德江县复兴镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-铜仁市

导出Word 导出PDF 收藏打印

所在地区：

贵州-铜仁地-铜仁市

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

视频开始

视频结束

德江县复兴镇人民政府2023年

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月8日

目 ????录

一、德江县复兴镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县复兴镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（一）党委、政府主要职责

1、复兴镇党委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议、决定和指示，对本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。

（2）加强本镇和村（社区）党的建设,负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（3）领导本镇经济发展、村（社区）管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。

（4）负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。领导镇工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展工作。

（5）按照管理权限，对镇干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对村（社区）工作人员进行教育、管理、监督。

（6）负责镇人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作。

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

2、复兴镇人民政府主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

（3）指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

（4）组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。

（5）服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

（6）配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

（7）依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位机构构成情况

本单位根据《中共铜仁市委改革办关于印发〈铜仁市乡镇和乡镇整合审批服务执法力量试点工作方案〉的通知》和《中共德江县委办公室德江县人民政府办公室关于印发〈德江县乡镇（街道）机构设置方案〉的通知》精神，进行机构改革，现共内设15个站股室，其中党政内设机构为6个，分别为党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室，其次事业机构为9个，分别为社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、财政分局、计划生育协会。

（三）部门人员构成

德江县复兴镇人民政府总编制128人，其中行政编制32名，事业编制96名。在职实有数113人，行政编制29名，事业编制84名。退休27人，遗嘱24人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县复兴镇人民政府?????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2311.84	一般公共服务支出	1247.4
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	54.65
		社会保障和就业支出	155.07
		卫生健康支出	137.14
		节能环保支出	43
		城乡社区支出
		农林水支出	523.73
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	125.98
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	8.62
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	2311.84	本年支出合计	2311.84
上年结转		结转下年

收入总计	2311.84	支出总计	2311.84

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县复兴镇人民政府年初预算收入合计万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.4万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县复兴镇人民政府年初预算支出合计2311.84万元，其中：201一般公共服务支出1247.4万元，占年初预算支出的53.96%；203国防支出3万元，占年初预算支出的0.13%；207文化旅游体育与传媒支出54.65万元；占年初预算支出的2.36%；208社会保障和就业支出115.07万元，占年初预算支出的4.98%；210卫生健康支出137.34万元，占年初预算支出的5.94%；211节能环保支出43万元，占年初预算支出的1.86%；213农林水支出523.73万元，占年初预算支出的22.65%；221住房保障支出125.98万元，占年初预算支出的5.44%；224灾害防治及应急管理支出8.62万元，占年初预算支出的0.37%；

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县复兴镇人民政府?????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计		2311.84	2311.84	2311.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1247.4	1247.4	1247.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	28.99	28.99	28.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	28.99	28.99	28.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1069.62	1069.62	1069.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	264.81	264.81	264.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	221.67	221.67	221.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.14	583.14	583.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	96.83	96.83	96.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	96.83	96.83	96.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	7.24	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	7.24	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20406	行政运行及司法	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.72	42.72	42.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	42.72	42.72	42.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030607	民兵	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	54.65	54.65	54.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	54.65	54.65	54.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	54.65	54.65	54.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	155.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	150.44	150.44	150.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	150.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	137.14	137.14	137.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	75.77	75.77	75.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	75.77	75.77	75.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37	61.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37	61.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	523.73	523.73	523.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	308.99	308.99	308.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	308.99	308.99	308.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	51.75	51.75	51.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	51.75	51.75	51.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	81.28	81.28	81.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	81.28	81.28	81.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	81.7	81.7	81.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.7	81.7	81.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	125.98	125.98	125.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.98	125.98	125.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.98	125.98	125.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	8.62	8.62	8.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	8.62	8.62	8.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	8.62	8.62	8.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其它支出	3.24	3.24	3.24
22999	其它支出	3.24	3.24	3.24
22999	其它支出	3.24	3.24	3.24

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为2311.84万元，其中：一般公共预算收入1247.4万元，占2023年部门收入的100%

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县复兴镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计		2311.84	2147.84	164
2010101	行政运行	28.99	24.79	4.2
2010301	行政运行	264.81	264.81	0
2010350	事业运行	221.67	221.67	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.14	583.14
2010650	事业运行	96.83	96.83	0
2011308	招商引资	7.24	0.00	7.24
20199	其它一般公共服务支出	2.00		2.00
2013101	行政运行	42.72	42.72	0
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
20406	公共安全支出	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	54.65	54.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0
2100799	其他计划生育事务支出	75.77	74.77	1.00
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37
2110302	水体	3.00	0	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	40	0	40
2130101	事业运行	308.99	308.99	0
2130204	事业机构	51.75	51.75	0
2130399	其他水利支出	81.28	81.28	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.7		81.7
2210201	住房公积金	125.98	125.98	0
2240106	安全监管	8.62	0.00	8.62
22999	其它支出	3.24		3.24

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府支出总体情况说明：2023年支出预算总额为2311.84万元。其中：基本支出2147.84万元，占2023年部门支出的92.91%。按功能科目分类：2010101行政运行28.99万元，2010301行政运行264.81万元，2010350事业运行221.67万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出583.14万元，2010650事业运行96.83万元，2013101行政运行42.72万元，2070899其他广播电视支出54.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.44万元，2089999其他社会保障和就业支出4.63万元，2100799其他计划生育事务支出75.77万元，2101101行政单位医疗61.37万元，2130101事业运行308.99万元，2130204事业机构51.75万元，2130399其他水利支出81.28万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助81.7万元。2210201住房公积金125.98万元；项目支出164万元，占2023年部门支出的7.09%。按功能科目分类：2010104人大会议支出4.2万元，2011308招商引资7.24万元，2099其它一般公共服务支出2.00万元，2030607民兵3.00万元，20406公共安全支出10万元，2110302水体3.00万元，2110304固体废弃物与化学品43.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助81.7万元，2240106安全监管8.62万元，22999其它支出3.24万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县复兴镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

收 ?????入	支 ??????出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2311.84	一、本年支出	2311.84	2311.84
一般公共预算拨款收入	2311.84	一般公共服务支出	1247.4	1247.4
专项收入		外交支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00
预算内投资收入		公共安全支出	10	10
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	54.65	54.65
		社会保障和就业支出	155.07	155.07
		卫生健康支出	137.14	137.14
		节能环保支出	43.00	43.00
		城乡社区支出
		农林水支出	523.73	523.73
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	125.98	125.98
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	8.62	8.62
		其他支出	3.24	3.24
		债务付息支出
二、上年结转	0	二、结转下年	0	0

收入总计	2311.84	支出总计	2311.84	2311.84

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

关于2023年德江县复兴镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：2023年一般公共预算财政拨款总收入为2311.84万元，其中：本年收入2311.84万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出2311.84万元，其中：一般公共服务支出1247.4万元，占年初预算支出的53.96%；国防支出3万元，占年初预算支出的0.13%；公共安全支出10万元占年初预算支出的0.51%；文化旅游体育与传媒支出54.65万元；占年初预算支出的2.34%；社会保障和就业支出155.07万元，占年初预算支出的6.7%；卫生健康支出137.14万元，占年初预算支出的5.9%；节能环保支出43.00万元，占年初预算支出的1.86%；农林水支出523.73万元，占年初预算支出的22.65%；住房保障支出125.98万元，占年初预算支出的5.44%；灾害防治及应急管理支出8.62万元，占年初预算支出的0.37%；其他支出3.24万元，占年初预算支出的0.14%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县复兴镇人民政府???????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称?	合计	基本支出	项目支出
合计		2311.84	2147.84	164
2010101	行政运行	28.99	28.99	4.2
2010301	行政运行	264.81	264.81	0
2010350	事业运行	221.67	221.67	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	583.14	583.14
2010650	事业运行	96.83	96.83	0
2011308	招商引资	7.24	0.00	7.24
20199	其它一般公共服务支出	2.00		2.00
2013101	行政运行	42.72	42.72	0
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00
20406	公共安全支出	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	54.65	54.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.44	150.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0
2100799	其他计划生育事务支出	75.77	74.77	1
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37
2110302	水体	3.00	0	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	40	0	40
2130104	事业运行	308.99	308.99	0
2130204	事业机构	51.75	51.75	0
2130399	其他水利支出	81.28	81.28	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.7		81.7
2210201	住房公积金	125.98	125.98	0
2240106	安全监管	8.62	0.00	8.62
22999	其它支出	3.24		3.24

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额2311.84万元，其中：基本支出2147.84万元，占2023年部门支出的92.9%。按基本支出中功能科目分类：2010101行政运行24.79万元，占基本支出的1.15%；2010301行政运行264.81万元，占基本支出的12.3%；2010350事业运行221.67万元，占基本支出的10.32%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出583.14万元，占基本支出的27.15%；2010650事业运行支出96.83万元，占基本支出的4.51%；2013101行政运行支出42.72万元，占基本支出的2%；2070899其他广播电视支出54.65万元，占基本支出的2.5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出150.44万元，占基本支出的7%；2089999其他社会保障和就业支出4.63万元，占基本支出的0.2%；2100799其他计划生育事务支出74.77万元，占基本支出的3.50%；2101101行政单位医疗支出61.37万元，占基本支出的2.86%；2130101事业运行308.99万元，占基本支出的14.39%；2130204事业机构支出51.75万元，占基本支出的2.41%；2130399其他水利支出81.28万元，占基本支出的3.78%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出81.7万元；占基本支出的3.8%；2210201住房公积金支出125.98万元，占基本支出的5.87%。

项目支出164万元，占2023年部门支出的7.1%，在项目支出中按功能科目分类：2010301行政运行支出4.2万元，占项目支出的2.56%；2011308招商引资支出7.24万元，占项目支出的4.41%；20199其它一般公共服务支出占项目支出的1.22%；2030607民兵支出3.00万元，占项目支出的1.83%；20406公共安全支出10万元,占项目支出的6.1%；2100799其他计划生育事务支出1万元,占项目支出的0.61%,2110302水体支出3.00万元，占项目支出的1.83%；2110304固体废弃物与化学品支出40.00万元，占项目支出的24.39%；2130705对村民委员会和村党支部的补助81.7万元，占项目支出的49.82%；2240106安全监管8.62万元,占项目支出的5.26%。22999其它支出3.24万元，占项目支出的1.98%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县复兴镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	2147.84	合计	2147.84	2076.26	71.58
501	机关工资福利支出	1990.44	301	工资福利支出	1990.44	1990.44	0
50101	?工资奖金津补贴	1188.77	30101	?基本工资	556.60	556.60
30102	?津贴补贴	540.60	540.60
30103	?奖金	91.57	91.57

50102	?社会保障缴费	216.44	30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	150.44	150.44
30109	?职业年金缴费
30110	?城镇职工基本医疗保险缴费	61.37	61.37
30111	?公务员医疗补助缴费
30112	?其他社会保障缴费	4.63	4.63
50103	?住房公积金	125.98	30113	?住房公积金	125.98	125.98
50199	?其他工资福利支出	430.12	30106	?伙食补助费	0	0	0
30114	?医疗费
30199	?其他工资福利支出	459.23	459.23	0
502	机关商品和服务支出	91.06	302	商品和服务支出	91.06	21.48	69.58
50201	?办公经费	42.1	30201	?办公费	13.6		13.6
30202	?印刷费	5.00		5.00
30204	?手续费
30205	?水费	5.00		5.00
30206	?电费	12		12.00
30207	?邮电费	1		1.00
30208	?取暖费
30209	?物业管理费
30211	?差旅费	2		2
30214	?租赁费	1		1
30228	?工会经费	2		2
30229	?福利费
30239	?其他交通费用	21.48	21.48
30240	?税金及附加费用	0.5		0.5
50202	?会议费	3	30215	?会议费	3.00		3.00
50203	?培训费	1	30216	?培训费	1		1
50204	?专用材料购置费		30218	?专用材料费
30224	?被装购置费
30225	?专用燃料费
50205	?委托业务费		30203	?咨询费
30226	?劳务费
30227	?委托业务费
50206	?公务接待费	5	30217	?公务接待费	5.00		5.00
50207	?因公出国（境）费用		30212	?因公出国（境）费用
50208	?公务用车运行维护费	4.98	30231	?公务用车运行维护费	4.98		4.98
50209	?维修(护)费		30213	?维修(护)费	5		5
50299	?其他商品和服务支出	12	30299	?其他商品和服务支出	12		12
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出 ?
50301	?房屋建筑物购建		31001	?房屋建筑物购建
50302	?基础设施建设		31005	?基础设施建设
50303	?公务用车购置		31013	?公务用车购置
50305	?土地征迁补偿和安置支出		31009	?土地补偿
31010	?安置补助
31011	?地上附着物和青苗补偿
31012	?拆迁补偿
50306	?设备购置		31002	?办公设备购置
31003	?专用设备购置
31007	?信息网络及软件购置更新
50307	?大型修缮		31006	?大型修缮
50399	?其他资本性支出		31008	?物资储备
31019	?其他交通工具购置
31021	?文物和陈列品购置
31022	?无形资产购置
31099	?其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50401	?房屋建筑物购建		30901	?房屋建筑物购建
50402	?基础设施建设		30905	?基础设施建设
50403	?公务用车购置		30913	?公务用车购置
50404	?设备购置	4	30902	?办公设备购置
30903	?专用设备购置	2		2
30907	?信息网络及软件购置更新	2		2
50405	?大型修缮		30906	?大型修缮
50499	?其他资本性支出		30908	?物资储备
30919	?其他交通工具购置
30921	?文物和陈列品购置
30922	?无形资产购置
30999	?其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助
50501	?工资福利支出
50502	?商品和服务支出
50599	?其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	?资本性支出（一）
50602	?资本性支出（二）
507	对企业补助		312	对企业补助
50701	?费用补贴		31204	?费用补贴
50702	?利息补贴		31205	?利息补贴
50799	?其他对企业补助		31299	?其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	?对企业资本性支出（一）		31201	?资本金注入
31203	?政府投资基金股权投资
50802	?对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）
509	对个人和家庭的补助	64.34	303	对个人和家庭的补助	64.34	64.34
50901	?社会福利和救助	20.79	30304	?抚恤金
30305	?生活补助	20.79	20.79
30306	?救济金
30307	?医疗费补助
30309	?奖励金
50902	?助学金		30308	?助学金
50903	?个人农业生产补贴		30310	?个人农业生产补贴
50905	?离退休费	43.55	30301	?离休费
30302	?退休费	43.55	43.55
30303	?退职（役）费
50999	?其他对个人和家庭的补助		30399	?其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	?对社会保险基金补助		31302	?对社会保险基金补助
51003	?补充全国社会保障基金		31303	?补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	?国内债务付息		30701	?国内债务付息
51102	?国外债务付息		30702	?国外债务付息
51103	?国内债务发行费用		30703	?国内债务发行费用
51104	?国外债务发行费用		30704	?国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	?国内债务还本
51202	?国外债务还本
513	转移性支出
51301	?上下级政府间转移性支出
51302	?援助其他地区支出
51303	?债务转贷
51304	?调出资金
514	预备费及预留
51401	?预备费
51402	?预留
599	其他支出		399	其他支出
59906	?赠与		39906	?赠与
59907	?国家赔偿费用支出		39907	?国家赔偿费用支出
59908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	?其他支出		39999	?其他支出

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为2147.84万元，其中：人员经费2076.26万元，公用经费71.58万元，占一般公共预算基本支出的100%。人员经费包含基本工资556.6万元、津贴补贴540.6万元、奖金91.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费61.37万元、其他社会保障缴费4.63万元、住房公积金125.98万元、其他工资福利支出459.23万元、其他交通费用21.48万元、退休费43.55万元、生活补助20.791万元；公用经费包含办公费13.6万元、印刷费5万元、水费1.5万元、电费12.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修费5万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费1.00万元、公务接待费5万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他商品和服务支出12.00万元、信息网络及软件购置更新2万元、资本性支出2万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县复兴镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合 ???计	10.48	10	-4.6%	严格控制公务接待及公务用车?	0.4.66%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	5.5	5	-9.9%	确保三保工作开展、压缩不必要经费支出?	0.233%
三、公务车购置及运行维护费	4.98	5	0		0.233%
???1、公务车运行维护费	4.98	5	0		0.233%
???2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县复兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元，比2022年下降4.6%。其中公务接待费预算为5万元，比2022年下降9.9%；公务车运行维护费预算为5万元，比2022年增长0.04%持平；未安排公务车购置费预算和因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县复兴镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县复兴镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
单位（盖章）：????????				填报日期：	2023-2-18
部门（单位）及代码	[906]德江县复兴镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	28,462,377.51
????人员类项目	21,237,737.51
????运转类公用经费项目	568,841
????其他运转类项目	1,655,799
????特定目标类项目	5,000,000
?部门（单位）职能概述	1.加强镇级财政的监督和管理；2.承办上级交办的其他事项
?部门（单位）年度总体目标	1.提高脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；2.大力推进肉牛等产业的发展；3.抓实疫情防控常态化；4.提高群众幸福指数.
绩 ?????????效 ???????????????指 ????????????????标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	预计年底存栏肉牛养殖规模	≥1.26万头
巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接村级数量	＝20个村
设置疫情防控重点排查管控卡点	＝2个
质量指标	乡村产业振兴覆盖率	＝100%
巩固脱贫攻坚和推动乡村振兴有效衔接覆盖率	＝100%
疫情防控保卫战覆盖率	＝100%
时效指标	完成时间	2023年12月31日前
成本指标	各项资金使用率	＝100%
效益指标	经济效益指标	经济效益	促进我镇经济发展
生态效益指标	改善人居环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	群众对政府工作的满意度	＝100%

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

2023年项目支出绩效目标表1
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.44
??其中：财政拨款	7.44
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障工作工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展工作情况	按时按量
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表2
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.20
??其中：财政拨款	7.20
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障驻村工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	驻村工作数量	＝4个村
质量指标	资金使用合规性	合规
时效指标	资金拨付及时性	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作开展情况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表3
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.24
??其中：财政拨款	7.24
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，招商工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	招商引资工作开展数量	及时有效
质量指标	资金使用合规性	合规
时效指标	资金发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高招商工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表4
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
??其中：财政拨款	2.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障关工委工作工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放到位率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表5
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障河长制工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	资金发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高河长制工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表6
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	74.50
??其中：财政拨款	74.50
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障基层正常运转，保障各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	持续保障
提高工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表7
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
??其中：财政拨款	10.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表8
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
??其中：财政拨款	1.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障计生协会、团委等工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表9
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	8.62
??其中：财政拨款	8.62
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障安全生产工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	发放及时率	及时有效
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表10
			单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障武装工作工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	＝20个村
质量指标	资金使用合规性	合规
时效指标	发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表11
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	40.00
??其中：财政拨款	40.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	及时保障经费充足，保障垃圾清运工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	垃圾清理数量	及时清理
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
时效指标	资金拨付及时性	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	环境卫生开展情况	有效开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县复兴镇人民政府实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算324.44万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县复兴镇人民政府机关运行经费说明

2023年德江县复兴镇人民政府机关运行经费预算为56.77万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县复兴镇人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县德江县复兴镇人民政府公务车保有量为2辆。

（三）德江县复兴镇人民政府政府采购情况

2023年德江县复兴镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）德江县复兴镇人民政府项目支出安排说明

2023年德江县复兴镇人民政府项目支出预算为324.44万元（其中：一般公共预算324.44万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于保障基层运转和村级等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

视频开始视频结束

按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

注册会员享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线：4000-156-001