?贵州省铜仁市德江县民宗局2021年度部门决算公开说明

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目录

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第一部分：单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拔款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拔款支出决算表

（六）一般公共预算财政拔款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拔款支出决算表

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第三部分：2021年度部门决算情况说明　　（一）2021年度收入支出决算总体情况说明?（二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效执行情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局概况

（一）主要职能

1. 负责民族宗教宗教政策及民族宗教法律、法规的宣传教育，督促检查、推动民族宗教政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2. 依法履行民族宗教事务各项职责，贯彻落实有关民族宗教法律法规和政策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进民族政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。

3.联系民族乡镇，协调指导民族区域自治的贯彻落实；防范利用宗教进行非法、违法活动、抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

4.参与制定民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的中长期规划；参与协调民族地区的科技发展和经济技术合作等有关工作。

5.承办地区民宗委和县委政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5 个股室，下属 2个单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。我单位人员编制19名，其中行政编制7名，领导职数局长1名、副局长2名，内设机构股级职数6名（办公室、经济建设股、政策法规与社会发展股、宗教股、行政审批综合服务股）、机关工勤人员2名、德江县少数民族语言文字办公室，核定事业编制12名，配股级职数2名，本单位实有人员22人(包括离岗待退人员2人)。

第二部分：贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分：贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度部门决算情况说明　　（一）贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度收入支出决算总体情况说明　　贵州省铜仁市民族宗教事务局办公室2021年度收支决算总计322.87万元，年末结转结余2.15万元，与2020年相比，增加87.26万元，增加27.03%。主要原因是：全县脱贫攻坚，单位驻村人员于5月份全部回到单位，其工资全部转回原单位。

（二）贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计322.87万元，其中：财政拨款收入322.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省民族宗教事务局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计322.87万元，其中：基本支出253.67万元，占78.57%；项目支出69.19万元，占21.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度财政拨款收支决算总计322.87万元。与2020年相比，增加87.26万元，增加27.03%。主要原因是：全县脱贫攻坚，单位驻村人员于5月份全部回到单位，其工资全部转回原单位。

?（五）贵州省德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出322.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.26万元，增加27.03%。主要原因是：全县脱贫攻坚，单位驻村人员于5月份全部回到单位，其工资全部转回原单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出233.23 万元，占72.24 %；208社会保障和就业支出（类）支出20.64 万元，占6.40 %；210卫生健康支出（类）支出9.08 万元，占2.81 %；213农林水支出41万元，占12.69%；221住房保障支出（类）支出18.92万元，占5.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为269.15 万元，支出决算为322.87 ?万元，完成当年预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员下乡帮扶回原单位，工资及相应费用也转回原单位。

（1）2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行。当年预算为149.58 万元，支出决算为136.16 万元，完成当年预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员调入，工资及相应费用也相应增加。

（2）2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项。当年预算为3 万元，支出决算为 5万元，完成当年预算的166.67 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包括中央、省、市财政拨款项目以及上年结余数。

（3）2012350一般公共服务支出-民族事务-事业运行，当年预算为73.66 万元，支出决算为 68.88万元，完成当年预算的93.51 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员下乡帮扶，工资及相应费用也转到所对应的乡镇。

（4）2012399一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出，当年预算为6万元，支出决算为6万元，完成当年预算的100 %。

（5）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为25.27万元，支出决算为20.07万元，完成当年预算的79.42%。决算数小于预算数的主要原因是：年初由县级财政统筹安排。

（6）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为10.11万元，支出决算为0万元，年初由县级财政统筹安排。

（7）2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出。当年预算为0.87万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初由县级财政统筹安排。

（8）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为7.70万元，支出决算为9.08万元。完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：年初由县级财政统筹安排。

（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为16.06万元，支出决算为18.92万元，完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：年初由县级财政统筹安排。

（10）2013404统战事务支出（类）宗教事务（款）。当年预算为17.00万元，支出决算为17.20万元，完成当年预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是宗教事务支出增加。

（六）贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.68万元，其中：人员经费236.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.06万元，，比上年增加0.2万元，增加18.87%，增加原因是车辆及人员运行次数增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.53万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.53万元。主要用于维修维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.53万元。具体是：

国内公务接待支出0.53万元，主要是接待省市及周边县来我县调研考察工作等。贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年国内公务接待8批次，85人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效执行情况说明(附件附后)

?一是做好党建工作，将党员培训工作经费纳入单位财政预算和开展好党员培训； ?

二是做好行政窗口“一对一”服务和政府信息公开工作；明确1名（可兼职）工作人员作为党史收集员；

三是加强社会治安综合治理，平安建设、扫黑除恶、安全生产、禁毒帮扶、宣传等各项工作；

四是继续抓好共和镇“河长制”环境保护，做好习近平总书记有关生态有关生态文明建设重要论述等和帮扶村的环境卫生；“健康教育”、6?5世界环境日宣传、认真落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”及精神文明暨新时代大讲堂及网络意识形态有关工作，妇女儿童、工会和残疾人事业等工作

附件

部门整体支出绩效目标批复表（2021年度）

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局机关运行经费支出17.57万元，比2020年减少2.79万元，下降15.88%，主要原因是主要原因是部分人员下乡帮扶，工资及相应费用也转到所对应的乡镇。

2、政府采购支出情况

2021年贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市德江县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：办公人员业务对接用车?）；单位价值5万元以上通用设备0台（套），单位价值10万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

图片附件德江县民族宗教事务局.XLS