德江县民政局2021年度部门决算公开说明

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目?录

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第一部分 ?德江县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?德江县民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(二)依法对社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作及监督检查。

(四)负责本行政区域行政区划、行政界线管理和地名管理工作，负责全市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审、申报工作，协调毗邻行政区域界线争议调处工作。

(五)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划，负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

?(十一)承办各级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个处室，下属9个单位。从预算单位构成看，德江县民政局单位部门决算包括：本级决算、德江县民政综合行政执法大队、德江县社会救助服务中心和德江县社会组织服务中心等9下属单位决算。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计16,804.5万元，与2020年度相比，增加10,421.44万元，增长163.27%。主要原因是：本年度收支决算总计中增加了城乡低保资金，以前年度城乡低保资金包含在社保专项资金决算数据中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,099.55万元，其中：财政拨款收入16,099.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16,180.35万元，其中：基本支出639.12万元，占3.95%；项目支出15,541.23万元，占96.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计16,804.5万元。与2020年度相比，增加10,421.44万元，增长163.27%。主要原因是：本年度收、支决算总计中增加了城乡低保资金，以前年城乡低保资金包含在社保专项资金决算数据中。?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,968.35万元，占本年支出合计的98.69%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11909.09万元，增长293.38%。主要原因是：本年度支出中增加了城乡低保资金，以前年城乡低保资金包含在社保专项资金决算数据中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出19.75万元，占0.12%；208社会保障和就业支出（类）支出15,879.27万元，占99.44%；210卫生健康支出科目（类）支出20.06万元，占0.13%；221住房保障支出（类）支出42.11万元，占0.26%；224灾害防治及应急管理支出（类）支出7.16万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2422.4万元，支出决算为14013.53万元，支出决算中：上级配套补助专款支出万12058.71元，本级预算支出1954.82万元，完成当年预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年民政类项目已实施完成，但由于县级财政困难部分项目款未支付。其中：

（1）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，全部为上级补助专款支出。?

（2）2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为249.85万元，支出决算为273.79万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是：在预算执行中脱贫攻坚驻村帮扶人员全部调回单位人员支出经费增加。

（3）2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项），年初预算为2万元，支出决算为1.5万元。完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：随着社会组织活动的逐步规范，管理支出也随着减少。

（4）2080207社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项），年初预算为5万元，支出决算为56.8万元。支出决算中：上级补助专款支出55.8万元，本级预算支出1万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财政困难部分街牌路牌维修费未支付。

（5）2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项），年初预算为183万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的1.37%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财政困难村（居）换届选举经费未支付。

（6）2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项），年初预算为958.8万元，支出决算为922.46万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财政困难社会工作、婚姻登记等经费未支付。

（7）2080505行政事业单位离退（类）机关事业基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为44.20万元。年初基本养老保险未通过该科目预算，包含在行政运行和其他民政管理事务支出科目中。

（8）2081001社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为55万元，支出决算为475.84万元。支出决算中：上级补助专款支出420.84万元，本级预算支出55万元，完成年初预算的100%。

（9）2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算为46.7万元，全部为上级补助专款。

（10）2081004社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为150万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的5.83%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财政困难惠民殡葬补助由龙盘山殡仪馆代付给补助对象，单位未支付给殡仪馆。

（11）2081107社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为172万元，支出决算为420.84万元。支出决算中：上级补助专款支出248.84万元，本级预算支出172万元，完成年初预算的100%。

（12）2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） ?城市最低生活保障金支出（项），年初预算为200元，支出决算为3,476万元。支出决算中：上级补助专款支出3276元，本级预算支出200万元，完成年初预算的100%。

（13）2081902社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），年初预算为312万元，支出决算为7,570万元，支出决算中：上级补助专款支出7258元，本级预算支出312万元，完成年初预算的100%。

（14）2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为2万元，支出决算为178.59万元。支出决算中：上级补助专款支出176.59万元，本级预算支出2万元，完成年初预算的100%。

（15）2082002社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在我县的流浪乞讨人员人数减少。

（16）2082102社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为100万元，支出决算为1,740.87元。支出决算中：上级补助专款支出1620.87万元，本级预算支出120万元，完成年初预算的100%。

（17）2082502社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为10.75万元，支出决算为49.19元。支出决算中：上级补助专款支出38.44万元，本级预算支出10.75万元，完成年初预算的100%。

（18）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为600万元，全部为上级补助专款。

（19）2101101卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）?行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为20.06万元。年初基本医疗保险未通过该科目预算，包含在行政运行和其他民政管理事务支出科目中。

（20）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为42.11万元。年初住房公积金险未通过该科目预算，包含在行政运行和其他民政管理事务支出科目中。

（21）2240799灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，是预算执行中追加支付2019年的农危房保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.12万元，其中：

人员经费503.42万元，主要包括基本工资178.6万元、津贴补贴175.16万元、奖金13.84万元、绩效工资5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.2万元、职工基本医疗保险缴费万20.06元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金42.11万元、其他工资福利支出22.29万元。

公用经费36.44万元，主要包括办公费5.07万元、印刷费0.59万元、手续费0.07万元、水电费1.93万元、邮电费2.14万元、差旅费5.16万元、维修（护）费1.64万元、劳务费7.08万元、其他交通费用12.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的26.04%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，因公外出人员和接待外来人员人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.12万元，比上年减少5.33万元，降低46.55%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，因公外出人员和接待外来人员人数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占85.78%，比上年减少6.2万元；公务接待费支出0.87万元，占14.22%，比上年增加0.87万元，增长100%，增加原因是2020年公务接待费未付给服务方。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算18万元，支出决算5.25万元，完成预算的29.17%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费5.25万元。主要用于公车运行的加油费、保险费、维修费、过路费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算5.5万元，支出决算0.87万元，完成预算的15.82%。具体是：

国内公务接待支出0.87万元，国内公务接待18批次， 144人次。主要是接待省、市民政部门对我县民政相关工作的督促检查、考评验收，接待邻近县民政部门到我县调研考察、交流学习等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入212万元，本年支出212万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1330.5万元，降低86.26%。主要原因是：本年上级安排给我部门的抗疫特别国债支出减少了。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.2296002其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出212万元，主要是用于农村敬老院的维修维护。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

德江县民政局2021年度机关运行经费支出42.56万元，比2020年度减少140.42万元，降低76.74%，主要原因是本年度没有办公楼搬迁费支出和办公场所维修维护减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额93.8万元，其中：政府采购货物支出93.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1?辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3?辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1482万元，自评覆盖率达到83.74%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

?项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十八）2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

（十九）2080207社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

（二十）2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（二十一）2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二十二）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）2081001社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（二十四）2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（二十五）2081004社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

（二十六）2081107社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十七）2081902社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障支出

（二十八）2081902社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

（二十九）2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（三十）2082002社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（三十一）2082102社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

（三十二）2082502社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十三）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十四）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（三十五）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）2240799灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除自然灾害补助、自然灾害重建补助以外其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

德江县民政局2021年部门决算公开表.XLS

德江县民政局2021项目支出绩效自评表.xls

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