目? 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市环境科学研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市环境科学研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担全市环境保护科学研究及环境科技项目基础研究和应用；

（二）开展环境质量现状评价，环境质量状况变化趋势调查、研究及有关科研项目的调查和研究；

（三）开展环境污染治理技术的研究、引进使用技术研究；

（四）针对本地主导产业和项目建设进行环境分析，提供环境基础资料和环境科学依据；

（五）负责组织对重大开发和建设项目环境影响报告书的技术审查；

（六）开展重大项目与规划的环境影响调查并提出对策和建议；

（七）组织环境影响评价领域专业技术培训

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

崇左市环境科学研究所为财政全额拨款正科级一类公益性事业单位，设1个内设机构，即：崇左市环境保护技术中心，在崇左市环境科学研究所挂牌，实行“一套人马，两块牌子”的管理体制。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

崇左市环境科学研究所及财政全额拨款事业单位，无二层机构。

第二部分：崇左市环境科学研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。

其中：

一般公共预算拨款106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。

政府性基金预算拨款0.00万元。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

上年结余收入0.00万元。

2021年收支预算同比增长的原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

二、部门收入总体情况说明

2021年收支总预算106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。其中：一般公共预算拨款106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。

按收入功能分类科目划分，共分为4类

1.社会保障和就业支出类科目9.3万元，占收入总预算8.75%，同比减少4.32万元，下降31.72%。主要原因是2021年机关事业单位养老保险缴费基数下调。

2. 卫生健康支出类科目3.43元，占收入总预算3.23%，同比增加0.67万元，增长24.28%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

3. 节能环保支出类科目87.85万元，占收入总预算82.70%，同比增加7.63万元,增长9.51%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

4.住房保障支出类科目5.65万元，占收入总预算5.32%，同比增加0.13万元,增长2.34%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。其中：一般公共预算拨款支出106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类 （按“类”进行整理，不用细化到“项”）

1.社会保障和就业支出类科目9.3万元，占支出总预算8.75%，同比减少4.32万元，下降31.72%。主要原因是2021年机关事业单位养老保险缴费基数下调。

2. 卫生健康支出类科目3.43元，占支出总预算3.23%，同比增加0.67万元，增长24.28%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

3. 节能环保支出类科目87.85万元，占支出总预算82.70%，同比增加7.63万元,增长9.51%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

4.住房保障支出类科目5.65万元，占支出总预算5.32%，同比增加0.13万元,增长2.34%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算100.64万元，占支出总预算94.74%，同比增加4.12万元，增长4.27%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。其中：

工资福利支出预算88.50万元，占支出总预算83.31%，同比增加4.1万元，增长4.86%。

商品和服务支出预算11.39万元，占支出总预算10.72%，同比减少0.33万元，下降2.82%。

对个人和家庭的补助支出预算0.75万元，占支出总预算0.71%，同比增加0.35万元，增长87.50%。

2.项目支出预算

项目支出预算5.59万元，占支出总预算5.26%，同比持平。其中：

工资福利支出预算0.59万元，占支出总预算0.55%，同比持平。

商品和服务支出预算5.00万元，占支出总预算4.71%，同比持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年收支总预算106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%。其中：一般公共预算拨款106.23万元，同比增加4.12万元，增长4.03%；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。支出包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目8.71万元，占支出总预算8.20%，同比减少3.90万元，下降30.93%。主要原因2021年机关事业单位养老保险缴费基数下调。

2.其他残疾人事业支出类科目0.59万元，占支出总预算的0.56%，同比持平。

3.事业单位医疗类科目3.43万元，占支出总预算3.23%，同比增加0.67万元，增长24.28%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

4.其他环境保护管理事务支出类科目87.85万元: 占支出总预算82.70%，同比增加7.63万元，增长9.51%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

5.住房公积金类科目5.65万元，占支出总预算5.32%，同比增加0.13万元,增长2.34%。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出106.23万元，其中：基本支出预算100.64万元，占支出总预算94.74%，同比增加4.12万元，增长4.27%；项目支出预算5.59万元，占支出总预算5.26%，同比持平。主要原因一是年限晋级晋档提资；二是职务晋升提资。具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目8.71万元，其中，基本支出8.71万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员机关事业养老保险费。

（二）其他残疾人事业支出类科目0.59万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出0.59万元。主要用于支付残疾人就业保障金。

（三）事业单位医疗类科目3.43万元，其中，基本支出3.43万元，项目支出0.00万元。主要用于支付基本医疗保险、生育保险、工伤保险及失业保险。

（四）其他环境保护管理事务支出类科目87.85万元，其中，基本支出82.85万元，项目支出5.00万元。主要用于支付（一）开展其他环境保护专项项目及机构改革工作时所产生的办公室、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等其他不可预见经费；（二）开展日常工作时所产生的基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、伙食费补助、办公室、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）住房公积金类科目5.65万元，其中，基本支出5.65万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款基本支出100.64万元，其中：

人员经费89.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位为基本养老保险缴费、城镇职工医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.39万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

我单位2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2021年崇左市环境科学研究所事业运行经费财政拨款预算11.39万元，同比减少0.33万元，下降2.82%，主要原因是2021年公用经费预算安排支出下调。其中：办公费3.15万元，差旅费2.50万元，工会经费0.94万元，其他商品和服务支出4.80万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2021年部门预算无政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市环境科学研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

加注类似“崇左市环境科学研究所2021年部门预算报表详见附件”等字样。

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