性基金预算支出为1,676,000万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出731,538万元;

2.土地开发支出249,134万元;

3.城市建设支出267,625万元;

4.农村基础设施建设支出72,060万元;

5.土地出让业务支出164,344万元;

6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出118,471万元;

7.农业土地开发资金安排的支出25,628万元;

8.城市基础设施配套费安排的支出30,000万元;

9.土地储备专项债券付息支出17,200万元。

五、国有资本经营预算情况说明

湘江新区国有资本经营预算由市财政统一编制,2021年湘江新区无国有资本经营预算。

六、社会保险基金预算情况说明

湘江新区管委会属于功能区,无社会保障业务。2021年湘江新区无社会保险基金预算。

七、2021年三公经费预算安排情况

2021年新区三公经费总额为224万元,其中出国(境)费50万元,车辆购置及运行费116万元(其中:公务用车购置费18万元,车辆运行费98万),公务接待费58万元。

总体来看,2021年“三公”经费预算总额较2020年预算下降15万,主要原因是各部门坚持厉行节约反对浪费,从严控制“三公”经费预算支出。

八、债务情况说明

(一)新区政府性债务情况

截止2020年12月31日,新区政府性债务1,130,280万元,其中地方政府债券置换存量政府债务270,280万元,地方政府一般债券230,000万元,地方政府土地储备专项债券400,000万元,收益专项债券230,000万元。湘江新区的债务限额和余额统一在市本级公开。

(二)2021年隐性债务化解支出安排情况

2021年新区预算安排偿还隐性债务本息支出272,234万元。

九、转移支付情况说明

湖南湘江新区预算是市本级预算的组成部分,新区一般公共预算总收入704,000万元,其中:新区本级一般公共预算收入118,700万元,上级补助收入585,300万元(其中:其他税收返还收入505,300万元,一般性转移支付80,000万元)。

新区一般公共预算总支出704,000万元,其中新区本级支出557,069万元,体制上解(上解市本级)支出146,931万元,无下级转移支付资金。

新区政府性基金预算无转移支付情况。

十、绩效评价情况说明

2021年我区将稳步建立“预算编制有目标、项目完成有评价、评价结果有应用”的机制。

一是根据管委会各部门总体工作部署,设定绩效目标,严格执行预算绩效管理,督促各部门(单位)完成各项绩效目标。

二是要求预算绩效评价全覆盖,组织新区各部门(单位)开展部门整体绩效自评和专项资金绩效自评工作,对资金管理使用情况和项目管理实施情况等进行评价。

三是通报并公开绩效评价结果,并督促各部门(单位)予以落实整改。将预算绩效管理工作评价结果作为下一年度财政预算安排的依据。将绩效评价结果纳入管委会对各部门单位年度绩效考核的内容。

二部分湖南湘江新区2021年财政预算公开表格

(详见附件)

湖南湘江新区管理委员会

2021年2月4日

一部分2021年湖南湘江新区管理委员会财政预算方案

一、编制依据

二、财政预算目标

三、一般公共预算收支编制说明

四、政府性基金预算收支编制说明

五、国有资本经营预算说明

六、社会保险基金预算说明

七、三公经费预算安排说明

八、债务情况说明

九、转移支付情况说明

十、绩效评价情况说明

二部分?/span>湖南湘江新区2021年财政预算公开表格

表一、2021年湖南湘江新区一般公共预算收入表

表二、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出表

表三、2021年湖南湘江新区一般公共预算支出明细表

表四、2021年湖南湘江新区政府性基金收入预算表

表五、2021年湖南湘江新区政府性基金支出预算表

表六、2021年湖南湘江新区国有资本经营收入预算表

表七、2021年湖南湘江新区国有资本经营支出预算表

表八、2021年湖南湘江新区社会保险基金收入预算表

表九、2021年湖南湘江新区社会保险基金支出预算表

表十、2021年湖南湘江新区一般公共预算税收返还和转移

支付表

表十一、2021年湖南湘江新区政府性基金转移性收支表

表十二、2021年湖南湘江新区一般公共预算基本支出预算表

表十三、2021年湖南湘江新区“三公”经费支出预算表

表十四、2021年湖南湘江新区一般债务限额和余额情况表

表十五、2021年湖南湘江新区专项债务限额和余额情况表

一部分湖南湘江新区管理委员会2021年财政预算方案

2021年新区财政预算编制,全面贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕中心,服务大局,突出项目建设和产业发展,防范化解政府债务风险,不断优化收支结构,严格控制一般性支出,着力提高资金使用绩效,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

一、编制依据

按照《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定,依法编制新区2021年财政预算。

坚持收入计划与土地出让计划、税收任务相匹配,支出预算与项目建设计划、产业发展、化债方案相对接,事权和财权相匹配的原则。

二、财政预算目标

2021年湖南湘江新区财政总预算收入为2,380,000万元,其中一般公共预算收入704,000万元,政府性基金收入1,676,000万元;2021年湖南湘江新区财政预算总支出2,380,000万元,其中一般公共预算支出704,000万元,政府性基金支出1,676,000万元。

三、一般公共预算收支编制说明

(一)2021年一般公共预算收入

一般公共预算收入704,000万元,其中:

1. 2021年预算公开表.xls