一、基本概况

（一）?部门机构设置情况

玉屏侗族自治县科学技术协会设3个内设机构:办公室、科学技术普及部、学术交流部（少数名族科普工作队）。

（二）?部门职能情况

根据玉党办发〔2015〕12号文件精神单位主要职能：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科学文化素质，充分发挥科普工作的主力军作用。

3.反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技团体和科技工作者提工服务。

4.表彰奖励优秀科技工作者、学会工作者，举荐科技人才。

5.组织实施“基层科普行动计划”及科普扶贫项目，开展咨询服务，技术培训工作。

6.?承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

部门绩效目标：2021年度部门绩效总体目标为：贯彻落实党和国家的方针政策，按照“政府推动全民参与提升素质促进和谐”的指导方针，加强领导，统筹协调，搭建平台，形成科普工作“大联合大协作”的社会格局。加大科普经费投入，制定和完善科普工作的组织管理社会责任保障条件等各方面的具体措施。开发整合资源和加强科普队伍建设，积极开发和整合科普人力资源阵地设施资源的科普信息资源，进一步扩大共享范围。重视科普宣传队伍建设，加强培训，充分发挥科普宣传员的作用。绩效指标设计内容为三大类：产出指标；效益指标；满意度指标。其中产出指标包括数量、质量、时效、成本等内容；效益指标包括社会效益指标内容；满意度指标为公众、服务对象、上级部门满意度。

部门年度工作重点：贯彻落实党和国家的方针政策，按照“政府推动全民参与提升素质促进和谐”的指导方针，加强领导，统筹协调，搭建平台，形成科普工作“大联合大协作”的社会格局。加大科普经费投入，制定和完善科普工作的组织管理社会责任保障条件等各方面的具体措施。开发整合资源和加强科普队伍建设，积极开发和整合科普人力资源阵地设施资源的科普信息资源，进一步扩大共享范围。重视科普宣传队伍建设，加强培训，充分发挥科普宣传员的作用。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）?基本支出

2021年部门基本支出为130.93万元。

（二）?项目支出

2021年部门项目支出0万元

（三）?结转结余

2021年部门结转结余3.16万元

三、部门单位专项组织实施情况

（一）?投入情况分析

1.目标设定

（1）绩效目标合理性：本单位设定的绩效目标是根据单位的总体规划以及部门的职责职能是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本单位“三定”方案确定的职责；符合本单位制定的中长期实施规划。

（2）绩效目标明确性：本单位在设定绩效目标的时将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与本年度部门预算资金相匹配。?

2.预算配置

（1）在职人员控制率为75%。

（2）“三公经费”变动率为0。

（3）重点支出安排率：0。我单位2021年无重点项目支出及安排。

（二）?过程情况分析

1.预算执行

（1）预算完成率：87.76%

（2）预算调整率：0。

（3）支付进度率：

（4）结转结余控制率：0。本单位无结转结余。

（5）结转结余变动率：0。

（6）公用经费控制率:0.。

（7）“三公经费”控制率：0。

（8）政府采购执行率：0。

2.预算管理

（1）管理制度健全性：我单位已制定了合法、合规的内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度且相关管理制度得到了有效的执行。

（2）资金使用合规性：我单位已制定了符合国家财经法规和财务管理制度规定；按照资金使用程序严把审核关，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经集体研究，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性：本单位按规定内容、时限公开了预决算信息；

（4）基础信息完善性：本单位的基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

四、 资产管理情况

（1）管理制度健全性：本单位已制定的资产管理制度能及时反映单位的资金状况、资产存量和变量情况且相关资产管理制度得到了有效的执行。

（2）资产管理安全性：本部门严格按照资产管理办法进行资产管理及帐务处理。处置的固定资产按照审批程序申报，处置收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率：100%。

五、 部门单位整体支出绩效情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、 存在的主要问题及改进措施

问题:一是上级部门临时交办、不可抗力、不可预见等因素，年初预算不精确。

二是因为客观原因导致预算编制与预算实际执行支出数有偏差。

三是绩效目标细化有待于加强。

措施：积极协调县财政局拨付资金，确保资金安全规范实用；加强绩效目标细化

附表：

1.2021年部门整体支出绩效评价评分表.xls

2.玉屏侗族自治县科学技术协会自评表.xls

玉屏侗族自治县科学技术协会

2022年4月26日