一、基本情况

（一）下达本地区的中央财政资金和绩效目标情况

1.下达富阳区的中央财政资金

根据《关于提前下达2021年第一批中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2020〕68号）文件，下达杭州富阳区农业水价综合改革资金共70万元。

根据《关于下达2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2021〕31号）文件，下达杭州富阳区小型水库除险加固资金共87万元。

2.下达富阳区的绩效目标情况

根据《关于下达2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2021〕31号）文件，富阳区涉及产出指标主要为2项内容，其中实施山洪灾害防治的县数1个、实施小型水库除险加固2座共87万元。其余为质量指标、时效指标、可持续影响指标、满意度指标。

（二）资金和绩效目标分解情况

1.资金分解情况

根据《关于杭州市富阳区2021年第一批中央财政水利发展资金和任务分解情况的报告》（富农〔2021〕1号）文件，富阳区对70万元农业水价综合改革资金分解下达给富春街道等全区24个乡镇（街道）。根据《关于上报杭州市富阳区2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政水利发展资金绩效目标分解的报告》（富农〔2021〕97号）文件，富阳区对87万元小型水库除险加固资金分解下达给常安镇汪家湾水库除险加固20万元、胥口镇火烧岭水库除险加固67万元。资金分配具体情况见附表。

表一 富阳区资金分配情况表

2.绩效目标分解落实情况

根据《关于上报杭州市富阳区2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政水利发展资金绩效目标分解的报告》（富农〔2021〕97号）文件，富阳区对中央财政水利发展资金绩效目标进行分解，绩效目标分解具体情况见附表。

表二 富阳区绩效目标分解表

（三）实施项目情况

实施农业水价2021年度农业水价精准补贴和节水奖励29.31万亩，2020年-2021年底，富阳区全面完成农业水价综合改革任务。实施水库除险加固工程2个，2021年实施汪家湾水库除险加固工程、火烧岭水库除险加固工程。实施山洪灾害防治1个，2021年实施山洪灾害监测预警系统维护项目1个。

（四）2019年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评情况

1.此次绩效自评根据《关于提前下达2021年第一批中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2020〕68号）文件、《关于下达2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2021〕31号）文件，确定本次绩效评价资金量和绩效评价目标。

根据《关于上报杭州市富阳区2021年第二批中央财政水利发展资金及2021年中央财政水利发展资金绩效目标分解的报告》（富农〔2021〕97号）文件，确定本次绩效分解情况。

2.本次绩效自评工作采取先对涉及绩效自评的乡镇进行项目自评，并对项目所涉受益群众进行满意度调查。乡镇自评后报区林业水利局进行项目审核，同时经区财政局审核。根据省厅要求确定各项分数并形成自评报告。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2021年度水利发展资金预算数435.4万元，实际到位436.4万元，资金到位率100%，具体情况见附表。

表三 2021年度水利发展资金到位情况表

注：分各支出方向的批复数合计值原则上应不小于浙财农[2021]31号文件中各县批复数或调整备案数；中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

截至2021年12月底完成投资436.4万元，完成投资的100%；2022年5月底完成投资457.4万元，完成投资的100%。投资具体情况详见附表。

表四 2021年度中央财政水利发展资金执行情况表

注：分各支出方向的批复数合计值原则上应不小于浙财农[2021]31文件中各县批复数或调整备案数。

3.资金管理情况

一是严格执行政府采购相关规定，达到公开招标限额的项目，提前一个月在浙江政府采购网进行意向公开，通过公开招标确定中标单位。二是项目资金管理，均设立了项目资金专帐，严格遵守有关财务管理制度和区级报账制度要求，按照规定程序进行资金支出，按照规定及时拨付。三是项目资金使用，实行专人专管，专款专用，从源头上杜绝了擅自调整资金使用内容和挪用资金等问题的产生。

（二）项目管理情况

1.组织实施

2021年农业水价精准补贴和节水奖励项目。主要项目内容是持续开展农田水利工程管护和灌溉用水管理工作。各乡镇（街道）已全面落实区域内行政村用水管理小组，对田间设施、末级渠系、泵站泵房维养和用水管理到位，一方面减少田间不必要的“跑马水”，节约农业灌溉用水，实现节水减排；一方面提升农田水利工程面貌，提升灌溉服务质量，保障粮食生产安全。

2021年水库除险加固项目。认真履行管理保护职责，切实增强风险意识，着力防范化解风险。一是加强水库运行管理。全面落实水库防汛“四个责任人”和“三个重点环节”，逐库明确责任人、落实重点环节工作，确保“四个责任人”有名有实。充分发挥水库履职掌中册的作用，保证水库各责任人能够随时掌握水库的基本情况和履职要求，确保水库安全运行。二是贯彻执行《杭州市富阳区建设工程施工招投标管理规定（试行）的通知》（富政办〔2018〕55号），明确项目招投标流程，建立“三纵、三横、三支撑”立体式，全方位监管模式，确保项目开展“安全、优质、高效、廉洁”。三是充分调动乡镇、村两级工作积极性和主动性，与施工单位、监理单位签订施工责任状，明确时间节点，压实各方责任。在项目建设过程中严格执行项目法人负责制、工程招投标制、建设监理制和合同管理制，确保工程资金、变更、建设管理程序合规、质量优良。2021年富阳区将87万元中央财政水利发展资金分解至汪家湾水库除险加固、火烧岭水库除险加固工程，目前工程均已完工验收。

2021年山洪监测预警系统维护项目。2021年杭州市富阳区农业农村局防汛会商及信息系统维护项目（包括山洪灾害监测预警系统维护）。派专人进行系统日常维护操作，保障系统正常运行。提供日常技术支持，系统故障问题及时响应及时解决。委派人员参与防御值班。

2.绩效管理

根据时间要求，5月31日开展绩效评价相关工作，6月3日完成数据收集及填报，并形成自评报告。

（三）产出指标完成情况

1.项目数量指标。实施农业水价精准补贴和节水奖励项目，实际完成补助29.31万亩。完成小型水库除险加固工程2个。实施山洪灾害防治1个，2021年杭州市富阳区农业农村局防汛会商及信息系统维护项目（包括山洪灾害监测预警系统维护）1个。

2.项目质量指标。截至2022年5月底，完工项目初步验收率达到100%，工程验收合格率达到100%，已建工程未存在质量问题。

3.项目时效指标。截至2021年12月底，年度投资完成比例为100%；截至2022年6月，年度投资完成比例为100%。

表五 2020年度水利发展资金项目实施进度情况表

（四）效益指标完成情况

1.项目实施的可持续影响指标。已建工程达到良性运行，工程达到设计使用年限。

（五）满意度指标完成情况

本次绩效评价共发放调查问卷50份，平均分数为4.9分。受益群众满意度达98%。

表六 项目实施满意度调查情况汇总表

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无

五、综合评价结论

根据2021年度中央财政水利发展资金绩效自评表各项参数测评，富阳区自评总分为98.5分，结论为优秀。项目开工、完工数均达标，资金管理方面未出现重大问题，项目实施成效基本符合2021年中央财政水利发展资金绩效目标的批复要求。

六、经验、问题和建议

1、组织保障有力。为确保2021年底前全面完成水价综合改革任务，一是我区成立农业水价综合改革领导小组，明确了各部门、乡镇（街道）职责。各乡镇（街道）组织落实区域内行政村成立用水管理小组，覆盖比例达到100%。二是计划资金全面落实。富阳区财政2021年度计划资金全部已补助到位,确保水价综合改革工作顺利推进。

2、着力示范村建设。富阳区积极总结“一个用水组织、一本产权证书、一笔管护经费、一套规章制度、一册管护台账、一条节水杠子、一种计量方法、一把锄头放水”示范村创建经验和做法，邀请省市级技术支撑单位为村级管水员培训，并组织相关村干部、管水员赴示范村交流学习，为全区所有乡镇（街道）“八个一”进村落地打下良好基础。

3、宣传加大力度。一是多角度开展宣传工作，在浙江省水利厅门户网站、市林水局门户网站等宣传平台发表通讯稿，印发宣传手册共500份，加强舆论引导，强化水情教育，引导农民群众树立节水观念、增强节水意识。二是积极开展培训工作，已于近期组织召开了全区工作业务培训会，并邀请市林水局、浙江省水利河口研究院进行现场指导，加强维养人员业务能力；通过培训宣传，提高了农民用水户有偿用水、节约用水的自觉性，形成了支持、关心、参与改革的良好氛围。三是设立全区农业水价综合改革宣传示范点，选取里山畈、渔山畈粮食生产功能区，展示全区改革总体进程、改革相关管理办法等内容，深化农业水价综合改革政策解读。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告正式发文后将在富阳政务网公开。

八、其他需说明的问题

无。