目? 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：崇左市生态环境局2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：崇左市生态环境局2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度；

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理全市减排目标的落实；

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；

（五）负责全市环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作；

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理；

（八）负责全市生态环境准入的监督管理；

（九）组织实施执法监测、污染源监督性监测、应急监测；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）统一负责全市生态环境监督执法；

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；

（十三）开展生态环境对外合作与交流；

（十四）完成自治区生态环境厅和市委、市人民政府交办的其他任务；

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽崇左。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

崇左市生态环境局为财政全额拨款正处级行政单位，设10个内设机构，8个派出机构。即：办公室、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境和应对气候变化与区域合作科、土壤生态环境和固体废物与化学品科、核与辐射安全监管和生态环境监测与应急科、环境影响评价与排放管理科，崇左市扶绥生态环境局、崇左市大新生态环境局、崇左市天等生态环境局、崇左市宁明生态环境局、崇左市龙州生态环境局、崇左市凭祥生态环境局、崇左市江州生态环境局、崇左市生态环境局中泰产业园分局。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

崇左市生态环境局及其二层机构共4个单位。其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位1个，财政全额拨款事业单位2个。行政单位：崇左市生态环境局。参照公务员管理事业单位：崇左市生态环境保护综合行政执法支队。财政全额拨款事业单位：崇左市环境应急与事故调查中心、崇左市环境科学研究所。

第二部分：崇左市生态环境局2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收支总预算1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。

其中：

一般公共预算拨款1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。

政府性基金预算拨款0.00万元。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。

上年结余收入0.00万元。

2021年收支预算同比下降的原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

二、部门收入总体情况说明

2021年收支总预算1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。其中：一般公共预算拨款1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。

按收入功能分类科目划分，共分为4类

1.社会保障和就业支出类科目118.95万元，占收入总预算8.81%，同比减少98.63万元，下降45.33%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

2. 卫生健康支出类科目62.76万元，占收入总预算4.65%，同比减少20.00万元，下降24.17%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

3. 节能环保支出类科目1119.06万元，占收入总预算82.86%，同比减少241.60万元,下降17.76%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

4.住房保障支出类科目49.76万元，占收入总预算3.68%，同比减少18.53万元,下降27.13%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。其中：一般公共预算拨款支出1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类 （按“类”进行整理，不用细化到“项”）

1.社会保障和就业支出类科目118.95万元，占支出总预算8.81%，同比减少98.63万元，下降45.33%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

2.卫生健康支出类科目62.76万元，占支出总预算4.65%，同比减少20.00万元，下降24.17%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

3. 节能环保支出类科目1119.06万元，占支出总预算82.86%，同比减少241.60万元,下降17.76%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

4.住房保障支出类科目49.76万元，占支出总预算3.68%，同比减少18.53万元,下降27.13%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

（二）按支出机构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算971.95万元，占支出总预算71.96%，同比减少373.76万元，下降27.77%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。其中：

工资福利支出预算753.43万元，占支出总预算55.79%，同比减少278.03万元，下降26.95%。

商品和服务支出预算159.62万元，占支出总预算11.82%，同比减少75.94万元，增长32.24%。

对个人和家庭的补助支出预算58.91万元，占支出总预算4.36%，同比减少19.78万元，下降25.14%。

2.项目支出预算

项目支出预算378.57万元，占支出总预算28.03%，同比减少5.00万元，下降1.30%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。其中：

工资福利支出预算62.57万元，占支出总预算4.63%，同比减少56.94万元，下降47.64%。

商品和服务支出预算235.40万元，占支出总预算17.43%，同比增加78.44万元，增长49.97%。

资本性支出（基础建设）预算4.60万元，占支出总预算0.34%，同比减少1.40万元，下降23.33%。

资本性支出预算28.00万元，占支出总预算2.07%，同比增加16.9万元，增长100.00%。

其他支出预算48.00万元，占支出总预算3.56%，同比减少42.00万元，下降46.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算1350.52万元，同比减少378.76万元，下降21.90%。收入来源为一般公共预算拨款1350.52 万元，同比减少378.76万元，下降21.90%；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元；上年结余收入0.00万元。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金，故一般公共预算拨款有所减少。支出包括：

1.行政单位离退休类科目42.57万元，占支出总预算3.15%，同比减少14.08万元，下降24.85%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目73.81万元，占支出总预算5.47%，同比减少73.87万元，下降50.02%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

3.其他残疾人事业支出类科目2.57万元，占支出总预算的0.19%，同比减少5.30万元，下降67.34%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

4.行政单位医疗类科目36.86万元，占支出总预算2.73%，同比增加7.62万元，增长26.06%。主要原因2021年将行政、参公单位的生育保险、工伤保险列入行政单位医疗类科目范畴，故有所增长。

5.事业单位医疗类科目5.26万元，占支出总预算0.39%，同比增加0.35万元，增长7.13%。主要原因2021年将事业的生育保险、工伤保险、失业保险列入行政单位医疗类科目范畴，故有所增长。

6.公务员医疗补助类科目20.63万元，占支出总预算1.53%，同比减少27.98万元,下降57.56%。主要原因是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

7.行政运行(环境保护管理)类科目617.72万元，占支出总预算45.74%，同比增加388.18万元,增长100.00%。主要原因是行政事业单位会计制度的改革，崇左市生态环境保护综合行政执法支队的基本支出列入了行政运行(环境保护管理)类科目范畴，故有所增长。

8.其他环境保护管理事务支出类科目282.04万元，占支出总预算20.88%，同比增加22.96万元，增长8.86%。主要原因是随着机构改革工作的开展，各县（市、区）生态局均成为我局的派出机构，故有所增长。

9.其他环境监测与监察支出类科目219.30万元，占支出总预算16.24%，同比减少652.74万元,下降74.85%。主要原因：一是行政事业单位会计制度的改革，崇左市生态环境保护综合行政执法支队的基本支出列入了行政运行(环境保护管理)类科目范畴；二是原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

10.住房公积金类科目49.76万元，占支出总预算3.68%，同比减少18.53万元,下降27.13%。主要原因原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1350.52万元，其中：基本支出预算971.95万元，占支出总预算71.96%，同比减少373.76万元，下降27.77%；项目支出预算378.57万元，占支出总预算28.03%，同比减少5.00万元，下降1.30%。主要原因原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休类科目42.57万元，其中，基本支出42.57万元，项目支出0.00万元。主要用于支付离退休生活补助、物业补贴及办公费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目73.81万元，其中，基本支出73.81万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员机关事业养老保险费。

（三）其他残疾人事业支出类科目2.57万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出2.57万元。主要用于支付残疾人就业保障金。

（四）行政单位医疗类科目36.86万元，其中，基本支出36.86万元，项目支出0.00万元。主要用于支付崇左市生态环境局及崇左市生态环境保护综合行政执法支队基本医疗保险、生育保险及工伤保险。

（五）事业单位医疗类科目5.26万元，其中，基本支出5.26万元，项目支出0.00万元。主要用于支付崇左市环境应急与事故调查中心、崇左市环境科学研究所基本医疗保险、生育保险、工伤保险及失业保险。

（六）公务员医疗补助类科目20.63万元，其中，基本支出20.63万元，项目支出0.00万元。主要用于支付崇左市生态环境局、崇左市生态环境保护综合行政执法支队公务员医疗补助保险。

（七）行政运行(环境保护管理)类科目617.72万元，其中，基本支出617.72万元，项目支出0.00万元。主要用于支付崇左市生态环境局、崇左市生态环境保护综合行政执法支队开展日常工作时所产生的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、办公室、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等其他不可预见经费。

（八）其他环境保护管理事务支出类科目282.04万元，其中，基本支出125.34万元，项目支出156.70万元。主要用于支付（一）崇左市生态环境局开展其他环境保护专项项目及机构改革工作时所产生的办公室、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等其他不可预见经费及编外聘用人员工资、社保；（二）崇左市环境应急与事故调查中心、崇左市环境科学研究所开展日常工作时所产生的基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、伙食费补助、办公室、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（九）其他环境监测与监察支出类科目219.30万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出219.30万元。主要用于支付崇左市生态环境局、崇左市生态环境保护综合行政执法支队开展日常及专项项目工作时所产生的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、办公室、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、编外聘用人员工资、社保等。

（十）住房公积金类科目49.76万元，其中，基本支出49.76万元，项目支出0.00万元。主要用于支付在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算拨款基本支出971.95万元，其中：

人员经费812.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位为基本养老保险缴费、城镇职工医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费159.62万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算8.6万元，同比减少6万元，下降41.10%。主要原因原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不在拨付资金。

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算8.60万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.60 万元，同比减少11.00万元，下降75.34%。主要原因原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。其中：

1.2020年出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

2.公务接待费2020年预算3.60万元，同比减少5.00万元，下降58.14%。主要用于接待上级、同级及下级环保单位、环境督查工作组及质量技术认证评审员、专家等。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算0.00万元，同比减少6.00万元，下降100.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年崇左市生态环境局本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和2个财政全额拨款公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算159.62万元，同比减少75.94万元，下降32.24%，主要原因原崇左市环境保护监测站机构改革后变成自治区垂直管理单位，市本级财政不再拨付资金。其中：办公费20.20万元，水费0.50万元，电费12.00万元，邮电费15.47万元，差旅费9.20万元，公务接待费3.60万元，工会经费8.29万元，其他交通费用48.48万元，其他商品和服务支出41.88万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年财政资金安排的政府采购支出预算56.60万元，同比增加22.41万元，增长65.54%。其中一般公共预算拨款56.60万元，政府性基金拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元。主要用于采购日常办公设备、环境监察执法专用设备和环境监测专用设备。

2020年财政资金安排的政府采购支出预算同比增长的原因是根据新的政府采购相关文件精神，列入政府采购条目范畴扩大，严格按照文件精神进行政府采购备案，故有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

20201年部门预算绩效管理项目为主要污染物减排工作经费，部门预算绩效管理资金为10.00万元，全部是一般公共预算拨款。

该项目主要概况：根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕131号）、《崇左市人民政府办公室关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（崇政办发〔2016〕19号）及国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要精神，“十四五”期间仍需大力推进污染物达标排放和总量减排，通过实施工业污染源全面达标排放计划，重点行业推进挥发性有机物排放总量控制以污染减排为主要任务，着力改善环境质量。

该项目的绩效目标：开展完成自治区下达我市的化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等四项污染物总量减排任务，为区域环境质量改善做出积极贡献。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：崇左市生态环境局2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

加注类似“崇左市生态环境局2021年部门预算报表详见附件”等字样。

文件下载：

关联文件：