目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

?（二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

预算绩效执行情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市德江县委办公室概况

中共德江县委办公室（以下简称县委办）是县委综合办事机关，为正科级，对外加挂德江县档案馆、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县保密局）牌子，机构编制数70人，在职在岗48人。

（一）主要职能

1.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2.围绕中央、省委和市委的工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策部署。

3.负责中央、省委和市委的重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及市委批示，中央、省委和市委领导同志批示精神的转办和督办落实，负责县委机关办理县政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4.围绕中央、省委和市委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为上级党委和县委提供信息服务，负责向省委办公厅、市委办公室和县委报送日常信息。

5.负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

6.负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7.负责县委日常文电处理，县委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

8.负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10.负责全县档案行政管理工作。

11.负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县党委办公室电子政务的统筹指导工作。

12.负责中央、省委、市委和县委文件，以及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信息及密码的传递、管理和清退工作。

13.负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障，以及县委大院的安全防范工作。

14.协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委监委办公室有关 事宜。

15. 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16.完成县委、县委财经委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

县委办公室行政编制19名。设办公室主任1名，副主任3名(其中1名为正科长级，不含兼职副主任)，督查专员2名（正副科长级，其中1名督查专员兼任督查科科长）,内设机构股级领导职数11名。

二、贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度收支决算总计1008.95万元，与2020年835.96万元相比，增加172.99万元，增加20.69%。主要原因是：一是增加安可替代工程101.89万元，二是部分驻村工作人员工资回单位发放；三是更新部分办公场所、会场等设施和设备费用，导致预算支出增加。

（二）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1008.95万元，其中：财政拨款收入1008.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1008.95万元，其中：基本支出672.69万元，占66.67%；项目支出336.26万元，占33.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度财政拨款收支决算总计1008.95万元。与2020年相比，增加172.99万元，增加20.69%。主要原因是:一是单增加安可替代工程101.89万元；二是部分驻村干部回单位发放工资，三是更新部分办公场所、会场等设施和设备费用，导致支出数增加。

（五）贵州省德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1008.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.99万元，增加20.69%。主要原因是：一是安可替代工程经费101.89万元；二是部分驻村干部回单位领工资。三是更新部分办公场所、会场等设施和设备费用，所以支出增加，增加原因也相同。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出372.74万元，占36.94%；2013150党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出183.09万元，占18.14%；2013199党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出322.50万元，占31.96?%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.1万元，占4.37%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.99万元，占1.88%;2089901?其他社会保障和就业支出1.2万元，占0.12%;2101101行政事业单位医疗20.57万元，占2.04%;2210201住房保障性支出住房公积金41.52万元，占4.11%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1008.95万元，支出决算为1008.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

(1)2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行支出（项），当年预算为 372.74万元，支出决算为372.74万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：超预算就不能支付，所以严格执行年度预算。 ?

(2)2013150一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出 （项），当年预算为 183.09万元，支出决算为183.09万元，完成当年预算的 100%。

(4)2013199一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项），当年预算为322.50万元，支出决算为322.50万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。

(5)2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为44.10万元，支出决算为44.10万元，决算数等于预算数的主要原因是：工资类支出直接支付，实行零余额支付。

(6)2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 18.99万元，支出决算为18.99万元。决算数等于于预算数的主要原因是：工资类人员经费，财政实行直接支付，零余额支付。

?(7)2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。当年预算为 1.2万元，支出决算为1.2万元。决算数等于预算数的主要原因是：零余额支付

(8)2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 20.58万元，支出决算为20.58?万元。决算数等于预算数的主要原因是：工资类经费财政直接支付，零余额支付。

(9)2210201住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。当年预算为41.52万元，支出决算为41.52万元。决算数等于预算数的主要原因是：工资类经费财政直接支付，零余额支付。

（六）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出672.68万元，其中：人员经费548.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费124.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.9998万元，比上年增加87元，增加0.04%，增加原因是：公车运行时间久维修维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是无人出国；公务用车购置及运行维护费支出19.99万元，占100%，比上年增加87元，增加0.04%，增加原因是公车购买时间久，维修维护费增加。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无接待，接待工作全部由机关事务局负责。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省铜仁市德江县委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费19.9998万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费19.9998万元。主要用于加油、保养、维修、维护、过路费、停车费、洗车费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：无

国内公务接待支出0万元，主要是 无。贵州省铜仁市德江县委办公室2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县委办2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无

（九）预算绩效执行情况说明

?2021年县委办公室是德江县30家执行预算绩效试点之一，财务室加强学习预算绩效管理知识，按时上报各类绩效报告及表格，资金收支严格执行绩效管理，精准预算，务求高效预算资金收支，项目资金专款专用，有效益才实施，不产生绩效或绩效不显著，下一年取消该项目预算。支出必问效。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年贵州省铜仁市德江县委办公室机关运行经费支出124.65万元，比2020年增加55.16万元，增加79.37%，主要原因是2021年安可替代工程政府办经费统一由县委办支付，两单位资金达101.89万元。

2、政府采购支出情况

2021年贵州省铜仁市德江县委办公室政府采购支出总额 101.89万元，其中：政府采购货物支出 101.89万元、由省机要局统一采购安可替代设施设备，政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市德江县委办公室共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：接待和调研）；单位价值5万元以上通用设备3（套），单位价值10万元以上专用设备6台。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州省铜仁市德江县委办公室2021年度部门决算公开报表