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目 录

第一部分 花明楼镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分?部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目绩效目标表

第三部分?2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

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第一部分 花明楼镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）党政机构职能职责

1.党政综合办公室：负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室：负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、文明创建、新时代文明实践所等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室：负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、城镇建设、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室：负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室：负责辖区内国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6.社会治安和应急管理办公室：负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责道路交通安全、校车安全及路长办日常工作。

7.财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村公共资源交易的监管。

8.司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

（二）直属事业机构职能职责

1.社会事业综合服务中心：承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

2.农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担河长办日常工作；承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心：负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可（审批、村民建房等）、公共服务、便民服务、政务公开等事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花明楼镇辖1个社区居民委员会、8个行政村，有448个村民小组，总人口51021人，村干部60人。花明楼镇人民政府内设机构包括：机关、司法所、政务综合服务中心、社会综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队（综合行政执法队2020年年初未定编）。镇财政供养编制人数105人，实有在职117人、离休1人，退休62人。

（二）决算单位构成。花明楼镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：花明楼镇人民政府本级。?

第二部分 2020年部门决算表

公开01表-部门收支决算总表

公开02表-部门收入决算表

公开03表-部门支出决算表

公开04表-财政拨款收支决算总表

公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表-项目绩效目标表?

（见公开附表-2020年部门决算表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9872.37万元，支出9872.38万元。实现了当年收支平衡。与2019年相比，收入减少8501.69万元，减少46.27%，主要是因为政府基金拨款和其他收入减少。支出减少8501.69万元，减少46.27%%，主要是因为教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9872.37万元，其中：财政拨款收入6245.14万元，占63.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3627.23万元，占36.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9872.37万元，其中：基本支出2459.77万元，占24.92%；项目支出7412.60万元，占75.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2020年度财政拨款收入6245.14万元，与2019年相比，减少1439.28万元,减少18.73%，主要是因为政府基金拨款减少1132.61万元。财政拨款支出6245.14万元，与2019年相比，减少1439.28万元，减少18.73%，主要是因为教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6245.14万元，占本年支出合计的63.26%，与2019年相比，财政拨款支出减少1439.28万元,减少18.73%，主要是因为项目拆迁补偿、基础设施建设项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6245.14万元，主要用于以下方面：按功能分类分：一般公共服务支出1476.98万元，占比23.65%；公共安全支出47.19万元，占比0.76%；教育支出282.03万元，占比4.53%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占比0.29%；社会保障和就业支出475.05万元，占比7.61%；卫生健康支出307.99万元，占比4.93%；节能环保支出261.11万元，占比4.18%；城乡社区支出85.41万元，占比1.37%；农林水支出1978.28万元，占比31.68%；交通运输支出207.35万元，占比3.32%；资源勘探工业信息等支出3.07万元，占比0.05%；住房保障支出976.31万元，占比15.63%，灾害防治及应急管理支出61.49万元，占比0.98%；其他支出10万元，占比0.16%；抗疫特别国债安排的支出53.84万元，占比0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1779.43万元，支出决算数为6245.14万元，完成年初预算的350.96%，其中：

1、一般公共服务类-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301:年初预算为538.55万元，支出决算为931.71万元，完成年初预算的173.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费差额部分追加预算。

2、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302。年初预算为0万元，支出决算为371.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，年中追加未独立核算的站所经费、信访、统计等资金。

3、教育支出-普通教育-学前教育2050201：年初预算为0万元，支出决算为:194.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据幼儿园建设需要，年中追加安排幼儿园建设项目资金。

4、教育支出-普通教育-其他普通教育2050299：年初预算为0万元，支出决算为34.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据学校建设需要，年中追加安排涉及学校建设项目资金。

5、社会保障和就业支出-抚恤-老年福利2081002：年初预算数为0万元，支出决算为:133.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是高龄老人补助支出调整预算。

6、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构2100716：年初预算数为0万元，支出决算为:200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据卫生院项目建设进度追加预算。

7、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402：年初预算数为54万元，支出决算为221.11万元，完成年初预算数的409.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、农林水支出-农业农村-事业运行2130104:年初预算为489.59万元，支出决算为488.42万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，调减财政拨款，一般公共预算财政拨款支出减少。

9、农林水支出-农业农村-）农村社会事业2130126：年初预算数为0万元，支出决算为193万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据乡村振兴工作需要，追加安排乡村振兴项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

10、农林水支出-水利-水利工程建设2130305：年初预算数为0万元，支出决算为306.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

11、农林水支出-扶贫（-其他扶贫2130599：年初预算数为0万元，支出决算为118.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据扶贫业务工作需要，追加精准扶贫项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

12、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2130705：年初预算为180万元，支出决算为320.17万元，完成年初预算的177.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级基本运转经费、村干部人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

13、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2140199：年初预算数为0万元，支出决算为:106.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

14、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为53.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因中央调拨防疫专项资金用于基层疫情防控，政府性基金预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1893.57万元，其中：人员经费 ?1750.1/万元，占基本支出的92.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费143.39万元，占基本支出的7.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.90万元，支出决算为19.21万元，完成预算的19.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算42.90万元，支出决算为14.72万元，完成预算的34.31%，上年相比减少1.04万元，减少6.6%,减少的主要原因是严格控制公务接待地点和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.49万元，完成预算的56.13%，与上年相比减少3.51万元，减少43.86%,减少的主要原因是进一步严格管理公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.72?万元，占76.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0?%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.49万元，占23.37?%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.72万元，全年共接待来访团组 ?320个、来宾3681人次，主要是长沙市、宁乡市内外相关单位工作检查和工作调研等公务往来接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.49万元，主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入138.25万元；年初结转和结余?万元；支出138.25万元，其中基本支出0万元，项目支出138.25万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1.按照国家、省、市要求，结合我镇实际，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.2020年对宁乡市“四跟四走”产业扶贫项目进行了绩效评价。通过建立项目实施方案、规范实施程序、入户跟踪服务等措施，较好的完成了宁乡市2020年“四跟四走”产业扶贫项目年度目标。其中宁乡市兆丰农业发展有限公司组织实施的“四跟四走”产业扶贫水稻种植项目评价等次优等，带动贫困户248户638人发展土鸡养殖产业，切实带动了贫困户增收，审核补助30.75万元；宁乡市花明楼镇朱石村土地专业合作社组织实施的“四跟四走”产业扶贫大雁鹅养殖项目评价等次优等，带动贫困户170户438人发展土鸡养殖产业，切实带动了贫困户增收，审核补助33.31万元；宁乡顺意农业开发有限公司组织实施的“四跟四走”产业扶贫灰山羊养殖项目评价等次优等，带动贫困户172户420人发展土鸡养殖产业，切实带动了贫困户增收，审核补助52.37万元；宁乡县华杰农牧有限公司组织实施的“四跟四走”产业扶贫土鸡养殖项目评价等次优等，带动贫困户121户301人发展土鸡养殖产业，切实带动了贫困户增收，审核补助24.39万元。

（二）部门整体支出绩效自评

2020年宁乡市花明楼镇人民政府开展了部门整体支出绩效自评报告，报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出143.39万元，比年初预算数增加4.86万元，增长3.51%。主要原因是：主要原因是交通补贴增加，公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.2万元，用于召开人大、精准扶贫等会议；开支培训费14.4万元，用于开展片区党员培训、就业技能等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1470.31万元，其中：政府采购货物支出63.39万元、政府采购工程支出425万元、政府采购服务支出981.92万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。?

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。?

第五部分 附件?

花明楼镇人民政府部门整体支出绩效自评报告（见附件）