2023年德江县共和镇人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-11 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月11日

建设快讯正文

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2023年德江县共和镇人民政府

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月10日

目?????录

一、德江县共和镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县共和镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明??

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机的决定和命令，加强农村基层组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础地位。

2、负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

2023年德江县共和镇人民政府预算为本级预算。

德江县共和镇人民政府内设6个党政机构和9个事业机构。

　　1：党政内设机构：党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。

2：事业机构：农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。

（三）部门人员构成

德江县共和镇人民政府总编制101人，其中行政编制28人、行政工勤0人、事业编制73人，2022年末实有在职101人，其中行政20人、行政工勤4人、事业78人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县共和镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2012.04	一般公共服务支出	807.17
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	29.33
		社会保障和就业支出	140.32
		卫生健康支出	125.87
		节能环保支出	38.00
		城乡社区支出
		农林水支出	752.31
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	109.518
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.52
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	2012.04	本年支出合计	2012.04
上年结转		结转下年

收入总计	2012.04	支出总计	2012.04

2.关于2023年德江县共和镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县共和镇人民政府年初预算收入合计??2012.04万元，其中：一般公共预算拨款收入?2012.04?万元，占年初预算收入的100?%。

2023年德江县共和镇人民政府年初预算支出合计??2012.04万元，其中：2023?年共和镇人民政府年初预算支出合计2012.04万元，其中：201一般公共服务支出807.17万元，占年初预算支出的40.12%；?203国防支出3万元，占年初预算支出的0.15%?；207文化旅游体育及传媒支出29.33元，占年初预算支出的1.46%?；208社会保障和就业支出140.32万元，占年初预算支出的6.97%；210卫生健康支出125.87万元，占年初预算支出的6.26%；211节能环保支出38万元，占年初预算支出的1.89%；?213农林水支出752.31万元，占年初预算支出的37.39%；221住房保障支出109.52万元，占年初预算支出的5.44%。224灾害防治及应急管理支出6.52万元，占年初预算支出的0.32%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县共和镇人民政府???????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计		2012.04	2012.04	2012.04
201	一般公共服务支出	807.17	807.17	807.17
??20101	??人大事务	36.49	36.49	36.49
????2010101	????行政运行	29.27	29.27	29.27
????2010104	????人大会议	7.22	7.22	7.22
??20103	??政府办公厅（室）及相关机构事务	708.58	708.58	708.58
????2010301	????行政运行	219.61	219.61	219.61
2010350	事业运行	373.26	373.26	373.26
????2010399	????其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.7	115.7	115.7
20106	财政事务	33.17	33.17	33.17
2010650	事业运行	33.17	33.17	33.17
??20113	??商贸事务	7.04	7.04	7.04
????2011308	????招商引资	7.04	7.04	7.04
20129	群众团体事务	0.5	0.5	0.5
2012901	行政运行	0.5	0.5	0.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.39	21.39	21.39
2013101	行政运行	21.39	21.39	21.39
203	国防支出	3	3	3
??20306	??国防动员	3	3	3
????2030607	????民兵	3	3	3
207	文化旅游体育与传媒支出	29.33	29.33	29.33
20708	广播电视	29.33	29.33	29.33
2070899	其他广播电视支出	29.33	29.33	29.33
208	社会保障和就业支出	140.32	140.32	140.32
??20805	??行政事业单位养老支出	130.34	130.34	130.34
????2080505	??行政事业单位基本养老保险缴费支出	130.34	130.34	130.34
20808	抚恤	5.97	5.97	5.97
2080802	伤残抚恤	5.97	5.97	5.97
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02
210	卫生健康支出	125.87	125.87	125.87
??21007	??计划生育事务	73.25	73.25	73.25
????2100799	????其他计划生育事务支出	73.25	73.25	73.25
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	52.62
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62	52.62
211	节能环保支出	38	38	38
??21103	??污染防治	38	38	38
????2110302	????水体	3	3	3
2110304	固体废弃物与化学品	35	35	35
??213	?农林水支出	852.31	852.31	852.31
21301	农业农村	185.26	185.26	185.26
2130104	事业运行	185.26	185.26	185.26
21302	林业与草原	51.33	51.33	51.33
2130204	事业机构	51.33	51.33	51.33
21303	水利	30.63	30.63	30.63
2130399	其他水利支出	30.63	30.63	30.63
21305	扶贫	23.4	23.4	23.4
2130599	其他扶贫支出	23.4	23.4	23.4
????21307	???农村综合改革	461.69	461.69	461.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.69	461.69	461.69
221	住房保障支出	109.52	109.52	109.52
22102	住房改革支出	109.52	109.52	109.52
2210201	住房公积金	109.526	109.526	109.526
224	灾害防治及应急管理支出	6.52	6.52	6.52
??22401	??应急管理事务	6.52	6.52	6.52
???2240106	????安全监管	6.52	6.52	6.52

2、关于2023年共和镇人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为2012.04万元，其中：一般公共预算收入2012.04万元，占?2023?年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县共和镇人民政府???????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出?	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计		2012.04	1839.36	172.68
2010101	行政运行	29.27	29.27
2010104	人大会议	7.22		7.22
2010301	行政运行	219.61	219.61
2010350	事业运行	373.26	373.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.7	103.7	12
2010650	事业运行	33.17	33.17
2011308	招商引资	7.04		7.04
2012901	行政运行	0.5		0.5
2013101	行政运行	21.39	21.39
2030607	民兵	3		3
2070899	其他广播电视支出	29.33	29.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.34	130.34
2080802	伤残抚恤	5.97	5.97
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
2100799	其他计划生育事务支出	73.25	72.75	0.5
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	35		35
2130104	事业运行	185.26	185.26
2130204	事业机构	51.33	51.33
2130399	其他水利支出	30.63	30.63
2130599	其他扶贫支出	23.4		23.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.69	387.19	74.5
2210201	住房公积金	109.52	109.52
2240106	安全监管	6.52		6.52

2.关于2023年共和镇人民政府支出总体情况说明：?2023年支出预算总额为2012.04万元。其中：?基本支出1839.36万元，占?2023年部门支出的91.42%。按功能科目分类：2010101行政运行29.27万元；2010301行政运行219.61万元；2010350事业运行373.26万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.7万元；2010650事业运行33.17万元；2013101行政运行21.39万元；2070899其他广播电视支出29.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.34万元；2080802伤残抚恤5.97万元；2089999其他社会保障和就业支出4.02万元；2100799其他计划生育事务支出72.75万元；2101101行政单位医疗52.62万元；2130104事业运行185.26万元；2130204事业机构51.33万元；2130399其他水利支出30.63万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助387.19万元；2210201住房公积金109.52万元。项目支出172.68万元，占2023年部门支出的8.58%，按功能科目分类：2010104人大会议7.22万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12万元；2011308招商引资7.04万元；2012901行政运行0.5万元；2030607民兵3万元；2100799其他计划生育事务支出0.5万元；2110302水体3万元；固体废弃物与化学品35万元；2130599其他扶贫支出23.4万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助74.5万元:2240106安全监管6.52万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县共和镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

收??????入	支???????出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
????一般公共预算拨款收入	2012.04	一般公共服务支出	807.17	807.17
????专项收入		外交支出
????政府性基金预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00
????预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	29.33	29.33
		社会保障和就业支出	140.32	140.32
		卫生健康支出	125.87	125.87
		节能环保支出	38	38
		城乡社区支出
		农林水支出	752.31	752.31
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	109.52	109.52
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	?6.52	?6.52
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	2012.04	支出总计	2012.04	2012.04

2.关于2023年德江县共和镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为2012.04万元，其中：本年收入2012.04万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出2012.04万元，其中：201一般公共服务支出807.17万元，占年初预算支出的?40.12%；203国防支出3万元，占年初预算支出的?0.15%，207文化旅游体育与传媒支出29.33万元，占年初预算支出的?1.46%，208社会保障和就业支出140.32万元，占年初预算支出的6.97%，210卫生健康支出125.87万元，占年初预算支出的?6.26%，211节能环保支出38万元，占年初预算支出的?1.89%，213农林水支出752.31万元，占年初预算支出的?37.39%，221住房保障支出109.52万元，占年初预算支出的?5.44%，224灾害防治及应急管理支出6.52万元，占年初预算支出的0.32%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：?

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县德江县共和镇人民政府??????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合????计	2012.04	1839.36	172.68
2010101	行政运行	29.27	29.27
2010104	人大会议	7.22		7.22
2010301	行政运行	219.61	219.61
2010350	事业运行	373.26	373.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.7	103.7	12
2010650	事业运行	33.17	33.17
2011308	招商引资	7.04		7.04
2012901	行政运行	0.5		0.5
2013101	行政运行	21.39	21.39
2030607	民兵	3		3
2070899	其他广播电视支出	29.33	29.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.34	130.34
2080802	伤残抚恤	5.97	5.97
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02
2100799	其他计划生育事务支出	73.25	72.75	0.5
2101101	行政单位医疗	52.62	52.62
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	35		35
2130104	事业运行	185.26	185.26
2130204	事业机构	51.33	51.33
2130399	其他水利支出	30.63	30.63
2130599	其他扶贫支出	23.4		23.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.69	387.19	74.5
2210201	住房公积金	109.52	109.52
2240106	安全监管	6.52		6.52

2.?关于2023年德江县共和镇人民政府一般公共预算支出情况说明：

其中：?基本支出1839.36万元，占?2023年部门支出的91.42%。项目支出172.68万元，占2023年部门支出的8.58%，按功能科目分类：2010101行政运行29.27万元，占基本支出的1.59%；2010301行政运行219.61万元，占基本支出的11.94%；2010350事业运行373.26万元，占基本支出的20.29%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出103.7万元，占基本支出的5.64%；2010650事业运行33.17万元，占基本支出的1.8%；2013101行政运行21.39万元，占基本支出的1.16%；2070899其他广播电视支出29.33万元，占基本支出的1.59%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.34万元，占基本支出的7.09%；2080802伤残抚恤5.97万元，占基本支出的0.32%；2089999其他社会保障和就业支出4.02万元，占基本支出的0.22%；2100799其他计划生育事务支出72.75万元，占基本支出的3.96%；2101101行政单位医疗52.62万元，占基本支出的2.86%；2130104事业运行185.26万元，占基本支出的10.07%；2130204事业机构51.33万元，占基本支出的2.79%；2130399其他水利支出30.63万元，占基本支出的1.67%；2130705对村民委员会和村党支部的补助387.19万元，占基本支出的21.05%；2210201住房公积金109.52万元，占基本支出的5.95%。项目支出172.68万元，占2023年部门支出的8.58%，按功能科目分类：2010104人大会议7.22万元，占项目支出的4.18%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，占项目支出的6.95%；2011308招商引资7.04万元，占项目支出的4.08%；2012901行政运行0.5万元，占项目支出的0.29%；2030607民兵3万元，占项目支出的1.74%；2100799其他计划生育事务支出0.5万元，占项目支出的0.29%；2110302水体3万元，占项目支出的1.74%；固体废弃物与化学品35万元，占项目支出的20.27%；2130599其他扶贫支出23.4万元，占项目支出的13.55%；2130705对村民委员会和村党支部的补助74.5万元，占项目支出的43.14%；2240106安全监管6.52万元，占项目支出的3.78%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县共和镇人民政府?????????????????????????????????????????单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科?目?名?称	科目编码	科?目?名?称	合计	人员经费	公用经费
合计	1839.36	合计	1839.36	1779.55	59.81
501	机关工资福利支出	1717.94	301	工资福利支出	1717.94	1717.94
50101	?工资奖金津补贴	841.04	30101	?基本工资	472.87	472.87
30102	?津贴补贴	288.41	288.41
30103	?奖金	79.76	79.76
50101	工资奖金津补贴	191.95	30107	绩效工资	191.95	191.95
50102	?社会保障缴费	186.98	30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	130.34	130.34
30109	?职业年金缴费
30110	?城镇职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62
30111	?公务员医疗补助缴费
30112	?其他社会保障缴费	4.02	4.02
50103	?住房公积金	109.52	30113	?住房公积金	109.52	109.52
50199	?其他工资福利支出	388.46	30106	?伙食补助费
30114	?医疗费
30199	?其他工资福利支出	388.46	388.46
502	机关商品和服务支出	59.81	302	商品和服务支出	59.81		59.81
50201	?办公经费	65.12	30201	?办公费	9		9
30202	?印刷费	8		8
30204	?手续费
30205	?水费	0.5		0.5
30206	?电费	10		10
30207	?邮电费	4.2		4.2
30208	?取暖费
30209	?物业管理费
30211	?差旅费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	4		4
30228	?工会经费	6		6
30239	?其他交通费用	16.92	16.92
50202	?会议费		30215	?会议费
50203	?培训费		30216	?培训费
50204	?专用材料购置费		30218	?专用材料费
30224	?被装购置费
30225	?专用燃料费
50205	?委托业务费		30203	?咨询费
30226	?劳务费
30227	?委托业务费
50206	?公务接待费		30217	?公务接待费
50207	?因公出国（境）费用		30212	?因公出国（境）费用
50208	?公务用车运行维护费	5.71	30231	?公务用车运行维护费	5.71		5.71
50209	?维修(护)费	1.7	30213	?维修(护)费	1.7		1.7
50299	?其他商品和服务支出	4.2	30299	?其他商品和服务支出	4.2		4.2
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出??
50301	?房屋建筑物购建		31001	?房屋建筑物购建
50302	?基础设施建设		31005	?基础设施建设
50303	?公务用车购置		31013	?公务用车购置
50305	?土地征迁补偿和安置支出		31009	?土地补偿
31010	?安置补助
31011	?地上附着物和青苗补偿
31012	?拆迁补偿
50306	?设备购置		31002	?办公设备购置
31003	?专用设备购置
31007	?信息网络及软件购置更新
50307	?大型修缮		31006	?大型修缮
50399	?其他资本性支出		31008	?物资储备
31019	?其他交通工具购置
31021	?文物和陈列品购置
31022	?无形资产购置
31099	?其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50401	?房屋建筑物购建		30901	?房屋建筑物购建
50402	?基础设施建设		30905	?基础设施建设
50403	?公务用车购置		30913	?公务用车购置
50404	?设备购置		30902	?办公设备购置
30903	?专用设备购置
30907	?信息网络及软件购置更新
50405	?大型修缮		30906	?大型修缮
50499	?其他资本性支出		30908	?物资储备
30919	?其他交通工具购置
30921	?文物和陈列品购置
30922	?无形资产购置
30999	?其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助
50501	?工资福利支出
50502	?商品和服务支出
50599	?其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	?资本性支出（一）
50602	?资本性支出（二）
507	对企业补助		312	对企业补助
50701	?费用补贴		31204	?费用补贴
50702	?利息补贴		31205	?利息补贴
50799	?其他对企业补助		31299	?其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	?对企业资本性支出（一）		31201	?资本金注入
31203	?政府投资基金股权投资
50802	?对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）
509	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助
50901	?社会福利和救助	44.69	30302	?退休费	22.52	22.52
30304	?抚恤金	5.97	5.97
30305	?生活补助	16.2	16.2
30306	?救济金
30307	?医疗费补助
30309	?奖励金
50902	?助学金		30308	?助学金
50903	?个人农业生产补贴		30310	?个人农业生产补贴
50905	?离退休费		30301	?离休费
30302	?退休费
30303	?退职（役）费
50999	?其他对个人和家庭的补助		30399	?其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	?对社会保险基金补助		31302	?对社会保险基金补助
51003	?补充全国社会保障基金		31303	?补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	?国内债务付息		30701	?国内债务付息
51102	?国外债务付息		30702	?国外债务付息
51103	?国内债务发行费用		30703	?国内债务发行费用
51104	?国外债务发行费用		30704	?国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	?国内债务还本
51202	?国外债务还本
513	转移性支出
51301	?上下级政府间转移性支出
51302	?援助其他地区支出
51303	?债务转贷
51304	?调出资金
514	预备费及预留
51401	?预备费
51402	?预留
599	其他支出		399	其他支出
59906	?赠与		39906	?赠与
59907	?国家赔偿费用支出		39907	?国家赔偿费用支出
59908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	?其他支出		39999	?其他支出

2.关于2023年德江县共和镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1839.36万元，其中：人员经费1779.55万元，公用经费59.81万元，占一般公共预算基本支出的91.42%。人员经费包含基本工资472.87万元、津贴补贴288.41万元、奖金79.76万元、绩效工资191.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.62万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金109.52万元、其他工资福利支出388.46万元、退休费22.52万元、抚恤金5.97万元、生活补助16.2万元；公用经费包含办公费9万元、印刷费8万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费4.2万元、差旅费1万元、培训费2万元、公务接待费3.5万元、劳务费4万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费5.71万元、维修（护）费1.7万元、其他商品和服务支出4.2万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县共和镇人民政府?????????????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合????计	5.41	9.21
一、?因公出国（境）费
二、公务接待费	0.5	3.5	85%		0.19%
三、公务车购置及运行维护费	4.91	5.71	14%		0.31%
???1、公务车运行维护费	4.91	5.71	14%		0.31%
???2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县共和镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为9.21万元，比2022年增长41.26%。其中公务接待费预算为?3.5万元，比2022年增长85%；公务车运行维护费预算为5.71?万元，比2022年增长14?%；公务车购置费预算为?0?万元，未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表?

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县×××?????????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县共和镇人民政府????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	7.04
??其中：财政拨款	7.04
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	通过招商引资促进我镇经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	年度接到客商人次	≥50次
质量指标	完成年度招商引资工作	定期完成
时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	成本控制	≤7.04万元
可持续影响指标	促进社会经济持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

? 2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	6.52
??其中：财政拨款	6.52
??????非财政拨款	0.00
年度总体目标	依法依规指导协调和监督辖区内安全生产监督管理工作，承担辖区内安全生产执法工作，承担安全生产部门日常工作；减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	全年
质量指标	安全生产水平	较上年提高
时效指标	在规定时间内完成执法计划	按序时进度开展
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	可持续影响指标	提高安全生产管理水平	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	74.50
??其中：财政拨款	74.50
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达95%以上；保障全镇20个村（社区）各项工作正常运转，村级组织办公费正常发放；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	运转经费村数	＝20个
质量指标	保障每个村经费发放到位率	＝100%
时效指标	发放时限	2023年全年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%
生态效益指标	村民人居环境治理提升	≥20%
可持续影响指标	促保社会和谐稳定	≥92%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
??其中：财政拨款	2.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	对于重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作发挥了积极作用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	投入金额	≤2万元
质量指标	支出合规率	＝100%
时效指标	支出进度率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	可持续影响指标	持续保障对困难群体的资助程度上	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	总体目标是为了建成镇、村两级河长制体系，河湖江管理面积明确，水域岸线使用合理，水环境质量不断改善，水生态持续向好，水资源得到有效保护；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	年度巡河次数	≥20次
质量指标	河长制年度考核通过率	＝100%
时效指标	建设完成时间	＝12个月
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	较大
可持续影响指标	对绿色可持续的影响	较大
满意度指标	服务对象满意度指标	治理区域内群众满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	7.22
??其中：财政拨款	7.22
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	为维持党委政府各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	每周开展会议次数	≥2次
质量指标	会议费报销符合相关规定	符合
时效指标	资金下拨及时率	定期拨付
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展对来直接或间接影响情况	≥60%
社会效益指标	对社会带来的直接或间接影响	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
??其中：财政拨款	1.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	促进家庭文明，守护家庭健康，帮扶家庭致富，引领家庭奉献；促进青少年健康成长和家庭幸福；有效保障计划生育家庭生活水平；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	完成年度支出总额度	≤1万元
质量指标	资金使用合格率	＝100%
时效指标	资金拨付及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	促进本镇经济发展	长期
可持续影响指标	促进可持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	35.00
??其中：财政拨款	35.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障辖区内各村（社区）河道、主干道、村庄内、巷道垃圾清运。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	每日垃圾清运次数	≥1次
质量指标	垃圾清理合格率	＝100%
时效指标	垃圾清运及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	改善农村垃圾堆放习惯	长期保持
生态效益指标	改善生态环境	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清理的满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
??其中：财政拨款	10.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	依靠各部门及人民群众力量，开展综治工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护我镇社会治安持续稳定；通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪、化解不安定因素，维护我镇社会治安持续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	化解信访案件	根据当年实际情况来定
开展各项社会综合治理等政治工作	根据当年实际情况来定
质量指标	化解矛盾率	＝100%
时效指标	项目完成时间	全年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	化解矛盾、促进经济和谐	长期
可持续影响指标	营造良好社会环境	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织，履行国防义务的自觉性，规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设，有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	民兵集中训练	≥20人次
质量指标	训练合格率	＝100%
时效指标	资金拨付率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	平时建设、应急使用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县共和镇人民政府	实施单位	德江县财政局共和分局
资金情况	年度资金总额：	23.40
??其中：财政拨款	23.40
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障选派驻村干部生活补助及时足额发放；保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保他们安心驻村，扎实履职，推动工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	补助人数	＝39人
质量指标	资金到位率	＝100%
时效指标	资金拨付及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	可持续影响指标	扎实推进驻村帮扶工作	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县共和镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算172.68万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）共和镇人民政府机关运行经费说明

?2023?年共和镇人民政府机关运行经费预算为59.81万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县共和镇人民政府国有资产占有使用情况

2023?年德江县共和镇人民政府公务车保有量为?3?辆。

（三）德江县共和镇人民政府政府采购情况

2023?年德江县共和镇人民政府安排政府采购预算?0?万元。

（四）德江县共和镇人民政府项目支出安排说明

2023?年德江县共和镇人民政府项目支出预算为172.68万元（其中：一般公共预算?172.68万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于“两违”工作、安全生产专项工作、村级干部报酬、村级集体经济发展、村级运转及公共运行维护、社会事务发展、社会综合治理、信访维稳、武装工作、消防工作、招商引资专项工作等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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