2023年德江县计划生育协会

部门预算及“三公”经费预算信息公开

目录

一、德江县计划生育协会概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县计划生育协会部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）项目支出绩效目标表

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、部门主要职能：发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，团结动员广大计生协会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，广泛开展三孩政策宣传教育活动，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。关心和服务计划生育家庭，开展“三送”慰问，做好计划生育困难家庭和计生特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，推进计生家庭意外伤害保险工作，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《贵州省人口与计划生育条例》和国家相关卫生计生法律法规、政策，宣传优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，协助政府推动卫生健康工作。组织开展宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进工作，提高群众健康素养和家庭发展能力。更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。积极参与社会治理和公共服务，推动计划生育基层群众自治工作，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

2、部门预算单位构成：预算含县级、22个乡镇（街道）、344个村级计生协会工作经费。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设2个处室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县计划生育协会部门决算为本级决算。

（三）部门人员构成

县计生协会总编制人数6人、在职实有人数8人，离退休人员1人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会???????????????????????单位：万元

2.关于2023年德江县计划生育协会收支预算总体情况说明：

2023年计划生育协会年初预算收入合计115.11万元，其中：一般公共预算拨款收入115.11万元，占年初预算收入的100%。

2023年计划生育协会年初预算支出合计115.11万元，其中：208社会保障和就业支出8.43万元，占年初预算支出的6.51%；210卫生健康支出99.86万元，占年初预算支出的88.21%；221住房保障支出6.83万元，占年初预算支出的5.26%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

????????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会???????????????????单位：万元

2.关于2023年计划生育协会收入总体情况说明：2023年收入总额为115.11万元，其中：一般公共预算收入115.11万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

??????????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会?????????????????????单位：万元

2.关于2023年计划生育协会支出总体情况说明：2023年支出预算总额为115.11万元。其中：基本支出105.11万元，占2023年部门支出的68.06%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元；2089999其他社会保障和就业支出0.24万元；2100799其他计划生育事务支出96.57万元；2101102事业单位医疗3.29万元；2210201住房公积金6.83万元；项目支出10万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100799其他计划生育事务支出10.00万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

?????????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会?????????单位：万元

2.关于2023年计划生育协会财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为115.11万元，其中：本年收入105.11万元，占财政拨款总收入的68.06%；上年结转10万元，占财政拨款总收入的31.9%。2023年一般公共预算财政拨款支出115.11万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元；2089999其他社会保障和就业支出0.24万元；2100799其他计划生育事务支出86.57万元；2101102事业单位医疗3.29万元；2210201住房公积金6.83万元；项目支出10万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100799其他基层医疗卫生机构支出10万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

????????????????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会??????????单位：万元

2.关于2023年计划生育协会一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额115.11万元，其中：基本支出105.11万元，占一般公共预算支出总额的68.06%；项目支出10万元，占一般公共预算支出总额的31.9%。基本支出中按功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.19万元；2089999其他社会保障和就业支出0.24万元；2100799其他计划生育事务支出86.57万元；2101102事业单位医疗3.29万元；2210201住房公积金6.83万元；项目支出10万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100799其他计划生育事务支出10万元。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

???????????????????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会????????????单位：万元

2.关于2023年计划生育协会一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为105.11万元，其中：人员经费81.96万元，公用经费17.75万元，占一般公共预算基本支出的68.06%。人员经费包含基本工资29.91万元、津贴补贴25.17万元、奖金6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.29万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.83万元、退休费1.62万元。

1.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出情况

2023年单位基本支出预算总额为105.11万元，其中：人员经费81.96万元，公用经费17.75万元。人员经费包含基本工资29.91万元、津贴补贴25.17万元、奖金6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.29万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金6.83万元、退休费1.62万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

????????????????????????????编制单位：德江县计划生育协会???????????????????单位：万元

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年计划生育协会一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.2万元，与上年比较持平。其中公务接待费预算为0.2万元，与2022年相比0持平；公务车运行维护费预算为2万元，2022年相比持平；未安排公务车购置费预算；未安排因公出国（境）费预算。

（九）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表九）

?????????????????????编制单位：德江县计划生育协会 ?????????单位：万元

2023年度我单位无政府性基金预算。

（十）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表（无数据，则不填写）↓

2023年国有资本经营预算支出表（表十）

??????????????????????编制单位：德江县计划生育协会 ???????????????单位：万元

2023年度我单位无国有资本经营预算。

1. 项目支出绩效目标情况表

1、项目支出绩效目标表：无项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明

（一）计划生育协会机关运行经费说明

2023年计划生育协会机关运行经费预算为0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县计划生育协会国有资产占有使用情况

2023年德江县计划生育协会公务车保有量为1辆。

（三）德江县计划生育协会政府采购情况

2023年德江县计划生育协会安排政府采购预算0万元。

（四）德江县计划生育协会项目支出安排说明

2023年德江县计划生育协会项目支出预算为10万元（其中：一般公共预算10万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于计生家庭慰问、互助等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。