目? 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市生态环境保护综合行政执法支队2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

崇左市生态环境保护综合行政执法支队在崇左市生态环境局领导下开展工作，并接受自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局的业务指导和监督。

（一）以本级生态环境部门的名义，依法统一行使市辖区范围内环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全和机动车排气等方面的执法权；

（二）地下水污染防治的执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；

（三）农业面源污染防治的执法权;流域水生态环境保护的执法权;对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权；

（四）负责查处跨区域和具有全市影响的大案要案；

（五）承担辖区内生态环境保护综合行政执法业务指导、组织协调和考核评价职能；

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

崇左市生态环境保护综合行政执法支队（崇左市污染源监控中心）为相当副处级财政全额拨款事业单位，内设机构4个科、3个大队。即： 综合科、污染源监控和执法科、执法稽查科、自然与生态执法科、核与辐射安全执法大队、机动车排气执法大队、崇左市江州生态环境保护综合行政执法大队。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

崇左市生态环境保护综合行政执法支队为参照公务员管理事业单位，无二层机构。

第二部分：崇左市生态环境保护综合行政执法支队

2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。

其中：

一般公共预算拨款582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。

政府性基金预算拨款0.00万元。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

上年结余收入0.00万元。

2021年收支预算同比增长的原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

二、部门收入总体情况说明

2021年收支总预算582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。其中：一般公共预算拨款582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%%。

按收入功能分类科目划分，共分为4类

1.社会保障和就业支出类科目42.59万元，占收入总预算7.31%，同比增加2.29万元，增长5.68%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

2. 卫生健康支出类科目28.55万元，占收入总预算4.90%，同比增加12.74万元，增长80.58%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨8名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

3. 节能环保支出类科目485.93万元，占收入总预算83.44%，同比增加181.24万元,增长59.48%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨8名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

4.住房保障支出类科目25.31万元，占收入总预算4.35%，同比增加10.77万元,增长74.07%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨8名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。其中：一般公共预算拨款支出582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类 （按“类”进行整理，不用细化到“项”）

1.社会保障和就业支出类科目42.59万元，占支出总预算7.31%，同比增加2.29万元，增长5.68%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨8名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

2. 卫生健康支出类科目28.55万元，占支出总预算4.90%，同比增加12.74万元，增长80.58%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

3. 节能环保支出类科目485.93万元，占支出总预算83.44%，同比增加181.24万元,增长59.48%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

4.住房保障支出类科目25.31万元，占支出总预算4.35%，同比增加10.77万元,增长74.07%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算481.56万元，占支出总预算82.69%，同比增加207.04万元，增长75.42%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。其中：

工资福利支出预算383.61万元，占支出总预算65.87%，同比增加164.21万元，增长74.85%。

商品和服务支出预算88.91万元，占支出总预算15.27%，同比增加39.91万元，增长81.45%。

对个人和家庭的补助支出预算9.04万元，占支出总预算1.55%，同比增加2.92万元，增长47.71%。

2.项目支出预算

项目支出预算100.82万元，占支出总预算17.31%，同比持平。其中：

工资福利支出预算21.52万元，占支出总预算3.70%，同比减少42.94万元，下降66.61%。

商品和服务支出预算58.30万元，占支出总预算10.01%，同比增加33.04万元，增长130.80%。

资本性支出预算21.00万元，占支出总预算3.60%，同比增加9.9万元，增长89.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算582.38万元，同比增加207.04万元，增长55.16%。收入来源为一般公共预算拨款582.38 万元，同比增加207.04万元，增长55.16%；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。故一般公共预算拨款有所增加。支出包括：

1.行政单位离退休类科目4.78万元，占支出总预算0.82%，同比增加1.14万元，增长31.32%。主要原因是2021年新增退休同志张学杰1名。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目36.29万元，占支出总预算6.23%，同比增加5.73万元，增长18.75%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。故一般公共预算拨款有所增加。

3.其他残疾人事业支出类科目1.52万元，占支出总预算的0.26%，同比减少0.30万元，下降16.48%。主要原因是残疾人就业保障金缴纳比例下降。

4.行政单位医疗类科目15.89万元，占支出总预算2.73%，同比增加8.62万元，增长118.57%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位；三是2021年将生育保险、工伤保险列入行政单位医疗类科目范畴，故有所增长。

5.公务员医疗补助类科目12.66万元，占支出总预算2.17%，同比增加4.11万元,增长48.07%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

6.行政运行(环境保护管理)类科目386.63万元，占支出总预算66.39%，同比增加386.63万元,增长100.00%。主要原因是行政事业单位会计制度的改革，崇左市生态环境保护综合行政执法支队的基本支出列入了行政运行(环境保护管理)类科目范畴。

7.其他环境监测与监察支出类科目99.30万元，占支出总预算17.05%，同比减少205.39万元,下降67.41%。主要原因一是主要原因是行政事业单位会计制度的改革，崇左市生态环境保护综合行政执法支队的基本支出列入了行政运行(环境保护管理)类科目范畴。

8.住房公积金类科目25.31万元，占支出总预算4.35%，同比增加10.77万元,增长74.07%。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出582.38万元，其中：基本支出预算481.56万元，占支出总预算82.69%，同比增加207.04万元，增长75.42%；项目支出预算100.82万元，同比持平。主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休类科目4.78万元，其中，基本支出4.78万元，项目支出0.00万元。主要用于支付离退休生活补助、物业补贴及办公费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目36.29万元，其中，基本支出36.29万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员机关事业养老保险费。

（三）其他残疾人事业支出类科目1.52万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1.52万元。主要用于支付残疾人就业保障金。

（四）行政单位医疗类科目15.89万元，其中，基本支出15.89万元，项目支出0.00万元。主要用于支付本单位基本医疗保险、生育保险及工伤保险。

（五）公务员医疗补助类科目12.66万元，其中，基本支出12.66万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编职工公务员医疗补助保险。

（六）行政运行(环境保护管理)类科目386.63万元，其中，基本支出386.63万元，项目支出0.00万元。主要用于支付开展日常工作时所产生的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、办公室、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等其他不可预见经费。

（七）其他环境监测与监察支出类科目99.30万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出99.30万元。主要用于支付开展日常及专项项目工作时所产生的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、办公室、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、编外聘用人员工资、社保等。

（十）住房公积金类科目25.31万元，其中，基本支出25.31万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款基本支出481.56万元，其中：

人员经费392.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位为基本养老保险缴费、城镇职工医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.91万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算2.00万元，同比减少1.00万元，下降33.33%。主要原因严格执行市委、市政府文件精神，严格控制 “三公经费”安排的支出。

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00?万元，同比减少1.00万元，下降33.33%。主要原因严格执行市委、市政府文件精神，严格控制 “三公经费”安排的支出。。其中：

1.2021年出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2021年预算2.00万元，同比减少1.00万元，下降33.33%。主要用于接待上级、同级环保单位、环境督查工作组及质量技术认证评审员、专家等。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降100.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年崇左市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算88.91万元，同比增加63.65万元，增长251.98%，主要原因一是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位后划拨7名人员到我单位；二是机构改革后崇左市江州区环境监察支队上划9名人员到我单位。其中：办公费11.10万元，水费0.30万元，电费8.00万元，邮电费8.65万元，差旅费3.50万元，公务接待费2.00万元，工会经费4.22万元，其他交通费用29.54万元，其他商品和服务支出21.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年财政资金安排的政府采购支出预算30.60万元，同比增加19.04万元，增长164.71%。其中一般公共预算拨款30.60万元，政府性基金拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。主要用于采购日常办公设备、环境监察执法专用设备和环境监测专用设备。

2021年财政资金安排的政府采购支出预算同比增长的原因是根据新的政府采购相关文件精神，列入政府采购条目范畴扩大，严格按照文件精神进行政府采购备案，故有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市生态环境局2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

加注类似“崇左市生态环境局2021年部门预算报表详见附件”等字样。

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