目?录

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第一部分 ?贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局概况

一、部门职责

（一）负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地恢复技术，物种保护技术和湿地植被演替控制技术等各项生态科学研究工作。

（二）编制辖区内的生态保护，管理与建设规划，并负责组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，?贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局部门决算为本级决算。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分?2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收支决算总计3824.72?万元，与2020年度相比，增加3737.57万元，增长4289.1?%。主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3824.72万元，其中：财政拨款收入 3824.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3824.72万元，其中：基本支出120.72万元，占3.16%；项目支出3704万元，占96.84%；上缴上级支出?0万元，占0?%；经营支出 0万元，占0?%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计3824.72万元。与2020年度相比，增加3737.57万元，增长4289.1?%。主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1046.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加959.57万元，增长1101.17 %。主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目（类）支出9.96万元，占0.95?%；210卫生健康支出4.38万元，占0.42%；211节能环保支出科目（类）支出1015.91万元，占97.06?%；213农林水支出科目（类）支出7.25万元，占0.69%；221住房保障支出（类）支出9.22万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.75万元，支出决算为1046.72万元，完成年初预算的928.35%。决算数大于预算数的主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。其中：

（1）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.67万元，完成当年预算的100?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。?

（2）208社会保障和就业支出科目（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。?

（3）210卫生健康支出（类）21011?行政事业单位医疗（款）?2101102事业单位医疗（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.38万元，完成当年预算的100?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

（4）211节能环保支出（类）21104自然生态保护（款）?2110401生态保护（项）。当年预算为102.75万元，支出决算为1015.91万元，完成当年预算的988.72%。决算数大于预算数的主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。

（5）213农林水支出（类）21302林业和草原（款）?2130212湿地保护（项）。当年预算为10万元，支出决算为7.25万元，完成当年预算的72.5?%。决算数小于预算数的主要原因是：财政经费不足，报账滞后。

（5）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）?2210201住房公积金（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.22万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.72万元，其中：

人员经费108.08万元，主要包括基本工资38.25万元、津贴补贴43.73万元、奖金2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金9.22万元。

公用经费12.64万元，主要包括办公费1.66万元、印刷费0.63万元、水费0.1万元、电费1.44万元、邮电费1.35万元、差旅费1.77万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.3万元、 ?公务接待费0.1万元、劳务费0.3万元、工会经费1.2万元、 公务用车运行维护费0.42万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出2.04万元、办公设备购置0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的11.56%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.52万元，比上年减少1.02万元，降低66.39%，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占80.19%，比上年减少1.12万元，降低73.05%，减少降低原因是贯彻中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费支出0.1万元，占19.81%，比上年增加0.1万元，增加100%，增加原因是去年无公务接待费，今年产生一次接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算0.42万元，完成预算的10.38%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.42万元。主要用于维修等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.1万元，完成预算的20.5%。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，国内公务接待1批次，6人次。主要是接待省部门领导调研等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2778万元，本年支出2778万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2778?万元，增长100?%。主要原因是：偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金，经费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出2778万元，主要是用于偿还贵州德江白果坨国家湿地公园建设项目（一期）贷款本金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省铜仁市德江县白果坨国家湿地公园管理局2021年度机关运行经费支出12.64万元，比2020年度减少14.32万元，减少53.12%，主要原因是厉行节约，减少公用费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0?万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额0?万元，占政府采购支出总额的0?%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，离退休干部用车 辆、其他用车1?辆（其他用车主要是： 单位公务用车?）；单位价值50万元（含）以上通用设备 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

?项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

?（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：图片附件德江县白果坨国家湿地公园管理局2021年度部门决算公开报表.XLS