2023年德江县潮砥镇人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

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2023年德江县潮砥镇人民政府

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月7日

目?????录

一、德江县潮砥镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县潮砥镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明??

（五）部分专用名词解释

一、部门概况?

（一）部门主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

4.组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作：负责人居环境整治和乡风文明建设。

5.服务辖区企业，优化营商环境，好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

6.配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8.承办县委、县政府交办的其他。

（二）部门预算单位构成

2023年我单位预算为本级预算。

??德江县潮砥镇人民政府内设置6个党政机构和8个事业机构。

（1）党政内设机构：党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室。

（2）事业机构：社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心、综合执法大队、移民后续服务中心。

（三）部门人员构成

德江县潮砥镇人民政府总编制105?人，其中：行政编制25人、机关工勤4人，事业编制76人。2022年末实有在职人员95人（其中：行政23人，事业69人，行政工勤3人），退休19人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府?????????????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1800.84	一般公共服务支出	?767.18
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	48.77
		社会保障和就业支出	110.95
		支出	91.15
		节能环保支出	43
		城乡社区支出
		农林水支出	639.46
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.97
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.36
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年

收入总计	1800.84	支出总计	1800.84

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县潮砥镇人民政府年初预算收入合计??1800.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1800.84万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县潮砥镇人民政府年初预算支出合计1800.84万元，其中：201一般公共服务支出767.18万元，占年初预算的42.6?%。203国防支出3万元，占年初预算的0.17%。207文化体育与传媒支出48.77万元，占年初预算的2.71%。208社会保障和就业支出110.95万元，占年初预算的6.16%。210卫生健康支出91.15万元，占年初预算的5.06%。211节能环保支出43万元，占年初预算的2.39%。213农林水支出639.46万元，占年初预算的35.51%。221住房保障支出90.97万元，占年初预算5.05%。224灾害防治及应急管理支出6.36万元。占年初预算的0.35%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）?

编制单位：德江县潮砥镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计	1800.84	1800.84	1800.84
201	一般公共服务支出	767.18	767.18	767.18
20101	人大事务	23.45	23.45	23.45
2010101	行政运行	23.45	23.45	23.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	651.11	651.11	651.11
2010301	行政运行	235.79	235.79	235.79
2010350	事业运行	285.32	285.32	285.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130	130	130
20106	财政事务	51.96	51.96	51.96
2010650	事业运行	51.96	51.96	51.96
20113	商贸事务	7.84	7.84	7.84
2011301	行政运行	1.02	1.02	1.02
2011308	招商引资	6.82	6.82	6.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.82	32.82	32.82
2013101	行政运行	32.82	32.82	32.82
203	国防支出	3	3	3
20306	国防动员	3	3	3
2030607	民兵	3	3	3
207	文化旅游体育与传媒支出	48.77	48.77	48.77
20708	广播电视	48.77	48.77	48.77
2070899	其他广播电视支出	48.77	48.77	48.77
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95	110.95
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	106.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68	106.68
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	3.18
210	卫生健康支出	91.15	91.15	91.15
21007	计划生育事务	45.27	45.27	45.27
2100799	其他计划生育事务支出	45.27	45.27	45.27
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	45.88
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88	45.88
211	节能环保支出	43	43	43
21103	污染防治	43	43	43
2110302	水体	3	3	3
2110304	固体废弃物与化学品	40	40	40
213	农林水支出	639.46	639.46	639.46
21301	农业农村	139.76	139.76	139.76
2130104	事业运行	139.76	139.76	139.76
2130122	农业生产发展
21302	林业和草原	48.33	48.33	48.33
2130204	事业机构	48.33	48.33	48.33
2130205	森林资源培育
21303	水利	37.3	37.3	37.3
2130315	抗旱
2130399	其他水利支出	37.3	37.3	37.3
21305	扶贫	13.8	13.8	13.8
2130599	其他扶贫支出	13.8	13.8	13.8
21307	农村综合改革	400.27	400.27	400.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	400.27	400.27
221	住房保障支出	90.97	90.97	90.97
22102	住房改革支出	90.97	90.97	90.97
2210201	住房公积金	90.97	90.97	90.97
224	灾害防治及应急管理支出	6.36	6.36	6.36
22401	应急管理事务	6.36	6.36	6.36
2240106	安全监督	6.36	6.36	6.36

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府收入总体情况说明：?2023年收入总额为1800.84万元，其中：一般公共预算收入1800.84万元，占?2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府???????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
	合计	1800.84	1647.1	153.74
201	一般公共服务支出	767.18	741.1	26.08
20101	人大事务	23.45	23.45
2010101	行政运行	23.45	23.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	651.11	631.85	19.26
2010301	行政运行	235.79	235.79
2010350	事业运行	285.32	285.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130	110.75	19.26
20106	财政事务	51.96	51.96
2010650	事业运行	51.96	51.96
20113	商贸事务	7.84	1.02	6.82
2011301	行政运行	1.02	1.02
2011308	招商引资	6.82	0	6.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.82	32.82
2013101	行政运行	32.82	32.82
203	国防支出	3	0	3
20306	国防动员	3	0	3
2030607	民兵	3	0	3
207	文化旅游体育与传媒支出	48.77	48.77
20708	广播电视	48.77	48.77
2070899	其他广播电视支出	48.77	48.77
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68
20808	抚恤	1.09	1.09
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
210	卫生健康支出	91.15	90.15	1
21007	计划生育事务	45.27	44.27	1
2100799	其他计划生育事务支出	45.27	44.27	1
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88
211	节能环保支出	43		43
21103	污染防治	43		43
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	40		40
213	农林水支出	639.46	565.16	74.3
21301	农业农村	139.76	139.76
2130104	事业运行	139.76	139.76
2130122	农业生产发展
21302	林业和草原	48.33	48.33
2130204	事业机构	48.33	48.33
2130205	森林资源培育
21303	水利	37.3	37.3
2130315	抗旱
2130399	其他水利支出	37.3	37.3
21305	扶贫	13.8		13.8
2130599	其他扶贫支出	13.8		13.8
21307	农村综合改革	400.27	339.77	60.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	339.77	60.5
221	住房保障支出	90.97	90.97
22102	住房改革支出	90.97	90.97
2210201	住房公积金	90.97	90.97
224	灾害防治及应急管理支出	6.36		6.36
22401	应急管理事务	6.36		6.36
2240106	安全监督	6.36		6.36

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府支出总体情况说明：?2023年支出预算总额为1800.84万元。其中：?基本支出1647.1万元，占?2023年部门支出的91.46%。按功能科目分类：2010101行政运行23.45万元，2010301行政运行235.79万元，2010350事业运行285.32万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.75万元，2010650事业运行51.96万元，2011301行政运行1.02万元，2013101行政运行32.82万元，2070899其他广播电视支出48.77万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.68万元，2080802伤残抚恤1.09万元，2089999其他社会保障和就业支出3.18万元，2100799其他计划生育事务支出44.27万元，2101101行政单位医疗45.88万元，2130104事业运行139.76万元，2130204事业机构48.33万元，2130399其他水利支出37.3万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出339.77万元。?2210201住房公积金90.97万元。

项目支出153.74万元，占2023年部门支出的8.54%，按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.26万元，2011308招商引资支出6.82万元，2030607民兵支出3万元，2100799其他计划生育事务支出1万元,2110302水体支出3万元,2110304固体废弃物与化学品40万元，2130599其他扶贫支出13.8万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出60.5万元，2240106安全监管支出6.36万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府?????????????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1800.84	一般公共服务支出	?767.18
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	48.77
		社会保障和就业支出	110.95
		卫生健康支出	91.15
		节能环保支出	43
		城乡社区支出
		农林水支出	639.46
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.97
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.36
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年

收入总计	1800.84	支出总计	1800.84

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为1800.84万元，其中：本年收入1800.84万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转??0万元，占财政拨款总收入的?0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1800.84万元，其中：201一般公共服务支出767.18万元，占年初预算的42.6?%。203国防支出3万元，占年初预算的0.17%。207文化体育与传媒支出48.77万元，占年初预算的2.71%。208社会保障和就业支出110.95万元，占年初预算的6.16%。210卫生健康支出91.15万元，占年初预算的5.06%。211节能环保支出43万元，占年初预算的2.39%。213农林水支出639.46万元，占年初预算的35.51%。221住房保障支出90.97万元，占年初预算5.05%。224灾害防治及应急管理支出6.36万元。占年初预算的0.35%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：?

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合????计	1800.84	1647.1	153.74
201	一般公共服务支出	767.18	741.1	26.08
20101	人大事务	23.45	23.45
2010101	行政运行	23.45	23.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	651.11	631.85	19.26
2010301	行政运行	235.79	235.79
2010350	事业运行	285.32	285.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130	110.75	19.26
20106	财政事务	51.96	51.96
2010650	事业运行	51.96	51.96
20113	商贸事务	7.84	1.02	6.82
2011301	行政运行	1.02	1.02
2011308	招商引资	6.82	0	6.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.82	32.82
2013101	行政运行	32.82	32.82
203	国防支出	3	0	3
20306	国防动员	3	0	3
2030607	民兵	3	0	3
207	文化旅游体育与传媒支出	48.77	48.77
20708	广播电视	48.77	48.77
2070899	其他广播电视支出	48.77	48.77
208	社会保障和就业支出	110.95	110.95
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68
20808	抚恤	1.09	1.09
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
210	卫生健康支出	91.15	90.15	1
21007	计划生育事务	45.27	44.27	1
2100799	其他计划生育事务支出	45.27	44.27	1
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88
2101101	行政单位医疗	45.88	45.88
211	节能环保支出	43		43
21103	污染防治	43		43
2110302	水体	3		3
2110304	固体废弃物与化学品	40		40
213	农林水支出	639.46	565.16	74.3
21301	农业农村	139.76	139.76
2130104	事业运行	139.76	139.76
2130122	农业生产发展
21302	林业和草原	48.33	48.33
2130204	事业机构	48.33	48.33
2130205	森林资源培育
21303	水利	37.3	37.3
2130315	抗旱
2130399	其他水利支出	37.3	37.3
21305	扶贫	13.8		13.8
2130599	其他扶贫支出	13.8		13.8
21307	农村综合改革	400.27	339.77	60.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.27	339.77	60.5
221	住房保障支出	90.97	90.97
22102	住房改革支出	90.97	90.97
2210201	住房公积金	90.97	90.97
224	灾害防治及应急管理支出	6.36		6.36
22401	应急管理事务	6.36		6.36
2240106	安全监督	6.36		6.36

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府一般公共预算支出情况说明：?2023年一般公共预算支出总额1800.84万元，其中：基本支出1647.1万元，占一般公共预算支出总额的91.46%；项目支出153.74万元，占一般公共预算支出总额的8.54%。基本支出中按功能分类为：2010101行政运行23.45万元，占基本支出的1.42%，2010301行政运行235.79万元，占基本支出的14.32%，2010350事业运行285.32万元，占基本支出的17.32%，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.75万元，占基本支出的6.72%，2010650事业运行51.96万元，占基本支出的3.15%，2011301行政运行1.02万元，占基本支出的0.06%，2013101行政运行32.82万元，占基本支出的1.99%，2070899其他广播电视支出48.77万元，占基本支出的2.96%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.68万元，占基本支出的6.48%，2080802伤残抚恤1.09万元，占基本支出的0.08%，2089999其他社会保障和就业支出3.18万元，占基本支出的0.19%，2100799其他计划生育事务支出44.27万元，占基本支出的2.69%，2101101行政单位医疗45.88万元，占基本支出的2.79%，2130104事业运行139.76万元，占基本支出的8.49%，2130204事业机构48.33万元，占基本支出的2.93%，2130399其他水利支出37.3万元，占基本支出的2.26%，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出339.77万元。占基本支出的20.63%，?2210201住房公积金90.97万元，占基本支出的5.52%。

项目支出153.74万元，占2023年部门支出的8.54%，按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.26万元，占项目支出的12.53%, 2011308招商引资支出6.82万元，占项目支出的4.43%, 2030607民兵支出3万元，占项目支出的1.95%, 2100799其他计划生育事务支出1万元,占项目支出的0.65%, 2110302水体支出3万元,占项目支出的1.95%, ?2110304固体废弃物与化学品40万元,占项目支出的26.02%, 2130599其他扶贫支出13.8万元，占项目支出的8.98%, 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出60.5万元，占项目支出的39.35%, 2240106安全监管支出6.36万元,占项目支出的4.14%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府??????????????????????????????????单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数 ?	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计		合计
501	机关工资福利支出	1524.96?	301	工资福利支出	1524.96?
50101 ? ? ?	?工资奖金津补贴 ? ?	? ? 937.21	30101	?基本工资	419.78?
30102	?津贴补贴	274.8?
30103	奖金	76.8
			20107	绩效工资	165.83
50102 ? ?	?社会保障缴费 ? ?	? ? ? ? ? 155.74? ? ?	30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	106.68?
30110	?城镇职工基本医疗保险缴费	43.6?
30112	?其他社会保障缴费	5.46?
50103	?住房公积金	90.97?	30113	?住房公积金	90.97?
50199	其他工资福利支出	341.04	30199	?其他工资福利支出	341.04?
502	机关商品和服务支出	79.88?	302	商品和服务支出	79.88?
50201 ? ?	?办公经费 ? ?	72.06? ? ?	30201	?办公费	24?
30202	?印刷费	0.00
30204	?手续费	0.00
30205	?水费	1?
30206	?电费	25?
30207	?邮电费	0.2?
30208	?取暖费	0.00
30209	?物业管理费	0.00
30211	?差旅费	1.6?
30228	?工会经费	2.5?
30229	?福利费	0.00
30239	?其他交通费用	17.76?
30240	?税金及附加费用	0.00
50202	?会议费	0.00?	30215	?会议费	0.00?
50203	?培训费	0.2?	30216	?培训费	0.2
50204 ? ?	?专用材料购置费 ? ?	0.00 ? ?	30218	?专用材料费	0.00
30224	?被装购置费	0.00
30225	?专用燃料费	0.00
50205 ? ?	?委托业务费 ? ?	0.00? ? ?	30203	?咨询费	0.00
30226	?劳务费	0.00?
30227	?委托业务费	0.00
50206	?公务接待费	0.50	30217	?公务接待费	0.50?
50207	?因公出国（境）费用	0.00	30212	?因公出国（境）费用	0.00
50208	?公务用车运行维护费	5.12	30231	?公务用车运行维护费	5.12?
50209	?维修(护)费	0.00	30213	?维修(护)费	0.00
50299	?其他商品和服务支出	2?	30299	?其他商品和服务支出	2?
503	机关资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出??	0.00
50301	?房屋建筑物购建	0.00	31001	?房屋建筑物购建	0.00
50302	?基础设施建设	0.00	31005	?基础设施建设	0.00
50303	?公务用车购置	0.00	31013	?公务用车购置	0.00
50305 ? ?	?土地征迁补偿和安置支出 ? ?	0.00 ? ?	31009	?土地补偿	0.00
31010	?安置补助	0.00
31011	?地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	?拆迁补偿	0.00
50306 ? ?	?设备购置 ? ?	0.00 ? ?	31002	?办公设备购置	0.00
31003	?专用设备购置	0.00
31007	?信息网络及软件购置更新	0.00
50307	?大型修缮	0.00	31006	?大型修缮	0.00
50399 ? ?	?其他资本性支出 ? ?	0.00 ? ?	31008	?物资储备	0.00
31019	?其他交通工具购置	0.00
31021	?文物和陈列品购置	0.00
31022	?无形资产购置	0.00
31099	?其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	?房屋建筑物购建	0.00	30901	?房屋建筑物购建	0.00
50402	?基础设施建设	0.00	30905	?基础设施建设	0.00
50403	?公务用车购置	0.00	30913	?公务用车购置	0.00
50404 ? ?	?设备购置 ? ?	0.00 ? ?	30902	?办公设备购置	0.00
30903	?专用设备购置	0.00
30907	?信息网络及软件购置更新	0.00
50405	?大型修缮	0.00	30906	?大型修缮	0.00
50499 ? ?	?其他资本性支出 ? ?	0.00 ? ?	30908	?物资储备	0.00
30919	?其他交通工具购置	0.00
30921	?文物和陈列品购置	0.00
30922	?无形资产购置	0.00
30999	?其他基本建设	0.00
505	对事业单位经常性补助
50501	?工资福利支出
50502	?商品和服务支出
50599	?其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	?资本性支出（一）
50602	?资本性支出（二）
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00
50701	?费用补贴	0.00	31204	?费用补贴	0.00
50702	?利息补贴	0.00	31205	?利息补贴	0.00
50799	?其他对企业补助	0.00	31299	?其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801 ?	?对企业资本性支出（一） ?	0.00 ?	31201	?资本金注入	0.00
31203	?政府投资基金股权投资	0.00
50802	?对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）	0.00
509	对个人和家庭的补助	42.26?	303	对个人和家庭的补助	42.26?
50901 ? ?	?社会福利和救助 ? ?	6.91	30304	?抚恤金	1.09?
30305	?生活补助	5.82
30306	?救济金	0.00
30307	?医疗费补助	0.00
30309	?奖励金	0.00
50902	?助学金	0.00	30308	?助学金	0.00
50903	?个人农业生产补贴	0.00	30310	?个人农业生产补贴	0.00
50905 ? ?	?离退休费 ? ?	35.36? ? ?	30301	?离休费	0.00
30302	?退休费	35.36?
30303	?退职（役）费	0.00
50999	?其他对个人和家庭的补助	0.00?	30399	?其他对个人和家庭的补助	0.00?
510	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
51002	?对社会保险基金补助	0.00	31302	?对社会保险基金补助	0.00
51003	?补充全国社会保障基金	0.00	31303	?补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
51101	?国内债务付息	0.00	30701	?国内债务付息	0.00
51102	?国外债务付息	0.00	30702	?国外债务付息	0.00
51103	?国内债务发行费用	0.00	30703	?国内债务发行费用	0.00
51104	?国外债务发行费用	0.00	30704	?国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出
51201	?国内债务还本
51202	?国外债务还本
513	转移性支出
51301	?上下级政府间转移性支出
51302	?援助其他地区支出
51303	?债务转贷
51304	?调出资金
514	预备费及预留
51401	?预备费
51402	?预留
599	其他支出	0.00	399	其他支出	0.00
59906	?赠与	0.00	39906	?赠与	0.00
59907	?国家赔偿费用支出	0.00	39907	?国家赔偿费用支出	0.00
59908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	39908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	?其他支出	0.00	39999	?其他支出	0.00

2.关于2023年德江县潮砥镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1647.1万元，其中：人员经费1584.98万元，占一般公共预算基本支出的96.23?%，公用经费62.12万元，占一般公共预算基本支出的3.77%。人员经费包含基本工资419.78万元、津贴补贴274.8万元、奖金76.8万元、绩效工资165.83万元、机关事业单位基本养老保险106.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.6万元、其他社会保障缴费5.46万元，住房公积金90.97万元、其他工资福利支出341.04万元、其他交通费用17.76万元、对个人和家庭补助42.26万元、退休费35.36、抚恤金1.09万元、生活补助5.82万元；公用经费包含办公费24万元、水费1万元、电费25万元、邮电费0.2万元、差旅费1.6万元、培训费0.2万元、公务接待0.5万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费5.12万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县人民政府????????????????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合????计
一、?因公出国（境）费
二、公务接待费	0.6	0.5	0.17	?公务接待费减少	0.02
三、公务车购置及运行维护费	5.12	5.12	0		0.03
???1、公务车运行维护费	5.12	5.12
???2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县潮砥镇一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.62万元，比2022年下降17%。其中公务接待费预算为0.5万元，比2022年下降17 %；公务车运行维护费预算为5.12万元，与2022年持平；公务车购置费预算为0万元，与2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表?

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府?????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县潮砥镇人民政府??????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	6.36
??其中：财政拨款	6.36
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	提升本镇人民的安全感，幸福感，获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展安全生产大检查	≥12次
质量指标	发生安全生产事故	≤0次
时效指标	工作完成及时率	≥99%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	60.50
??其中：财政拨款	60.50
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障潮砥镇16个行政村日常运转，提高村级组织履职能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	＝16个
质量指标	工作完成合格率	≥100%
时效指标	工作完成及时率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	13.80
??其中：财政拨款	13.80
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障潮砥镇8个贫困村驻村工作队日常工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	贫困村驻村工作队	＝8个
质量指标	贫困村驻村工作经费覆盖率	＝100%
时效指标	资金及时拨付率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困村满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
??其中：财政拨款	2.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保证关工委工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展关心下一代学习、教育活动	≥2次
质量指标	指导参与关心下一代实践活动	≥2次
时效指标	工作完成及时率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	6.82
??其中：财政拨款	6.82
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	开展招商引资工作、推动项目签约落地、助理朝砥镇工农业建设工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥5次
质量指标	保质保量完成招商引资	保质保量完成招商引资
时效指标	完成时间	12月前
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	征兵人员数量	≥2人
质量指标	民兵训练质量	符合上级训练要求
时效指标	征兵时间	每年3月和9月
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	国防宣传、征兵工作	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	应征青年及参与民兵训练人员满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	开展河长制工作宣传教育、维持河长制相关工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	制作更新公示牌	≥1张
质量指标	河长制巡查达标率	≥100%
时效指标	河长制巡查及时率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	生态效益指标	生态效益	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	7.26
??其中：财政拨款	7.26
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	传达上级相关文件，传达相关文件精神。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次
质量指标	参会率	≥95%
计划完成各项会议议程	＝100%
时效指标	会议召开时间	全年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
??其中：财政拨款	1.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	提高本镇计生协会、团委日常运转及履行职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	质量指标	专项工作任务完成情况	≥100%
时效指标	项目资金及时拨付率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	40.00
??其中：财政拨款	40.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	保障朝砥镇2022年垃圾清运工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	完成清理垃圾清运	≥600吨
质量指标	辖区内垃圾清运率	≥98%
时效指标	垃圾清运及时性	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会效益	保护环境、提升集镇及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒合司法等经费
主管部门	德江县潮砥镇人民政府	实施单位	德江县财政局潮砥分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
??其中：财政拨款	10.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	做好信访维稳及专项工作、维护社会稳定，提升群众安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	矛盾隐患排查次数	≥20次
质量指标	群众来访接谈率	≥100%
信访难题化解率	≥100%
时效指标	信访事件按期办结率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道、规范信访秩序	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县潮砥镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算153.74万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县潮砥镇人民政府机关运行经费说明

2023年德江县潮砥镇人民机关运行经费预算为62.12万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县潮砥镇人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县潮砥镇人民政府公务车保有量为4辆。

（三）德江县潮砥镇人民政府政府采购情况

2023年德江县潮砥镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）德江县潮砥镇人民政府项目支出安排说明

2023年德江县潮砥镇人民政府项目支出预算为153.74万元（其中：一般公共预算153.47万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于环境卫生、安全生产、对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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