目? 录

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市环境应急与事故调查中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市环境应急与事故调查中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责固体废物和危险废物的转移、交换、处置管理；

（二）负责辖区内危险废物（含医疗废物经营处置单位及其设施运行的日常监督管理)；

（三）组织开展本辖区内固体废物和危险废物申报登记；

（四）建立健全辖区内固体废物管理档案、数据库；负责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理登记；

（五）开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训和宣传工作；

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二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

崇左市环境应急与事故调查中心为财政全额拨款正科级一类公益性事业单位，设1个内设机构，即：崇左市固体废物管理中心，在崇左市环境应急与事故调查中心挂牌，实行“一套人马，两块牌子”的管理体制。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

崇左市环境应急与事故调查中心为财政全额拨款事业单位，无二层机构。

第二部分：崇左市环境应急与事故调查中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。

其中：

一般公共预算拨款57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。

政府性基金预算拨款0.00万元。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

上年结余收入0.00万元。

2021年收支预算同比下降的原因是龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

二、部门收入总体情况说明

2021年收支总预算57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。其中：一般公共预算拨款57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。

按收入功能分类科目划分，共分为4类

1.社会保障和就业支出类科目5.13万元，占收入总预算8.95%，同比减少5.33万元，下降50.96%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

2. 卫生健康支出类科目1.84万元，占收入总预算3.21%，同比减少0.31万元，下降14.42%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

3. 节能环保支出类科目47.49万元，占收入总预算82.87%，同比减少14.67万元,下降23.60%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

4.住房保障支出类科目2.85万元，占收入总预算4.97%，同比减少1.45万元,下降33.72%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。其中：一般公共预算拨款支出57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类 （按“类”进行整理，不用细化到“项”）

1.社会保障和就业支出类科目5.13万元，占支出总预算8.95%，同比减少5.33万元，下降50.96%。主要原因是龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

2. 卫生健康支出类科目1.84万元，占支出总预算3.21%，同比减少0.31万元，下降14.42%。主要原因是龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

3. 节能环保支出类科目47.49万元，占支出总预算82.87%，同比减少14.67万元,下降23.60%。主要原因是龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

4.住房保障支出类科目2.85万元，占收入支出算4.97%，同比减少1.45万元,下降33.72%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算51.85万元，占支出总预算90.47%，同比减少21.76万元，下降29.56%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。其中：

工资福利支出预算45.77万元，占支出总预算79.86%，同比减少19.52万元，下降29.90%。

商品和服务支出预算5.68万元，占支出总预算9.91%，同比减少2.34万元，下降29.18%。

对个人和家庭的补助支出预算0.40万元，占支出总预算0.7%，同比增加0.10万元，增长33.33%。

2.项目支出预算

项目支出预算5.46万元，占支出总预算9.53%，同比持平。其中：

工资福利支出预算0.46万元，占支出总预算0.80%，同比持平。

商品和服务支出预算5.00万元，占支出总预算8.73%，同比持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%。收入来源为一般公共预算拨款57.31万元，同比减少22.39万元，下降28.09%；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。支出包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目4.67万元，占支出总预算8.15%，同比减少5.01万元，下降51.76%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

2.其他残疾人事业支出类科目0.46万元，占支出总预算的0.80%，同比持平。

3.事业单位医疗类科目1.84万元，占支出总预算3.21%，同比减少0.31万元，下降14.42%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

4.其他环境保护管理事务支出类科目47.49万元: 占支出总预算82.87%，同比减少14.67万元，下降23.60%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

5.住房公积金类科目2.85万元，占支出总预算4.97%，同比减少1.45万元,下降33.72%。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出57.31万元，其中：基本支出预算51.85万元，占支出总预算90.47%，同比减少21.76万元，下降29.56%；项目支出预算45.46万元，占支出总预算9.53%，同比持平。主要原因是2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目4.67万元，其中，基本支出4.67万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员机关事业养老保险费。

（二）其他残疾人事业支出类科目0.46万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出0.46万元。主要用于支付残疾人就业保障金。

（三）事业单位医疗类科目1.84万元，其中，基本支出1.84万元，项目支出0.00万元。主要用于支付基本医疗保险、生育保险、工伤保险及失业保险。

（四）其他环境保护管理事务支出类科目47.49万元，其中，基本支出42.49万元，项目支出5.00万元。主要用于支付（一）开展其他环境保护专项项目及机构改革工作时所产生的办公室、邮电费、差旅费会、培训费、工会经费、其他商品服务支出等其他不可预见经费；（二）开展日常工作时所产生的基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、伙食费补助、办公室、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）住房公积金类科目2.85万元，其中，基本支出2.85万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款基本支出51.85万元，其中：

人员经费46.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位为基本养老保险缴费、城镇职工医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.68万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

我单位2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2021年崇左市环境应急与事故调查中心事业运行经费财政拨款预算5.68万元，同比减少2.34万元，下降29.18%，主要原因2021年龙吉梅、周应田两位同志调离我单位。其中：办公费1.50万元，邮电费0.10万元，差旅费1.20万元，工会经费0.48万元，其他商品和服务支出2.40万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年部门预算无政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市环境应急与事故调查中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

加注类似“崇左市环境应急与事故调查中心2021年部门预算报表详见附件”等字样。

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