讷河青色草原公司关于第一巡察组巡察整改进展情况的通报
| 所在地区： | 黑龙江-齐齐哈尔-龙江县 | 发布日期： | 2022年1月29日 |
建设快讯正文
按照市委统一部署，市委第一巡察组于2021年5月6日至8月15日对讷河市青色草原行政党支部开展了常规巡察。9月23日，市委第一巡察组向青色草原行政党支部反馈了巡察情况，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。 一、直面反馈问题，全面进行整改 围绕巡察组的反馈意见，公司党支部坚持问题导向，将问题逐一梳理，突出精准整改、立行立改，举一反三、标本兼治，切实把整改措施抓紧抓实抓到位。巡察反馈意见的问题，经细化分解后共有7个，其中需要长期坚持整改的问题7个，目前已完成整改5个，未完成整改以及部分整改的2个；巡察组提出整改意见建议，经细化分解后共有3条，已全部完成。 二、巡察组反馈意见整改落实情况 （一）已整改完成的问题 针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截止目前，共计5个问题已整改完成。 1.关于“2016年7月青色草原公司注册成立，2021年1月公司才向机关工委提交《关于成立中共讷河市青色草原公司行政支部委员会的请示》，同年2月3日市委组织部下发《关于同意成立中共讷河市青色草原公司行政支部委员会的批复》。2016年7月至2021年1月期间，青色草原公司未体现坚持党对国有企业的领导，党的领导也未融入公司治理各环节”的整改。 整改情况：一是加强党的领导，进一步落实党建工作。公司已经把党建工作总体要求纳入公司章程，让党建引领公司生产经营。坚持“三重一大”事项先提交党支部研究讨论通过，加强党支部参与公司重大决策的力度，将党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用发挥到位。二是加强理论学习，进一步推进党建工作。坚持领导班子、党员干部学习常态化，加强党支部学习活动的规范化管理。自2021年2月成立党支部以来，青色草原公司把党的领导融入公司治理各个环节，开展党员志愿服务活动，开展党员学习活动，建立政治理论学习长效机制，健全党的组织生活，每周五下午为集中学习主题党日活动日，将集中学习、学习分享与个人自学有机结合，规范学习模式，为推进公司生产经营提供有力思想保障。 2.关于“使用燃油费和住宿费列支费用。2020年青色草原公司使用燃油费票据列支车辆租赁费0.9万元；以招待客户名义列支住宿费1.12万元；2018年6月、2021年3月没有往返出差车票分别以住宿费票据报销差旅费0.10万元、0.21万元”的整改。 整改情况：一是主管财务工作领导对财务人员进行提醒教育谈话，严格要求财务人员的工作纪律，对于不合规的支出和票据，必须坚持原则，坚决退回不予支付。二是主管领导找相关人员谈话，按规定退回多报销的差旅费。目前已返还多报销差旅费80元。三是关于日后燃油费和住宿费的问题，建立健全费用审批报销、差旅费审批报销和招待费审批报销制度，严格执行财务审批报销制度，坚决杜绝此类问题发生，从根本上保证财务工作的规范性。 3.关于“工程款等发票未经签批直接入账核销。2020年4月青色草原公司支付项目工程款30万元、工程监理服务费23万元，合计53万元未经主要领导签批直接入账核销”的整改。 整改情况：经财务核查，该项工程款入账核销有领导签批，因当时原董事长已经离职，新任董事长尚未入职，该款项是由总经理签批核销的，符合入账核销手续。为防止后续发生此类问题，青色草原公司建立健全公司内部控制制度，完善财务审批程序，明确经办人、财务审核、主管领导、主要领导责任，未经审批不得进行支付入账核销。 4.关于“使用白条列支费用。2018年3-5月青色草原公司使用白条核销拉麻用四轮、钩机车辆等运费入账23.95万元”的整改。 整改情况：一是明确要求企业领导带头，全体干部职工严格按照国有企业财务相关管理制度执行，费用支出类业务必须取得合法合规的发票。二是主管财务工作领导对财务人员进行提醒教育谈话，加强公司货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度，严格规范报销票据审核，杜绝白条列支费用。 5.关于“向非业务往来单位出借企业资金。2018年4月23日和2019年3月19日，青色草原公司分两次向交通运输局国道指挥部出借资金共计1350万元，2019年8月22日国道指挥部通过转账方式向青色草原公司还款1350万元”的整改。 整改情况：一是组织学习规范企业资金使用，加强对国有企业资金的监管，严格执行企业借款管理制度，按企业章程重大事项严格履行审批程序，并上报主管部门批准备案，避免国有资产流失风险。二是青色草原公司成立债权债务清理小组，对账面往来款项进行认真梳理同时开展了清收工作。 （二）正在推进整改的问题 截止目前，共计2个问题正在整改过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。 1.关于“购置599.5万元种子化肥未使用正规票据入账。2017年4月青色草原公司从黑龙江业恒兴汉麻生物技术有限公司购置汉麻种子191吨，金额420万元；从讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司购置化肥561吨，金额179.5万元。在记账凭证中，只有银行汇款凭证、入库出库单以及公司自己出具的支付凭证，既没有购销合同，也没有使用购销单位开具的正规发票入账”的整改。 整改情况：一是组织财务人员进行财务相关法规以及财务制度学习，提高财务人员的业务和管理能力。二是教育财务人员正确进行成本核算，严格执行报销手续，对于缺少手续无发票无明细的费用一律严禁核销入账。三是针对缺少购销合同和正规发票的问题，公司与销售方进行了反复协商，目前两家公司已同意补开发票，但涉及缴纳税款事宜还在进一步协商中。 下步措施：因补开发票缴纳99.4万元增值税，公司需向上级主管部门请示汇报，确定方案和解决措施后再与销售方进行协商解决此项问题。 2.关于“超出规定范围和限额使用现金。2020年1月至2021年5月，青色草原公司大额付现36.64万元，其中用现金列支个人借款7笔，金额36万元；2020年11月青色草原公司用现金支付同日期7张连号发票列支青草杯员工竞赛奖品款0.64万元”的整改。 整改情况：一是我公司成立债权债务清理小组，对个人往来借款进行了清理清收工作,其中涉及的36万欠款已成功清收31万，剩余5万欠款正在清收中。二是组织财务人员学习财务法规制度，严格按照《会计法》的相关要求加强会计基础工作。三是主管财务领导对财务人员进行谈话，针对连号发票问题，要求财务人员严格执行现金管理制度，遵守现金使用范围，规范现金使用，严禁核销不属于正常经营范围的各种支出，为公司严格把关，杜绝以后在出现类似问题。 三、整改保障措施 通过开展巡察反馈意见整改，以点带面，举一反三，全面提升党员干部廉洁自律意识，实现党风政风进一步好转，服务发展的能力进一步提升。公司全体干部职工以整改为契机，将从以下几个方面继续抓好整改落实。 （一）深化理论学习，增强使命担当。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，树牢以人民为中心的发展思想，主动作为、敢于担当。 （二）深化责任落实，加强组织领导。班子成员要靠前指挥、亲力亲为，研究解决具体问题，加强对分管领域的督促指导。各部要切实履行主体责任，层层传导压力，框定责任，常态督促，确保整改到位，坚决防止问题反弹。对未整改完成的问题抓紧整改落实，按时完成整改任务。 （三）深化巡察成果应用，确保巡察整改常态长效。以巡察整改为契机，加强制度建设，深化源头治理。坚持把巡察整改与推动公司发展相结合，通过整改转变工作作风、振奋精神状态，持续巩固发展良好政治生态，举一反三，使问题得到根治、不出现反弹回潮，确保巡察整改落实的系统性、实效性、长效性。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0452—3389306；电子邮箱：qscy888@126.com。 讷河青色草原现代农牧业发展有限责任公司 2021年12月27日 |
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