一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门项目支出预算表

（十一）2023年绍兴市柯桥区交通运输局部门预算项目绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件;参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作;指导城市地铁、轨道交通运营。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导全区公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护;按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5.负责区管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责路政、港政、航政、运政管理工作;依法承担船舶、海上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，负责公路通行费、水路交通规费使用的监督管理。

7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8.负责开展柯桥区与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区交通运输局部门预算包括：绍兴市柯桥区交通运输局本级预算、绍兴市柯桥区交通运输局部门下属绍兴市柯桥区交通运输行政执法队、绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心、绍兴市柯桥区交通建设管理中心、绍兴市柯桥区公路与运输管理中心和绍兴市柯桥区轨道交通管理服务中心预算。

二、2022年绍兴市柯桥区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市柯桥区交通运输局2023年收支总预算37788.45万元。

（二）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局2023年收入预算37788.45万元，比上年执行数增加17200.66万元，增长83.55%，原因是该数据为年初估算数，年中会根据实际情况调整。

其中：上年结转1963.75万元，占5.20%；一般公共预算拨款收入35451.50万元，占93.82%；政府性基金收入373.21万元，占0.99%。

（三）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局2023年支出预算37788.45万元，比上年执行数增加17200.66万元，增长83.55%，原因是该数据为年初估算数，年中会根据实际情况调整。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出469.01万元、社会保障和就业支出605.36万元、卫生健康支出2375.60万元、节能环保支出10000.00万元、交通运输支出23283.76万元、住房保障支出681.53万元、其他支出373.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6793.69万元，占17.98%；公用支出1037.58万元，占2.75%；项目支出29957.19万元，占79.28%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区交通运输局2022年财政拨款收支总预算37788.45万元。收入包括：上年结转1963.75万元、一般公共预算拨款收入35451.50万元、政府性基金收入373.21万元；支出包括：科学技术支出469.01万元、社会保障和就业支出605.36万元、卫生健康支出2375.60万元、节能环保支出10000.00万元、交通运输支出23283.76万元、住房保障支出681.53万元、其他支出373.21万元。

（五）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款37415.25万元，比上年执行数增加17200.66万元，增长83.55%，主要是该数据为年初估算数，年中会根据实际情况调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）469.01万元，占1.25%；社会保障和就业支出（类）605.36万元，占1.62%；卫生健康支出（类）2375.60万元，占6.35%；节能环保支出（类）10000.00万元，占26.73%；交通运输支出（类）23283.76万元，占62.23%；住房保障支出（类）681.53万元，占1.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）469.01万元，主要用于区交通信息指挥中心服务升级改造。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.34万元，主要用于局本级离退休人员离退休费发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.72万元，主要用于下属单位离退休人员离退休费发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）354.86万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.43万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2122.03万元，主要用于防疫相关支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.27万元，主要用于公务员医保支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）228.08万元，主要用于事业人员医保支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.23万元，主要用于公务员医疗补助。

（10）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）10000.00万元，主要用于公共交通企业节能减排补助。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）381.72万元，主要用于局本级日常支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）3623.1万元，主要用于下属区公运中心养护支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）170.78万元，主要用于下属区交通信息中心业务建设。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）684.17万元，主要用于交通行业安全管理与交通工程规划编制。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）5128.97万元，主要用于交通运输行业管理支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3788.15万元，主要用于交通运输行业日常管理商品服务支出。

（17）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）206.87万元，主要用于下属轨道交通管理服务中心日常管理商品服务支出。

（18）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）9300万元，主要用于公交运营补助。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）681.53万元，主要用于缴纳职工公积金。

（六）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局2023年一般公共预算基本支出7458.06万元，其中：

人员经费6793.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费664.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款373.21万元，比上年执行数减少12230.77万元，下降97.04%，主要是该数据为年初估算数，年中会根据实际情况调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）373.21万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）373.21万元，主要用于区交建中心日常支出补足。

（八）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区交通运输局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区交通运输局2023年“三公”经费预算数为208.4万元，比上年执行数减少204.57万元，减少49.54%，具体如下：

1.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.40万元，比上年执行数增加3.55万元，增长417.65%。主要用于接待外来单位考察等支出。增加的主要原因是该数为年初预估数，年中会根据实际情况进行压减。

2.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算204万元，比上年执行数减少208.12万元，减少50.50%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出213万元，主要用于日常公务、公路水路维护与执法活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是该数为年初预估数，年中会根据实际情况进行调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年绍兴市柯桥区交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算59.90万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.008%，主要是人员午餐补贴等福利费支出增加。

2.政府采购情况

2023年绍兴市柯桥区交通运输局各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绍兴市柯桥区交通运输局所属各预算单位共有车辆144辆，其中，机要通信用车及应急保障用车55辆、执法执勤用车74辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆10辆。2023年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2023年绍兴市柯桥区交通运输局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37415.25万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算报表（区交通局）.pdf