德江县市场监督管理局2021年度部门决算公开说明

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目?录

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第一部分 ?德江县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部份

一、德江县市场监督管理局概况

（一）部门主要职能

负责全县市场综合监督管理工作、市场主体统一登记注册，组织和指导全县市场监管综合执法工作。负责全县反垄断统一执法，监督管理全县市场秩序。负责全县宏观质量管理，负责全县产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理。负责统一管理全县计量、标准化、检验检测、认证认可工作。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。负责全县知识产权战略和规划的制定、知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法等工作。

（二）部门预算单位构成

?2021年我单位预算为本级预算。有办公室（含财务、人事）、综合协调科、政策法规科、公平交易科、市场规范管理科、质量标准化计量管理科、特种设备安全监察科、食品监督管理科、餐饮服务监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、药品及医疗器械监督管理科、微型企业发展监督管理科、注册登记监督管理科、市场监督管理局综合执法大队（副科级事业单位）、市场监督检验中心、信息中心、消费者协会、电梯应急救援指挥中心；6个派出机构：德江县市场监督管理局青龙分局、玉水分局、煎茶分局、长堡分局、高山分局、稳坪分局。

（三）部门人员构成

?德江县市场监督管理局总编制89人，其中行政编制36人，事业编制49人，工勤编制4人。实有在职77人（其中:行政42人，事业29人,工勤人员6人），离休1人，退休51人，遗属25人。

我局现有在编在岗干部职工67人，其中行政编制39人，事业编制25人，工勤编制3人，空编23名。现有67人中，患重病11人，派出驻村干部20人，行政服务中心4人，抽调借用3人，带薪创业1人，能在单位正常上班的28人（包括6个分局12人）。今年来，具体人员变动有：干部抽调方面，1人抽调县疫情防控办公室，2人长期抽调县拆迁办。人员调动方面，1人调出到市级机关工作，1人退休；调入6人（其中3人驻村）。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计1348.17?万元，与2020年度相比，减少81.07?万元，降低5.68?%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1257.67万元，其中：财政拨款收入 1257.67万元，占0?%；上级补助收入 0万元，占0?%；事业收入0?万元，占 0%；经营收入0?万元，占0?%；附属单位上缴收入0?万元，占 0%；其他收入 0万元，占 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 1348.17万元，其中：基本支出 1081.36万元，占 80.21%；项目支出 266.81万元，占 19.8%；上缴上级支出?0万元，占0?%；经营支出 0万元，占0?%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计1348.17万元。与2020年度相比，减少81.07万元，降低5.68%。主要原因是：县里统筹安排资金用于决战决胜脱贫攻坚一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1348.17万元，占本年支出合计的 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.07万元，增长降低5.68?%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

第三部分

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出 1040.71万元，占77.19?%；社会保障就业科目（类）支出 99.71万元，占7.40?%；卫生健康科目（类）支出 34.91万元，占2.6?%；资源勘探工业信息等（类）支出 101.4万元，占7.52?%；住房保障科目（类）支出71.42万元，占5.3?%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1159.62万元，支出决算为 1257.67万元，完成年初预算的108.46?%。决算数大于预算数的7.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.35万元，其中：

人员经费 1004.21万元，主要包括基本工资?292.92 万元、津贴补贴?319.34 万元、奖金36.9万元、养老保险75.58万元、职业年金21.98万元、医疗保险31.71万元、社会保障缴费2.16万元、住房公积金78.09万元、其他工资福利支出5.76万元、离退休费?139.74 万元。

公用经费77.14?万元，主要包括办公费?4.78万元、水电费?2.47 万元、差旅费?3.91万元、邮电费10.31万元、劳务费6.13万元、维修费0.64万元、公务接待费1.94万元、工会费费2万元、公务用车运行维护费6.88万元、其他交通费35.34万元、其他商品服务支出2.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.8?万元，支出决算为9.55万元，完成预算的74.61%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.22万元，比上年减少 6.85万元，降低35.92?%，减少原因是从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出?0 万元，占0?%，；公务用车购置及运行维护费支出?9.55?万元，占78.15?%，比上年减少7.27?万元，降低43.22?%；公务接待费支出2.66万元，占 21.76%，比上年减少0.41?万元，增加18.22%。

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算?万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0?人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费预算 10 万元，支出决算9.55?万元，完成预算的 95.5 %。其中，公务用车购置?0万元，购置 0?辆公务用车；公务用车运行维护费?9.55万元。主要用于 加油、维修等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算 2.8 万元，支出决算2.66?万元，完成预算的 95 %。具体是：

国内公务接待支出?2.66 万元，国内公务接待?38 批次， 人次。主要是省市市场监督管理局来检查工作等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0?万元，增长（降低）0?%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

?2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）?0?万元，增长（降低）0?%，主要原因是：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

德江县市场监督管理局2021年度机关运行经费支出77.14万元，比2020年度减少5.39万元，降低6.45?%，主要原因是 ?。

（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

（二）政府采购支出情况。

（无相关数据要零报告）

2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 ?0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0?万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 10辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1?辆、应急保障用车1?辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1?辆，离退休干部用车0?辆、其他用车 0辆（其他用车主要是： ?）；单位价值50万元（含）以上通用设备 2台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金120万元，自评覆盖率达到95%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

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第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州省铜仁市德江县市场监督管理局收入支出决算总表

图片附件贵州省铜仁市德江县市场监督管理局收入支出决算总表.

?德江县市场监督管理局

?2022年8月25日