德江县枫香溪镇人民政府2023年

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月8日

目录

一、德江县枫香溪镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县枫香溪镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.党委、政府主要职责

（1）枫香溪镇党委主要职责

①宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议、决定和指示，对本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。

②加强本镇和村（社区）党的建设，负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

③领导本镇经济发展、村（社区）管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。

④负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。领导镇工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展工作。

⑤按照管理权限，对镇干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对村（社区）工作人员进行教育、管理、监督。

⑥负责镇人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作。

⑦承办县委、县政府交办的其他工作。

（2）枫香溪镇人民政府主要职责

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

②执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

③指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

④组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。

⑤服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

⑥配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

⑦依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

⑧承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位机构构成情况

本单位根据《中共铜仁市委改革办关于印发〈铜仁市乡镇和乡镇整合审批服务执法力量试点工作方案〉的通知》和《中共德江县委办公室德江县人民政府办公室关于印发〈德江县乡镇（街道）机构设置方案〉的通知》精神，进行机构改革，现共内设15个处室，其中党政内设机构为6个，分别为党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室，其次事业机构为9个，分别为社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、财政分局、计划生育协会。

（三）部门人员构成

德江县枫香溪镇人民政府总编制98人，其中行政编制30名，事业编制68名。在职实有数87人，行政编制24名，事业编制63名。退休16人，遗嘱16人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

????????????编制单位：德江县枫香溪镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县枫香溪镇人民政府年初预算收入合计万元，其中：一般公共预算拨款收入1854.20万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县枫香溪镇人民政府年初预算支出合计1854.20万元，其中：201一般公共服务支出692.09万元，占年初预算支出的37.33%；203国防支出3万元，占年初预算支出的0.16%；207文化旅游体育与传媒支出34.64万元；占年初预算支出的1.87%；208社会保障和就业支出115.06万元，占年初预算支出的6.21%；210卫生健康支出95.36万元，占年初预算支出的5.14%；211节能环保支出63万元，占年初预算支出的3.40%；213农林水支出750.09万元，占年初预算支出的40.45%；221住房保障支出93.65万元，占年初预算支出的5.05%；224灾害防治及应急管理支出7.31万元，占年初预算支出的0.39%；

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府????????????????????????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为1854.20万元，其中：一般公共预算收入1854.20万元，占2023年部门收入的100%

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府????????????????????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府支出总体情况说明：2023年支出预算总额为1854.20万元。其中：基本支出1664.11万元，占2023年部门支出的89.75%。按功能科目分类：2010101行政运行27.34万元，2010301行政运行190.27万元，2010350事业运行262.61万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.28万元，2010650事业运行37.5万元，2012901行政运行12.65万元，2013101行政运行34.16万元，2070899其他广播电视支出34.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.22万元，2089999其他社会保障和就业支出3.84万元，2100799其他计划生育事务支出49.89万元，2101101行政单位医疗45.48万元，2130104事业运行170.88万元，2130204事业机构30.36万元，2130399其他水利支出45.51万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助413.85万元。2210201住房公积金93.65万元；项目支出190.09万元，占2023年部门支出的10.25%。按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.30万元，2011308招商引资6.98万元，2030607民兵3.00万元，2110302水体3.00万元，2110304固体废弃物与化学品60.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助89.50万元，2240106安全监管7.31万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

关于2023年德江县枫香溪镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：2023年一般公共预算财政拨款总收入为1854.20万元，其中：本年收入1854.20万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1854.20万元，其中：一般公共服务支出692.09万元，占年初预算支出的37.33%；国防支出3万元，占年初预算支出的0.16%；文化旅游体育与传媒支出34.64万元；占年初预算支出的1.87%；社会保障和就业支出115.06万元，占年初预算支出的6.21%；卫生健康支出95.36万元，占年初预算支出的5.14%；节能环保支出63.00万元，占年初预算支出的3.40%；农林水支出750.09万元，占年初预算支出的40.45%；住房保障支出93.65万元，占年初预算支出的5.05%；灾害防治及应急管理支出7.31万元，占年初预算支出的0.39%；

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府?????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额1854.20万元，其中：基本支出1664.11万元，占2023年部门支出的89.75%。按基本支出中功能科目分类：2010101行政运行27.34万元，占基本支出的1.64%；2010301行政运行190.27万元，占基本支出的11.43%；2010350事业运行262.61万元，占基本支出的15.78%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.28万元，占基本支出的6.02%；2010650事业运行支出37.5万元，占基本支出的2.25%；2012901行政运行支出12.65万元，占基本支出的0.76%；2013101行政运行支出34.16万元，占基本支出的2.05%；2070899其他广播电视支出34.64万元，占基本支出的2.08%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出111.22万元，占基本支出的6.68%；2089999其他社会保障和就业支出3.84万元，占基本支出的0.23%；2100799其他计划生育事务支出49.89万元，占基本支出的3.00%；2101101行政单位医疗支出45.48万元，占基本支出的2.73%；2130104事业运行170.88万元，占基本支出的10.27%；2130204事业机构支出30.36万元，占基本支出的1.82%；2130399其他水利支出45.51万元，占基本支出的2.73%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出413.85万元；占基本支出的24.87%；2210201住房公积金支出93.65万元，占基本支出的5.63%。

项目支出190.09万元，占2023年部门支出的10.25%，在项目支出中按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.30万元，占项目支出的10.68%；2011308招商引资支出6.98万元，占项目支出的3.67%；2030607民兵支出3.00万元，占项目支出的1.58%；2110302水体支出3.00万元，占项目支出的1.58%；2110304固体废弃物与化学品支出60.00万元，占项目支出的31.56%；2130705对村民委员会和村党支部的补助89.50万元，占项目支出的47.08%；2240106安全监管7.31万元,占项目支出的3.85%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1664.11万元，其中：人员经费1607.34万元，公用经费56.77万元，占一般公共预算基本支出的100%。人员经费包含基本工资398.89万元、津贴补贴255.74万元、奖金67.19万元、绩效工资157.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费45.48万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金93.65万元、其他工资福利支出415.12万元、其他交通费用16.26万元、退休费23.22万元、生活补助19.01万元；公用经费包含办公费11.10万元、水费2.00万元、电费25.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.5万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费8.17万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县枫香溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.67万元，比2022年下降8.10%。其中公务接待费预算为0.5万元，比2022年下降50%；公务车运行维护费预算为5.17万元，比2022年增长持平；未安排公务车购置费预算和因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县枫香溪镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县枫香溪镇人民政府实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算190.09万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县枫香溪镇人民政府机关运行经费说明

2023年德江县枫香溪镇人民政府机关运行经费预算为56.77万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县枫香溪镇人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县德江县枫香溪镇人民政府公务车保有量为2辆。

（三）德江县枫香溪镇人民政府政府采购情况

2023年德江县枫香溪镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）德江县枫香溪镇人民政府项目支出安排说明

2023年德江县枫香溪镇人民政府项目支出预算为190.09万元（其中：一般公共预算190.09万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于保障基层运转和村级等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。