目录

第一部分 宜章县农机事务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

宜章县农机事务服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。

（二）承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（三）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（五）承担农业机械化发展项目的实施工作。

（六）为家业机械试验鉴定提供相关技术性工作。

（七）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宜章县农机事务服务中心单位内设综合股、产业发展股、科技推广股、安全宣传股、政工股。县近城、一六、梅田、里田农机技术服务中心（片）站，为县农机事务中心所属正股级公益二类事业单位，主要职责是：协助县农机事务中心做好所辖区域农机技术服务等工作。

（二）决算单位构成。宜章县农机事务服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宜章县农机事务服务中心单位本级、乡镇农机员。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计551.29万元。与上年相比，减少141.03万元，减少20.4%，主要是因为本年度已审未付支出未记账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计551.29万元，其中：财政拨款收入551.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计551.29万元，其中：基本支出388.93万元，占70.5%；项目支出162.36万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计551.29万元，与上年相比，141.03万元，减少20.4%，主要是因为本年度已审未付支出未记账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出488.29万元，占本年支出合计的88.6%，与上年相比，财政拨款支出减少204.03万元，减少29.5%，主要是因为本年度已审未付支出未记账，及用政府性基金弥补一般公共预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出488.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.41万元，占2.1%；社会保障和就业支出（类）支出106.44万元，占21.8%；卫生健康支出（类）支出14.98万元，占3.1%；农林水支出（类）支出340.99万元，占69.8%；住房保障支出（类）支出15.48万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为325.46万元，支出决算数为488.29万元，完成年初预算的150%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.51万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的73.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险缴费支出调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为2.44万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的2575.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助&财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为2.41万元（注：预算功能科目为其他财政对社会保险基金的补助），支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为19.26万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的77.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险缴费支出调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。

年初预算为230.85万元，支出决算为164.14万元，完成年初预算的71.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为19.24万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出373.16万元，其中：人员经费329.07万元，占基本支出的88.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费44.09万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.35万元，支出决算为7.68万元，完成预算的62.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.99万元，完成预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求厉行节约压缩三公经费开支，与上年相比减少1.78万元，减少30.8%,减少的主要原因是根据要求厉行节约压缩三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.35万元，支出决算为3.7万元，完成预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求厉行节约压缩三公经费开支，与上年相比减少1.52万元，减少29.1%,减少的主要原因是根据要求压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.99万元，占52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元，占48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算3.99万元，全年共接待来访团组40个、来宾367人次，主要是各业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.7万元，主要是车辆日常运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入63万元；年初结转和结余0万元；支出63万元，其中基本支出15.77万元，项目支出47.23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.09万元，比上年决算数减少11.65万元，减少20.9%。主要原因是本年度已审未付支出未记账。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.14万元，用于组织参加各类会议；开支培训费0万元，用于参加各类培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固 定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责：为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。承担农业机械化发展项目的实施工作。为家业机械试验鉴定提供相关技术性工作。承担县农业农村局交办的其他工作。

2、机构设置：综合股、产业发展股、科技推广股、安全宣传股、政工股。

3、其他事项：县近城、一六、梅田、里田农机技术服务中心（片）站，为县农机事务中心所属正股级公益二类事业单位，主要职责是：协助县农机事务中心做好所辖区域农机技术服务等工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

2020年总支出5512869元。其中：基本支出3889298元（人员经费支出3319627元、商品和服务支出569671元），上年结转支出0元,项目支出1623571元。

二、一般公共预算支出情况

本中心遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理支付相关资金，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。并按照均衡有序的原则，积极推动项目进度，提高我局预算执行的均衡性和时效性。

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算拨款收入3889298元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费管理方面，本中心严格对照中央“八项规定”、县委“六条禁令”、《宜章县党政机关国内公务接待管理实施细则》执行相关公务接待活动；严格对照公车管理和“三定”方案：不存在超标配备、购置公车；严格执行定点加油、定点保险和定点维修制度；不关存在公车私用、私车公油或借用、占用下级单位车辆问题；不存在违规报销公车费用现象；按照《宜章县人民政府办公室关于全县公务用车社会化服务实行定点租赁的通知》（宜政办函〔2017〕104号），对公务用车社会化服务实行定点租赁管理。

2020年“三公”经费预算数为123500元，其中，公务接待费60000元，公务用车购置及运行费63500元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费63500元），因公出国（境）费0 元。2020年度本中心“三公”经费实际开支108853元，其中公务接待费实际发生数为56878元，公务用车运行费51975元，出国出境费0元。

（二）项目支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020年度农机项目支出1623571元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

农机项目支出主要是用于农机监理工作（包括创建国家级“平安农机”示范县和农机监理示范窗口工作；农机安全监理业务工作；拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动工作）农机推广工作（油菜全程机械化专项工作；中央、省市县级农机购置累加补贴）的宣传费、印刷费、示范乡镇工作经费、上缴牌照证书工本费、书籍资料费培训、会议费、差旅费、印刷资料费、场地租赁费、作业服务费等。

3.项目资金管理情况。严格按照财务有关规定，资金主要用于创建农机安全监理“为民服务创先争优”示范窗口，拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动，集中开展一系列农机安全生产宣传教育、农机技术培训、安全生产大检查、平安农机示范乡镇建设。严格按照有关规定，遵循突出重点、填空补缺、农民直接受益的原则，统筹安排用于宜章县农机购置补贴工作的实施。项目由实施单位农机事务中心制定实施方案。项目建设资金接受纪委、审计等部门监督、检查，严格按照项目资金渠道、性质、用途不变的原则用于农机购置补贴。确保农机购置补贴资金，高效保护，高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本中心年度没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本中心年度无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本中心没有社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

整体绩效目标：1、提高农村生产力水平,改善农机装备结构,拉动农机工业的发展,推进农机服务产业化进程,促进农机化、农业和农村经济的可持续发展,实现农民增收的有力保障；2、使农副产品快速变成商品提高农产品价值,将农民从繁重的体力劳动中解脱出来。3、使农机所有者、驾驶操作人员和农民群众的安全生产意识和业务技能水平明显提高；农机事故隐患明显减少。

产出指标：1：数量指标：新创关溪乡1个平安农机示范乡镇，宜章县一六镇奇云农机专业合作社1个平安农机示范社。指标2：质量指标：巩固提升创建部级平安农机县达标；示范片内提高综合机械化水平5个百分点。指标3：成本指标：人员工资、农机购置补贴、培训费、印刷费、维修经费、差旅费、宣传费等。

效益指标：指标1：经济效益。（1）节本效益 ①育秧节省秧田。育苗用秧田与大田比例达1：80--100，秧田利用率比常规育秧提高5-10倍，可大幅度节约耕地，增加农民收入。项目带动全县实现机械插秧15.9万亩，可节省秧田用地2100亩 。 ②机械插秧节省成本。机械插秧比人工插秧节约成本100元/亩，提高效率近20倍。（2）增加效益。项目实施后，能够做到秧苗插深一致，株距一致，通风透光好，分蘖率高，有效分蘖多，千粒重高，早稻机插增产率达8.5%，中稻机插增产率达30.7%，晚稻机插增产率达5.6%，增产近60kg/亩，增加收入168元/亩。节本与增产效益合计为268元/亩。项目实施面积为30000亩，实现节本增效160万元。（3）机手增收。参加水稻机械化插秧的机手，平均净收入达到50元/亩。全县机手增加经营纯收入达50.6万元。指标2：社会效益。带动全县机械插秧面积达15.9万亩，使我县示范区的农民深刻认识到了水稻育插秧机械化的优越性，全县水稻机械插秧热情倍增。同时减少了农民的劳动强度，改变了农民水稻生产传统模式，增加了农村富余劳动力1800人，向二、三产业发展，增加农民收入。普及农机安全知识，构建农机安全文化，有效防范农机事故，使平安创建工作家喻户晓。指标3：生态效益。可节约水资源，大大缓解了水资源日益缺乏的矛盾，节约肥料，病虫害轻，又减少农药使用，对可持续农业，生态农业及绿色农业的发展都具有其重要意义。项目的实施真正达到“三减量”目标，对保护生态环境起到积极的促进作用。

七、存在的问题及原因分析

本中心按照预、决算的要求，统筹安排各项支出，按照先保证基本支出、后安排项目支出的原则编制，属于政府采购项目支出的，编制了政府采购预算。但资金压力比较大，农机工作涉及全县19个乡镇，要有效开展全县农机化各项工作，需要相应的工作经费、项目配套资金预算作保障。

八、下一步改进措施

1、为了保证单位工作正常运转，有力推动全县农机化事业又好又快发展，请求县财政在制定部门预算时考虑农机局属涉农服务部门的实际困难，适当提高本单位公务费用标准和农机监理安全生产专项工作经费。

2、现根据上级有关文件精神，结合我局实际情况，特申请全免我局部门预算非税收入任务数。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

本中心绩效自评结果在宜章县政府门户网中公开，接受上级及群众的监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件6

县级预算部门绩效自评工作考核评分表