第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

（一）负责管理全县各级党政机关和事业单位的机构编制工作，拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施。审核各部门职能配置、调整及职责划分。审核管理县各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项，分配下达县直机关各部门和乡（镇、街道）的人员编制总额。研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例。负责全县事业单位登记管理工作和政务、公益机构域名注册管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5个股室，下属 1个事业单位。从预算单位构成看，中共德江县机构编制委员会办公室部门决算为本级决算。单位在职人员共计15人，退休1人（行政编制6人、事业编制9人）。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分?2021年度部门决算情况说明

第四部分?　　一、收入支出决算总体情况说明

第五部分?　　2021年度收支决算总计153.20?万元，与2020年度相比，增加22.26万元，增长17%。主要原因是：驻村工作人员回归，新调入工作人员，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计153.20万元，其中：财政拨款收入153.20万元，占100?%；上级补助收入0万元，占0?%；事业收入0?万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计153.20万元，其中：基本支出127.49?万元，占83.22?%；项目支出 25.72万元，占16.78?%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计153.20万元。与2020年度相比，增加22.26万元，增长17%。主要原因是：驻村工作人员回归，新调入工作人员，导致人员经费增加。?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出153.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.26万元，增长17%。主要原因是：驻村工作人员回归，新调入工作人员，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出123.50万元，占80.61%；208社会保障与就业支出科目（类）支出15.16万元，占9.90?%；210卫生健康支出科目（类）支出4.72万元，占3.08?%；221住房保障支出科目（类）支出9.82万元，占6.41?%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.81?万元，支出决算为153.20?万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。其中：

（1）201一般公共服务支出科目（类）支出。年初预算为113.77?万元，支出决算为123.50?万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。?

（2）208社会保障与就业支出科目（类）支出。年初预算为14.81万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的106.91?%。决算数大于预算数的主要原因是：?人员增加，人员经费增加。?

（3）210卫生健康支出科目（类）支出。年初预算为4.33万元，支出决算为4.72?万元，完成年初预算的109.01?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。?

。

（4）221住房保障支出科目（类）支出。年初预算为8.90万元，支出决算为9.82?万元，完成年初预算的110.34?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出127.49万元，其中：

人员经费122.97?万元，主要包括基本工资38.79万元、津贴补贴46.83万元、离退休费7.20万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金9.82万元。

公用经费4.52?万元，主要包括办公费?1.02 万元、 印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.9万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.6万元、培训费0.4万元、 公务接待费0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元，支出决算为4.16万元，完成预算的99%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.16?万元，比上年增加0.24万元，增长6.12?%，增加原因是：车辆老旧，维护成本增加，乡村振兴任务重，接待增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占71.63%，比上年增加0.6万元，增长20.55%，增加原因是车辆老旧，维护成本增加；公务接待费支出1.18万元，占28.37%，比上年增加0.18万元，增长15.25%，增加原因是乡村振兴任务重，接待增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算2.98万元，完成预算的99%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费2.98万元。主要用于维修维护等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算1.2万元，支出决算1.18万元，完成预算的98%。具体是：

国内公务接待支出1.18万元，国内公务接待27批次，118人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0?万元，本年支出 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共德江县委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费支出4.52万元，比2020年度减少7.48万元，降低62.33?%，主要原因是：压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0?万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 1辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0?辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0?辆、执法执勤用车0?辆，特种专业技术用车0?辆，离退休干部用车0?辆、其他用车 1辆（其他用车主要是：单位公车?）；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0?台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）整体支出绩效自评结果。

?整体支出绩效自评表详见附件。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.贵州省铜仁市德江县机构编制委员会办公室决算报表

?2.县委编办2021年决算绩效管理相关表册