2019年湖南湘江新区管理委员会财政预算公开

目录

一部分 2019年湖南湘江新区管理委员会财政预算方案

一、编制依据

二、财政预算目标

三、一般公共预算收支编制说明

四、政府性基金预算收支编制说明

五、国有资本经营预算说明

六、社会保险基金预算说明

七、2019年三公经费预算安排说明

八、债务情况说明

九、转移支付情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

十一、绩效评价情况说明

二部分相关附件

附件一、预算公开表格

表一、2019年湖南湘江新区一般公共预算收入表

表二、2019年湖南湘江新区一般公共预算支出表

表三、2019年湖南湘江新区一般公共预算支出明细表

表四、2019年湖南湘江新区政府性基金收入预算表

表五、2019年湖南湘江新区政府性基金支出预算表

表六、2019年湖南湘江新区国有资本经营收入预算表

表七、2019年湖南湘江新区国有资本经营支出预算表

表八、2019年湖南湘江新区社会保险基金收入预算表

表九、2019年湖南湘江新区社会保险基金支出预算表

表十、2019年湖南湘江新区一般公共预算税收返还和转移支付表

表十一、2018年湖南湘江新区政府性基金转移性收支表

表十二、2019年湖南湘江新区一般公共预算基本支出预算表

表十三、2019年湖南湘江新区“三公”经费支出预算表

表十四、2019年湖南湘江新区一般债务限额和余额情况表

表十五、2019年湖南湘江新区专项债务限额和余额情况表

附件二、湖南湘江新区扶贫资金管理办法

2019年财政预算编制，全面贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕中心，服务于新区建设的新形势、新任务、新要求，突出产业投资，充分考虑化债要求，有保有压，不断优化收支结构，严格控制一般性支出，着力提高资金绩效，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

一、编制依据

1．按照2015年1月1日实施的《中华人民共和国预算法》规定，依法编制2019年财政预算。

2．坚持收入计划与土地出让计划和税收任务相匹配，支出预算与项目建设计划、化债方案相对接，事权和财权相匹配的原则。

二、财政预算目标

2019年湖南湘江新区财政总预算收入为1,900,000万元，其中一般公共预算收入615,000万元，政府性基金收入1,285,000万元；2019年湖南湘江新区财政预算总支出1,900,000万元，其中一般公共预算支出615,000万元，政府性基金支出1,285,000万元。

三、一般公共预算收支编制说明

（一）2019年一般公共预算收入

一般公共预算收入615,000万元，其中：

1．上级补助收入467,900万元；

2．非税收入147,100万元：

①专项收入：

其中：教育费附加收入22,000万元；

偿债资金（从国土收入中调入）120,000万元；

②行政事业性收费收入5,100万元。

（二）2019年一般公共预算支出

一般公共预算支出615,000万元，其中：

1．一般公共服务支出36,018万元；

2．教育支出22,000万元；

3．科学技术支出25,796万元；

4 .节能环保支出32,410万元；

5．城乡社区支出396,650万元；

6．其他支出7,594万元；

7．转移性支出87,332万元（上解支出）；

8．债务付息支出7,200万元。

四、政府性基金预算收支编制说明

（一）2019年政府性基金预算收入

政府性基金预算收入为1,285,000万元，其中：

1．国有土地使用权出让收入1,255,000万元；

2．城市基础设施配套费30,000万元。

（二）2019年政府性基金预算支出

政府性基金预算支出为1,285,000万元，其中：

1、征地和拆迁补偿支出362,751万元；

2、土地开发支出413,453万元；

3、城市建设支出175,540万元；

4、土地出让业务支出167,496万元；

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出131,360万元；

6、城市基础设施配套费安排的支出30,000万元；

7、土地储备专项债券付息支出4,400万元。

五、国有资本经营预算情况说明

湘江新区国有资本经营预算由市财政统一编制，2019年湘江新区无国有资本经营预算。

六、社会保险基金预算情况说明

湘江新区管委会属于功能区，无社会保障业务。2019年湘江新区无社会保险基金预算。

七、2019年三公经费预算安排情况

2019年新区三公经费总额为254万元，其中出国（境）费35万元，车辆购置及运行费129万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费129万元），公务接待费90万元。

总体来看，“三公”经费预算总额较上年预算下降4万，其中：公务用车运行费减少1万元，公务接待费减少3万元。主要原因是各部门坚持厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费预算支出。

八、债务情况说明

(一)新区政府性债务情况

截止2018年12月31日，新区政府债务690,280万元（发行地方政府债券置换存量政府债务270,280万元；新增地方政府债券420,000万元）,湘江新区的债务限额和余额统一在市本级公开。

（二）2019年隐性债务化解支出安排情况

2019年新区预算安排偿还隐性债务本息支出571,426万元。

九、转移支付情况说明

湖南湘江新区预算是市本级预算的组成部分，新区一般公共预算总收入615,000万元，其中：新区本级一般公共预算收入147,100万元，上级补助收入467,900万元（其中：其他税收返还收入387,900万元，一般性转移支付80,000万元）。

新区一般公共预算总支出615,000万元，其中新区本级支出527,668万元，体制上解（上解市本级）支出87,332万元,无下级转移支付资金。

新区政府性基金预算无转移支付情况。

十、扶贫资金安排情况说明

根据《长沙市对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚专项行动计划（2017-2020）的通知（长办发【2017】1号），湖南湘江新区在4年内帮扶的资金不得低于4000万元。2017和2018年新区已安排帮扶资金2500万元，2019年湘江新区预算安排扶贫资金1000万元用于对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚行动。湖南湘江新区将根据《湖南湘江新区扶贫资金管理办法》（湘新管发[2017]10号）文件对扶贫资金进行监督管理。

十一、绩效评价情况说明

2019年我区将扩大预算绩效评价管理范围，预算绩效评价全覆盖，同时，强化绩效评价结果与预算安排的有机结合，稳步建立“预算编制有目标、项目完成有评价、评价结果有应用”的机制，实现重点评价向部门整体支出和制度、管理等方面拓展。

1、严格落实年度绩效目标。根据管委会各部门总体工作部署，设定绩效目标，严格执行预算绩效管理，督促各部门（单位）完成各项绩效目标。

2、做好绩效评价工作。一是要求预算绩效评价全覆盖，组织新区各部门（单位）开展部门整体绩效自评和专项资金绩效自评工作，对资金管理使用情况和项目管理实施情况等进行评价。二是增扩绩效评价项目和评价资金总额。

3、加强绩效评价结果应用。一是通报并公开绩效评价结果，针对预算绩效管理过程中发现的问题，提出相应整改措施，并督促各部门（单位）予以落实整改。二是将预算绩效管理工作评价结果作为下一年度财政预算安排的依据，促使各部门提高预算管理责任意识，按实际需求合理上报来年预算。三是将绩效评价结果纳入管委会对各部门单位年度绩效考核的内容。