目录

一、概况 (1)

（一）单位职责 (1)

（二）机构设置 (1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表 (1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明 (2)

（一）收入支出决算总体情况说明 (2)

（二）收入决算情况说明 (2)

（三）支出决算情况说明 (2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (6)

（十）机关运行经费支出说明 (8)

（十一）政府采购支出说明 (8)

（十二）国有资产占有情况说明 (8)

（十三）预算绩效情况说明 (9)

四、名词解释 (13)

一、概况

（一）单位职责

1.负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让、农村国有产权和其他涉及政府购买服务等公共资源交易秩序，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务；

2.直接组织实施政府集中采购；负责“政采云”及政府电子交易系统管理工作；

3.负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布等工作；

4.负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作；

5.负责项目交易现场秩序维护和见证，制止和纠正违反交易现场管理制度行为，向有关部门报告项目交易活动中的违法违规行为；

6.协助政府有关部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查处理;

7.指导和管理各县（市、区）公共资源交易分中心开展相关业务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务受理处、现场管理服务处、集中采购业务处和综合管理处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计896.23万元，支出总计896.23万元,与2019年度相比，各增加114.88万元，增长14.7%。主要原因是：2020年度新进人员1名，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计854.97万元；包括财政拨款收入620.78万元（其中，一般公共预算620.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入234.19万元，占收入合计27.39%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计880.85万元，其中基本支出591.44万元，占67.14%；项目支出58万元，占6.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出231.41万元，占26.27%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计662.04万元，支出总计662.04万元，与2019年相比，各增加147.21万元，增长28.59%。主要原因是我单位2020年度新进人员1名，项目支出增加以及人员绩效考核奖有所增多；财政拨款支出年初预算数602.28万元，完成年初预算的109.92%，主要原因是我单位2020年度新进人员1名，项目支出增加以及人员绩效考核奖有所增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出649.44万元，占本年支出合计的73.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.61万元，增长26.15%。主要原因是：我单位2020年度增加人员1名以及人员绩效考核奖增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出649.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.54万元，占80.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出58万元,占8.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.07万元,占7.09%；卫生健康（类）支出23.83万元,占3.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.28万元，支出决算为649.44万元,完成年初预算的107.83%，主要原因是使用年初结转41.26万元以及年中追加预算18.5万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为451.56万元，支出决算为521.54万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2020年度新增人员及人员绩效考核奖增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）其他科学技术管理事物支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为58万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是该项目年中调整预算数,财政收回资金20万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出、（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的99.51%，决算数略小于预算数，主要原因是调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的96.28%，主要原因是调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的99.04%，决算数略小于预算数，主要原因是调整支付类别造成决算数与预算数不一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出591.44万元，其中：

人员经费552.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.72万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为1.58万元，完成预算的83.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务接待批次减少，同时坚持财政过紧日子原则，厉行节约，不铺张浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位实行公车改革，没有保留公务用车，没有车辆费用；公务接待费支出决算为1.58万元，占100%，与2019年度相比，减少0.41万元，下降20.6%，主要原因是我单位本年度公务接待批次减少，同时坚持财政过紧日子原则，厉行节约，不铺张浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相同，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是单位实行公车改革，没有保留公务用车，没有车辆费用。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.89万元，支出决算为1.58万元，完成预算的83.6%。主要用于接待国内单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务接待批次减少，同时坚持财政过紧日子原则，厉行节约，不铺张浪费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计132人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.58万元，主要用于其他国内公务接待19团组，132人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额150.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.25万元。授予中小企业合同金额109.98万元，占政府采购支出总额的73.2%。其中，授予小微企业合同金额109.98万元，占政府采购支出总额的73.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市公共资源交易中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市公共资源交易中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市公共资源交易中心在2020年度单位决算中反映丽水市公共资源交易系统平台升级改造项目及丽水市公共资源交易监管分析应用系统项目绩效自评结果。

丽水市公共资源交易系统平台升级改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.67分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为58万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：项目于2020年11月25日通过单一来源采购确定国泰新点软件股份有限公司为成交人，成交金额305.5万元，并于2020年11月26日签订项目合同。截止2020年底本项目按项目计划进行开发建设。发现的问题及原因：一是项目建设内容繁多，时间紧任务重。丽水市公共资源电子交易平台2.0项目建设，涉及到丽水市本级及9县市区公共资源交易系统、服务系统、监管系统的建设开发工作，开发内容多，时间紧；二是由于今年大力推进数字化改革，重点推进公共资源交易数字化整合工作，并按照省市数字化改革工作部署，需对项目建设开发内容进行适当调整。下一步改进措施：一是加紧丽水市公共资源电子交易平台2.0项目建设，要求开发公司加派开发技术人员，加紧项目建设工作，按项目进度要求完成项目建设工作；二是根据数字化改革工作要求，做好项目相关内容的建设和调整工作，后续加强与省级平台的对接。

丽水市公共资源交易监管分析应用系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.22万元，执行数为17.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2020年8月21日完成项目验收工作，将持续优化改进监管分析应用系统相关功能，并做好与丽水市电子交易系统平台整合对接，规范数据内容，切实提高获取数据质量，保障交易项目数据的完整、有效。发现的问题及原因：一是由于2020年初疫情对该项目建设造成影响，原定项目建设周期：2019年11月至2020年4月，项目建设进度有所延期。经向市大数据局说明情况后，项目于2020年8月21日完成项目验收工作；二是采集交易数据不完整。目前电子交易系统还存在一些走半流程或线下的项目，电子系统中缺少必要的数据字段，无法有效获取其相关数据内容，造成目前采集数据质量不高。下一步改进措施：持续优化改进监管分析应用系统相关功能，并做好与丽水市电子交易系统平台整合对接，规范数据内容，切实提高获取数据质量，保障交易项目数据的完整、有效。

表1 丽水市公共资源交易中心一般项目绩效表