德江县稳坪镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-12 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月12日

建设快讯正文

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德江县稳坪镇人民政府2023年

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月12日

目 ????录

一、德江县稳坪镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县稳坪镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明 ?

（五）部分专用名词解释

一、部门概况?

（一）部门主要职能

一、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

二、组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

三、组织落实上级政府及本乡党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

四、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

五、管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作平台，协调各单位与县业务主管部门之间、与驻地省、州属单位的关系。

六、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

2023年我单位预算为本级预算。设有人大办、政府办公室及相关股（站）室、财政分局、计划生育协会、党政办公室、党建办、科宣中心、农业服务中心、林业环卫站、水务站等站所。

（三）部门人员构成

稳坪镇人民政府本级总编制107人，其中：行政编制30人、事业编制77人。在职实有人数102人，行政实际在职24人，事业实际在职78人。遗属18人。退休25人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1981.62	一般公共服务支出	786.55
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	51.98
		社会保障和就业支出	136.03
		卫生健康支出	114.51
		节能环保支出	38
		城乡社区支出
		农林水支出	737.84
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	107.53
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.18
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1981.62	本年支出合计	1981.62
上年结转		结转下年

收入总计	1981.62	支出总计	1981.62

2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县稳坪镇人民政府年初预算收入合计1981.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1981.62万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县稳坪镇人民政府年初预算支出合计1981.62万元，其中：201一般公共服务支出786.55万元，占年初预算支出的39.69%；203国防支出3万元，占年初预算支出0.15%；207文化体育与传媒支出51.98万元，占年初预算支出2.62%；208社会保障和就业支出136.03万元，占年初预算支出6.87%；210卫生健康支出114.51万元，占年初预算支出5.78%;211节能环保支出38万元，占年初预算支出1.92%；213农林水支出737.84万元，占年初预算支出37.23%；221住房保障支出107.53万元，占年初预算支出5.43%；224灾害防治及应急管理支出6.18万元，占年初预算支出0.31%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计		1981.62	1981.62	1981.62
201	一般公共服务支出	786.55	786.55	786.55
20101	人大事务	17.96	17.96	17.96
2010101	行政运行	10.78	10.78	10.78
2010104	人大会议	7.18	7.18	7.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.58	615.58	615.58
2010301	行政运行	160.47	160.47	160.47
2010350	事业运行	331.84	331.84	331.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.27	123.27	123.27
20106	财政事务	56.11	56.11	56.11
2010650	事业运行	56.11	56.11	56.11
20113	商贸事务	7.18	7.18	7.18
2011308	招商引资	7.18	7.18	7.18
20129	群众团体事务	13.39	13.39	13.39
2012901	行政运行	13.39	13.39	13.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.33	76.33	76.33
2013101	行政运行	76.33	76.33	76.33
203	国防支出	3	3	3
20306	国防动员	3	3	3
2030607	民兵	3	3	3
207	文化旅游体育与传媒支出	51.98	51.98	51.98
20708	广播电视	51.98	51.98	51.98
2070899	其他广播电视支出	51.98	51.98	51.98
208	社会保障和就业支出	136.03	136.03	136.03
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77	127.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77	127.77
20808	抚恤	4.33	4.33	4.33
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93
210	卫生健康支出	114.51	114.51	114.51
21007	计划生育事务	62.46	62.46	62.46
2100799	其他计划生育事务支出	62.46	62.46	62.46
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	52.05
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	52.05
211	节能环保支出	38	38	38
21103	污染防治	38	38	38
2110302	水体	3	3	3
2110304	固体废弃物与化学品	35	35	35
213	农林水支出	737.84	737.84	737.84
21301	农业农村	198.92	198.92	198.92
2130104	事业运行	198.92	198.92	198.92
2130122	农业生产发展
21302	林业和草原	40.22	40.22	40.22
2130204	事业机构	40.22	40.22	40.22
2130205	森林资源培育
21303	水利	42	42	42
2130315	抗旱
2130399	其他水利支出	42	42	42
21307	农村综合改革	456.7	456.7	456.7
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.7	456.7	456.7
221	住房保障支出	107.53	107.53	107.53
22102	住房改革支出	107.53	107.53	107.53
2210201	住房公积金	107.53	107.53	107.53
224	灾害防治及应急管理支出	6.18	6.18	6.18
22401	应急管理事务	6.18	6.18	6.18
2240106	安全监管	6.18	6.18	6.18

2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为1981.62万元，其中：一般公共预算收入1981.62万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计		1981.62	1819.58	162.04
2010101	行政运行	10.78	10.78
2010104	人大会议	7.18		7.18
2010301	行政运行	160.47	160.47
2010350	事业运行	331.84	331.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.27	111.27	12
2010650	事业运行	56.11	56.11
2011308	招商引资	7.18		7.18
2012901	行政运行	13.39	13.39
2013101	行政运行	76.33	76.33
2030607	民兵	3		3
2070899	其他广播电视支出	51.98	51.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93
2100799	其他计划生育事务支出	62.46	61.46	1
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	35		35
2130104	事业运行	198.92	198.92
2130204	事业机构	40.22	40.22
2130399	其他水利支出	42	42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.7	369.2	87.5
2210201	住房公积金	107.53	107.53
2240106	安全监管	6.18		6.18

2、2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府支出总体情况说明：2023年支出预算总额为1981.62万元。其中：基本支出1819.58万元，占2023年部门支出的91.82%。按功能科目分类：2010101行政运行10.78万元；2010301行政运行160.47万元；2010350事业运行331.84万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出111.27万元;2010650事业运行56.11万元;2012901行政运行13.39万元;2013101行政运行76.33万元;2070899其他广播电视支出51.98万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.77万元;2020802伤残抚恤4.33万元；2089999其他社会保障和就业支出3.93万元；2100799其他计划生育事务支出61.46万元;2101101行政单位医疗52.05万元；2130104事业运行198.92万元;2130204事业机构40.22万元;2130399其他水利支出42.00万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助369.20万元；2210201住房公积金107.53万元。；项目支出162.04万元，占2023年部门支出的8.18%，按功能科目分类：2010104人大会议7.18万元；2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12万元;2011308招商引资7.18万元；2030607民兵3.00万元；2100799其他计划生育事务支出1.00万元；2110302水体3万元；2110304固体废弃物与化学品35万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助87.5万元；2240106安全监管6.18万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

收 ?????入	支 ??????出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1981.62	一、本年支出	1981.62	1981.62
一般公共预算拨款收入	1981.62	一般公共服务支出	786.55	786.55
专项收入		外交支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出	3	3
预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	51.98	51.98
		社会保障和就业支出	136.03	136.03
		卫生健康支出	114.51	114.51
		节能环保支出	38	38
		城乡社区支出
		农林水支出	737.84	737.84
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	107.53	107.53
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.18	6.18
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1981.62	支出总计	1981.62	1981.62

2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为1981.62万元，其中：本年收入1981.62万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1981.62万元，其中：一般公共服务支出786.55万元，占年初预算支出的39.69%；国防支出3万元，占年初预算支出的0.15%；文化体育与传媒支出51.98万元，占年初预算支出的2.62%；社会保障与就业支出136.03万元，占年初预算支出的6.87%；卫生健康支出114.51万元，占年初预算支出的5.78%；节能环保支出38.00万元，占年初预算支出的1.92%；农林水支出737.84万元，占年初预算支出的37.23%；住房公积金支出107.53万元，占年初预算支出的5.43%；灾害防治及应急管理支出6.18万元，占年初预算支出的0.31%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 ???计	1981.62	1819.58	162.04
2010101	行政运行	10.78	10.78
2010104	人大会议	7.18		7.18
2010301	行政运行	160.47	160.47
2010350	事业运行	331.84	331.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.27	111.27	12
2010650	事业运行	56.11	56.11
2011308	招商引资	7.18		7.18
2012901	行政运行	13.39	13.39
2013101	行政运行	76.33	76.33
2030607	民兵	3		3
2070899	其他广播电视支出	51.98	51.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.77	127.77
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93
2100799	其他计划生育事务支出	62.46	62.46
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	35		35
2130104	事业运行	198.92	198.92
2130204	事业机构	40.22	40.22
2130399	其他水利支出	42	42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.7	369.2	87.5
2210201	住房公积金	107.53	107.53
2240106	安全监管	6.18		6.18

2.?关于2023年德江县稳坪镇人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额1981.62万元，其中：基本支出1819.58万元，占一般公共预算支出总额的91.82%；项目支出162.04万元，占一般公共预算支出总额的8.18%。基本支出中按功能分类为：2010101行政运行10.78万元，占基本支出的0.59%；2010301行政运行160.47万元，占基本支出的8.82%；2010350事业运行331.84万元，占基本支出的18.24%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111.27万元，占基本支出的6.12%；2010650事业运行56.11万元，占基本支出的3.08%；2012901行政运行13.39万元，占基本支出的0.73%；2013101行政运行76.33万元，占基本支出的4.19%；2070899其他广播电视支出51.98万元，占基本支出的2.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.77万元，占基本支出的7.02%；2080802伤残抚恤支出4.33万元，占基本支出的0.24%；2089999其他社会保障和就业支出3.93万元，占基本支出的0.22%；2100799其他计划生育事务支出61.46万元，占基本支出的3.38%；2101101行政单位医疗支出52.05万元，占基本支出的2.86%；2130104事业运行198.92万元，占基本支出的10.93%；2130204事业运行40.22万元，占基本支出的2.21%；2130399其他水利支出42.00万元，占基本支出的2.31%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出369.20万元，占基本支出的20.29%；2210201住房公积金107.53万元，占基本支出的5.91%。项目支出中按功能分类为：2010104人大会议7.18万元，占项目支出的4.43%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务12.00万元；占项目支出的7.41%；2011308招商引资7.18万元，占项目支出的4.43%；2030607民兵3万元，占项目支出的1.85%；2100799其他计划生育事务支出1万元；占项目支出的0.62%；2110302水体3万元，占项目支出的1.85%；2110304固体废弃物与化学品35万元，占项目支出的21.6%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出87.5万元；占项目支出的54.00%；2240106安全监管6.18万元；占项目支出的3.81%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1819.58	合计	1819.58	1757.44	62.14
501	机关工资福利支出	1680.20	301	工资福利支出	1680.20	1680.20
50101	工资奖金津补贴	1018.45	30101	基本工资	459.08	459.08
30102	津贴补贴	285.32	285.32
30103	奖金	83.39	83.39
30107	绩效工资	190.66	190.66
50102	社会保障缴费	183.75	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.77	127.77
30109	职业年金缴费
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.05	52.05
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93
50103	住房公积金	107.53	30113	住房公积金	107.53	107.53
50199	其他工资福利支出	370.47	30106	伙食补助费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	370.47	370.47
502	机关商品和服务支出	79.36	302	商品和服务支出	79.36	17.22	62.14
50201	办公经费	63.32	30201	办公费	18.40		2
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	10		10
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30214	租赁费
30228	工会经费	12		12
30229	福利费
30239	其他交通费用	17.22	17.22
30240	税金及附加费用
50202	会议费		30215	会议费
50203	培训费	2	30216	培训费	2		2
50204	专用材料购置费		30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
50205	委托业务费		30203	咨询费
30226	劳务费
30227	委托业务费
50206	公务接待费	9.5	30217	公务接待费	9.5		9.5
50207	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	4.54	30231	公务用车运行维护费	4.54		4.54
50209	维修(护)费		30213	维修(护)费
50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出 ?
50301	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设		31005	基础设施建设
50303	公务用车购置		31013	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出		31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
50306	设备购置		31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
50307	大型修缮		31006	大型修缮
50399	其他资本性支出		31008	物资储备
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50401	房屋建筑物购建		30901	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设		30905	基础设施建设
50403	公务用车购置		30913	公务用车购置
50404	设备购置		30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30907	信息网络及软件购置更新
50405	大型修缮		30906	大型修缮
50499	其他资本性支出		30908	物资储备
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出（一）
50602	资本性支出（二）
507	对企业补助		312	对企业补助
50701	费用补贴		31204	费用补贴
50702	利息补贴		31205	利息补贴
50799	其他对企业补助		31299	其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	对企业资本性支出（一）		31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
50802	对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）
509	对个人和家庭的补助	60.02	303	对个人和家庭的补助	60.02	60.02
50901	社会福利和救助	20.29	30304	抚恤金	4.33	4.33
30305	生活补助	15.96	15.96
30306	救济金
30307	医疗费补助
30309	奖励金
50902	助学金		30308	助学金
50903	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴
50905	离退休费	39.73	30301	离休费
30302	退休费	39.73	39.73
30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	对社会保险基金补助		31302	对社会保险基金补助
51003	补充全国社会保障基金		31303	补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息		30701	国内债务付息
51102	国外债务付息		30702	国外债务付息
51103	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用		30704	国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	国内债务还本
51202	国外债务还本
513	转移性支出
51301	上下级政府间转移性支出
51302	援助其他地区支出
51303	债务转贷
51304	调出资金
514	预备费及预留
51401	预备费
51402	预留
599	其他支出		399	其他支出
59906	赠与		39906	赠与
59907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	其他支出		39999	其他支出

2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1819.58万元，其中：人员经费1757.44万元，占一般公共预算基本支出的96.58%；公用经费62.14万元，占一般公共预算基本支出的3.42%。人员经费包含基本工资459.08万元、津贴补贴285.32万元、奖金83.39万元、绩效工资190.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.05万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金107.53万元、其他工资福利支出370.47万元、其他交通费用17.22万元、退休费39.73万元、抚恤金4.33万元、生活补助15.96万元；公用经费包含办公费18.4万元、水费0.7万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费2万元、培训费2万元、公务接待费9.5万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费4.54万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合 ???计	25.74	25.54	-0.78%	压减开支	1.29%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	9.60	9.5	-1.04%	压减开支	0.48%
三、公务车购置及运行维护费	16.14	16.04	-0.62%	压减开支	0.81%
1、公务车运行维护费	16.14	16.04	-0.62%	压减开支	0.81%
2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县稳坪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为25.54万元，比2022年下降0.78%。其中公务接待费预算为9.5万元，比2022年下降1.04%；公务车运行维护费预算为16.04万元，比2022年下降0.62%；公务车购置费预算为0万元，比2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府??????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县稳坪镇人民政府???????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
单位（盖章）：????????				填报日期：	2023-3-11 12:23:31
部门（单位）及代码	[905]德江县稳坪镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	19,816,165.84
人员类项目	17,574,365.84
运转类公用经费项目	621,400
其他运转类项目	1,620,400
特定目标类项目	0
部门（单位）职能概述	一、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。二、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展计划及其政策措施。三、组织落实上级政府及本镇党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。四、领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。五、管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作台，协调各单位与县业务主管部门之间、与驻地省、州属单位的关系。六、完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。
部门（单位）年度总体目标	目标1：党建工作；目标2：行政运转；目标3：做好征兵工作，抓好国防教育工作；目标4：农村经济发展； ???目标5：做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作； ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????目标6：社会安全管理、平安建设工作；目标7：提高保障和改善民生水平；目标8：“控增量、保存量、提质量”实现产业兴旺；目标9:统筹推进城乡协调发展；目标10：实现人居环境整治；目标11：做好河长制工作，保护生态环境；目标12：加强地质灾害排查巡查监测工作。
绩 ?????????效 ???????????????指 ????????????????标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	安全监管路查路检	≥24次		安全监管路查路检次数
全镇管护花椒亩数	≥2.4万亩		管护花椒亩数
全镇肉牛存栏数	≥3873头		全镇肉牛存栏数
全镇垃圾清运吨数	≥1000吨		全镇垃圾清运吨数
全镇脱贫人口、监测人口合医参保人数	≥5317人		全镇脱贫人口、监测人口合医参保人数
公路管理养护公里数	≥190.31公里		公路管理养护公里数
发放宣传禁毒资料	≥1000份		发放宣传禁毒资料
开展普法宣传	≥10次		开展普法宣传
促进德江籍劳动力稳定就业补贴	≥100人		促进德江籍劳动力稳定就业补贴
特殊人群走访次数	≥10次		特殊人群走访次数
地质灾害巡查次数	≥80次		地质灾害巡查次数
开展生态巡河次数	≥10次		开展生态巡河次数
质量指标	资金规范管理使用率	≥100%		资金规范管理使用率
落实建档立卡贫困人口参保率	≥100%		落实建档立卡贫困人口参保率
时效指标	项目完成时限	1		项目完成时限
工作完成效率	≥100%		工作完成效率
资金支付及时率	≥100%		资金支付及时率
成本指标	人员经费支出	＝1757.44万元		人员经费支出
机关运转经费支出	＝62.14万元		机关运转经费支出
项目支出	＝162.04万元		项目支出
效益指标	社会效益指标	路查路检安全监管成果	显著		路查路检安全监管成果
垃圾清运改善环境效果	显著		垃圾清运改善环境效果
贫困人口合作医疗参保人数	全覆盖		贫困人口合作医疗参保人数
禁毒工作成果	显著		禁毒工作成果
生态效益指标	污染防治工作效果	有效提升		污染防治工作效果
地质灾害防范成果	有效改善		地质灾害防范成果
水资源保护	有效提升		水资源保护
河道综合治理	显著提升		河道综合治理
可持续影响指标	农村经济发展水平	有效提升		农村经济发展水平
社会养老服务体系	进一步完善		社会养老服务体系
辖区内居民幸福感	进一步提升		辖区内居民幸福感
禁毒工作开展情况	显著提升		禁毒工作开展情况
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%		群众满意度

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

2023年项目支出绩效目标表1
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	6.18
其中：财政拨款	6.18
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障安全生产相关经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	安全生产涉及村级数量	19
质量指标	安全生产验收合格率	＝100%
时效指标	安全生产经费拨付时限	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	安全生产经费带动经济发展	≥6.18万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表2
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	69.50
其中：财政拨款	69.50
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障19个村（2个社区）及村级关工委正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保障村级正常运转个数	19
质量指标	村级工作开展效率	＝100%
时效指标	村级经费时限	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	村级运转经费带动经济发展	≥69.5万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表3
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
其中：财政拨款	2.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障关工委工作高效运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	推动稳坪镇关工委工作高效运行	＝2万元
质量指标	关工委工作开展效率	＝100%
时效指标	稳坪镇关工委工作经费支付年限	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	稳坪镇关工委工作开展带动经济发展	≥2万元
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委工作开展群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表4
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
其中：财政拨款	3.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保护生态环境，推进河长制工作有序开展，努力打造绿色青山的美丽乡村。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	河长制推行工作经费	＝3万元
质量指标	保护环境，推进乡村文明建设效率发展	＝100%
时效指标	河长制推行经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	河长制推行经费带动经济发展	≥3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表5
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	7.18
其中：财政拨款	7.18
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障会议开展，推动工作运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保障会议开展，推动工作运行经费	＝7.18万元
质量指标	会议开展效率	＝100%
时效指标	会议费用拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	会议费开展带动经济	≥7.18万元
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表6
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
其中：财政拨款	1.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	推动计生协会、团委工作高效运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	计生协会、团委工作开展经费	＝1万元
质量指标	计生协会、团委工作开展效率	＝100%
时效指标	计生协会、团委工作经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	计生协会、团委工作开展带动经济发展	≥1万元
满意度指标	服务对象满意度指标	计生协会、团委工作开展群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表7
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	35.00
其中：财政拨款	35.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保护环境运行，加快乡村文明建设，推进美丽乡村建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保护环境，推进乡村文明建设发展经费	＝35万元
质量指标	垃圾清运高效开展效率	＝100%
时效指标	垃圾清运经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	垃圾清运经费带动经济发展	≥35万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表8
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
其中：财政拨款	10.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障全镇社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	强化社会综合治理、提高信访维稳效率，推进禁毒工作	＝10万元
质量指标	强化社会综合治理、提高信访维稳效率，推进禁毒工作高效开展	＝100%
时效指标	全镇社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费支付年限	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	强化社会综合治理、提高信访维稳效率，推进禁毒工作，带动经济发展	≥10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表9
			单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
其中：财政拨款	3.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	推进武装工作有序发展，强化基层武装工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	强化基层武装工作有序发展	＝3万元
质量指标	武装工作开展效率	＝100%
时效指标	武装工作经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	武装工作开展带动经济发展	≥3万元
满意度指标	服务对象满意度指标	武装工作开展群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表10
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	7.18
其中：财政拨款	7.18
非财政拨款	0.00
年度总体目标	推动地方经济发展，增加群众收入。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	提升营商环境	＝7.18万元
质量指标	提高招商引资工作效率	＝100%
时效指标	招商引资专项工作经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	招商引资带动经济发展	≥7.18万元
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资提升群众满意度	＝100%

2023年项目支出绩效目标表11
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县稳坪镇人民政府	实施单位	德江县财政局稳坪分局
资金情况	年度资金总额：	18.00
其中：财政拨款	18.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障驻村干部生活费，推动驻村工作高效运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	驻村干部生活经费	＝18万元
质量指标	推动村级工作高效运行效率	＝100%
时效指标	驻村干部生活补助经费拨付时效	1
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	驻村生活补助带动经济发展	≥18万元
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	＝100%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县稳坪镇人民政府实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算162.04万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县稳坪镇人民政府机关运行经费说明

2023年德江县稳坪镇人民政府机关运行经费预算为62.14万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县德江县稳坪镇人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县德江县稳坪镇人民政府公务车保有量为2辆。

（三）德江县德江县稳坪镇人民政府政府采购情况

2023年德江县德江县稳坪镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）德江县德江县稳坪镇人民政府项目支出安排说明

2023年德江县德江县稳坪镇人民政府项目支出预算为62.14万元（其中：一般公共预算62.14万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行及维护费等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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