目录

一、德江县科学技术协会概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县科学技术协会部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出表

三、2023年部门预算绩效目标

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、德江县科学技术协会概况

（一）部门主要职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求。维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与县科学技术政策，法规制定和全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作及学术交流。

（4）表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议、促进科学技术成果的转化、接受委托、承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（6）开展民间科学技术交流活动，促进德江的对外开放和经济发展，充分发挥民间科技交流主要代表的作用。

（7）开展科技工作者、基层干部、青少年教育培训工作。

（8）举办符合德江县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（9）完成县委，县政府及市科协交办的各项工作和任务

（二）机构设置及部门预算单位构成

本单位内设办公室、科普部、科普服务中心3 个科（股）室，属正科级建制事业单位，人员列入参照试行国家公务员制度管理，德江县科学技术协会是中共德江县委领导下的人民团体，无下属单位。德江县科学技术协会本级编制8人（行政编制7人、事业编制1人）。2023年实有在职职工7人，退休4人，遗属1人。?

二、德江县科学技术协会部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县科学技术协会本级单位：万元

2、关于2023年德江县科学技术协会收支预算总体情况说明：

2023年德江县科学技术协会年初预算收入合计181.97万元，其中：一般公共预算拨款收入181.97万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县科学技术协会年初预算支出合计181.97万元，其中：206科学技术支出156.58万元，占年初预算支出的86.05%；208社会保障和就业支出11.53万元，占年初预算支出的6.34%；210卫生健康支出4.54万元，占年初预算支出的2.49%；221住房保障支出9.31万元，占年初预算支出的5.12%。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2、关于2023年德江县科学技术协会收入总体情况说明：2023年收入总额为181.97万元，其中：一般公共预算收入181.97万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2、关于2023年德江县科学技术协会支出总体情况说明：2023年支出预算总额为181.97万元。其中：基本支出141.97万元，占2023年部门支出的78.02%，按功能科目分类：2060701机构运行116.58万元，占2023年部门支出的64.07%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，占2023年部门支出的6.14%；2089999其他社会保障和就业支出0.35万元，占2023年部门支出的0.19%；2101101行政单位医疗4.54万元，占2023年部门支出的2.49%；2210201住房公积金9.31万元，占2023年部门支出的5.12%。项目支出40万元，占2023年部门支出的21.98%，按功能科目分类：2060799其他科学技术普及支出40万元，占2023年部门支出的21.98%。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2.关于2023年德江县科学技术协会财政拨款收支总体情况说明：2023年一般公共预算财政拨款总收入为181.97万元，其中：本年收入181.97万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2023年一般公共预算财政拨款支出181.97万元，其中：206科学技术支出156.58万元，占年初预算支出的86.05%；208社会保障和就业支出11.53万元，占年初预算支出的6.34%；210卫生健康支出4.54万元，占年初预算支出的2.49%；221住房保障支出9.31万元，占年初预算支出的5.12%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

关于2023年德江县科学技术协会一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额181.97万元，其中：基本支出141.97万元，占一般公共预算支出总额的78.02%；项目支出40万元，占一般公共预算支出总额的21.98%。基本支出中按功能分类为：2060701机构运行116.58万元，占基本支出的82.12%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，占基本支出的7.87%；2089999其他社会保障和就业支出0.35万元，占基本支出的0.25%；2101101行政单位医疗4.54万元，占基本支出的3.2%；2210201住房公积金9.31万元，占基本支出的6.56%。项目支出按功能科目分类为：2060799其他科学技术普及支出40万元，占项目支出的100%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2、关于2022年德江县科学技术协会一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为141.97万元，其中：人员经费124.37万元，公用经费17.6万元，占一般公共预算基本支出的100%。人员经费包含30101基本工资40.94万元、30102津贴补贴32.15万元、30103奖金9.51万元、30107绩效工资2.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.18万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费4.54万元、30112其他社会保障缴费0.35万元、30113住房公积金9.31万元、30239其他交通费用6.54万元、30302退休费6.55万元、30305生活补助0.83万元；公用经费包含30201办公费2万元、30202印刷费1万元、30204手续费0.1万元、30205水费0.1万元、30206电费1万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费1万元、30213维修（护）费0.5万元、30215会议费1万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费2.4万元、30228工会经费3.5万元、30231公务用车运行维护费2万元、30299其他商品和服务支出1万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2、关于2023年德江县科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元，比2022年增长0.9万元。其中公务接待费预算为1万元，比2022年增长0.9万元，原因是：加大与上级业务部门的对接力度，争取科普惠农项目资金落地落实；公务车运行维护费预算为2万元，与2021年持平；未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2023年度我单位无政府性基金预算。

2、国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县科学技术协会 单位：万元

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

2023年，德江县科学技术协会实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算40万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

四、其他重要事项说明

（一）德江县科学技术协会机关运行经费说明

2023年德江县科学技术协会机关运行经费预算为17.6万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县科学技术协会国有资产占有使用情况

2023年德江县科学技术协会公务车保有量为1 辆。

（三）德江县科学技术协会政府采购情况

2023年德江县科学技术协会未安排政府采购预算。

（四）德江县科学技术协会项目支出安排说明

2023年德江县科学技术协会项目支出预算为40万元（其中：一般公共预算40万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于科普宣传、培训，全面提升公民科学素质等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于科学技术普及。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。