支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

3632.67

3455.3

177.37

2010101

行政运行

24.45

24.45

2010301

行政运行

505.44

505.44

2010350

事业运行

1307.28

1307.28

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

148.68

129.26

19.42

2010650

事业运行

49.36

49.36

2011308

招商引资

6.96

6.96

2013101

行政运行

36.65

36.65

2030607

民兵

3

3

2070899

其他广播电视支出

48.85

48.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.72

289.72

2089999

其他社会保障和就业支出

8.94

8.94

2100799

其他计划生育事务支出

65.31

64.31

1

2101101

行政单位医疗

116.91

116.91

2110302

水体

3

3

2110304

固体废弃物与化学品

40

40

2130104

事业运行

154.76

154.76

2130204

事业机构

31.93

31.93

2130399

其他水利支出

46.63

46.63

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

494.15

397.65

96.5

2210201

住房公积金

243.16

243.16

2240106

安全监管

7.49

7.49

收 ?????入

支 ??????出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

3632.67

一、本年支出

3632.67

3632.67

????一般公共预算拨款收入

3632.67

一般公共服务支出

2078.81

2078.81

????专项收入

外交支出

????政府性基金预算拨款收入

国防支出

3

3

????预算内投资收入

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

48.85

48.85

社会保障和就业支出

298.66

298.66

卫生健康支出

182.22

182.22

节能环保支出

43

43

城乡社区支出

农林水支出

727.47

727.47

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

243.16　

243.16　

粮油物资储备支出

灾害防治及应急管理支出

7.49

7.49

其他支出

债务付息支出

二、上年结转

　0

二、结转下年

　0

收入总计

3632.67

支出总计

3632.67

　3632.67

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

3632.67

3455.3

177.37

2010101

行政运行

24.45

24.45

2010301

行政运行

505.44

505.44

2010350

事业运行

1307.28

1307.28

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

148.68

129.26

19.42

2010650

事业运行

49.36

49.36

2011308

招商引资

6.96

6.96

2013101

行政运行

36.65

36.65

2030607

民兵

3

3

2070899

其他广播电视支出

48.85

48.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

289.72

289.72

2089999

其他社会保障和就业支出

8.94

8.94

2100799

其他计划生育事务支出

65.31

64.31

1

2101101

行政单位医疗

116.91

116.91

2110302

水体

3

3

2110304

固体废弃物与化学品

40

40

2130104

事业运行

154.76

154.76

2130204

事业机构

31.93

31.93

2130399

其他水利支出

46.63

46.63

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

494.15

397.65

96.5

2210201

住房公积金

243.16

243.16

2240106

安全监管

7.49

7.49

政府预算经济分类

2023年预算数

部门预算经济分类

2023年预算数

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计

3455.3

合计

3455.3

501

机关工资福利支出

3288.3

301

工资福利支出

3288.3

50101

?工资奖金津补贴

2231.91

30101

?基本工资

1053.94

30102

?津贴补贴

1011.68

30103

?奖金

166.29

50102

?社会保障缴费

415.57

30108

?机关事业单位基本养老保险缴费

289.72

30109

?职业年金缴费

0

30110

?城镇职工基本医疗保险缴费

116.91

30111

?公务员医疗补助缴费

30112

?其他社会保障缴费

8.94

50103

?住房公积金

243.16

30113

?住房公积金

243.16

50199

?其他工资福利支出

397.65

30106

?伙食补助费

0

30114

?医疗费

30199

?其他工资福利支出

397.65

502

机关商品和服务支出

98.96

302

商品和服务支出

98.96

50201

?办公经费

80.74

30201

?办公费

10

30202

?印刷费

0

30204

?手续费

0

30205

?水费

9

30206

?电费

18

30207

?邮电费

30208

?取暖费

30209

?物业管理费

30211

?差旅费

3

30214

?租赁费

30228

?工会经费

3

30229

?福利费

30239

?其他交通费用

37.74

30240

?税金及附加费用

50202

?会议费

30215

?会议费

50203

?培训费

30216

?培训费

50204

?专用材料购置费

30218

?专用材料费

30224

?被装购置费

30225

?专用燃料费

50205

?委托业务费

5.4

30203

?咨询费

30226

?劳务费

5.4

30227

?委托业务费

50206

?公务接待费

30217

?公务接待费

50207

?因公出国（境）费用

30212

?因公出国（境）费用

50208

?公务用车运行维护费

4.82

30231

?公务用车运行维护费

4.82

50209

?维修(护)费

30213

?维修(护)费

50299

?其他商品和服务支出

8

30299

?其他商品和服务支出

8

503

机关资本性支出（一）

310

资本性支出 ?

50301

?房屋建筑物购建

31001

?房屋建筑物购建

50302

?基础设施建设

31005

?基础设施建设

50303

?公务用车购置

31013

?公务用车购置

50305

?土地征迁补偿和安置支出

31009

?土地补偿

31010

?安置补助

31011

?地上附着物和青苗补偿

31012

?拆迁补偿

50306

?设备购置

31002

?办公设备购置

31003

?专用设备购置

31007

?信息网络及软件购置更新

50307

?大型修缮

31006

?大型修缮

50399

?其他资本性支出

31008

?物资储备

31019

?其他交通工具购置

31021

?文物和陈列品购置

31022

?无形资产购置

31099

?其他资本性支出

504

机关资本性支出（二）

309

资本性支出（基本建设）

50401

?房屋建筑物购建

30901

?房屋建筑物购建

50402

?基础设施建设

30905

?基础设施建设

50403

?公务用车购置

30913

?公务用车购置

50404

?设备购置

30902

?办公设备购置

30903

?专用设备购置

30907

?信息网络及软件购置更新

50405

?大型修缮

30906

?大型修缮

50499

?其他资本性支出

30908

?物资储备

30919

?其他交通工具购置

30921

?文物和陈列品购置

30922

?无形资产购置

30999

?其他基本建设支出

505

对事业单位经常性补助

50501

?工资福利支出

50502

?商品和服务支出

50599

?其他对事业单位补助

506

对事业单位资本性补助

50601

?资本性支出（一）

50602

?资本性支出（二）

507

对企业补助

312

对企业补助

50701

?费用补贴

31204

?费用补贴

50702

?利息补贴

31205

?利息补贴

50799

?其他对企业补助

31299

?其他对企业补助

508

对企业资本性支出

50801

?对企业资本性支出（一）

31201

?资本金注入

31203

?政府投资基金股权投资

50802

?对企业资本性支出（二）

311

对企业补助（基本建设）

509

对个人和家庭的补助

68.04

303

对个人和家庭的补助

68.04

50901

?社会福利和救助

32.03

30304

?抚恤金

30305

?生活补助

32.03

30306

?救济金

30307

?医疗费补助

30309

?奖励金

50902

?助学金

30308

?助学金

50903

?个人农业生产补贴

30310

?个人农业生产补贴

50905

?离退休费

36.01

30301

?离休费

30302

?退休费

36.01

30303

?退职（役）费

50999

?其他对个人和家庭的补助

30399

?其他对个人和家庭的补助

510

对社会保障基金补助

313

对社会保障基金补助

51002

?对社会保险基金补助

31302

?对社会保险基金补助

51003

?补充全国社会保障基金

31303

?补充全国社会保障基金

511

债务利息及费用支出

307

债务利息及费用支出

51101

?国内债务付息

30701

?国内债务付息

51102

?国外债务付息

30702

?国外债务付息

51103

?国内债务发行费用

30703

?国内债务发行费用

51104

?国外债务发行费用

30704

?国外债务发行费用

512

债务还本支出

51201

?国内债务还本

51202

?国外债务还本

513

转移性支出

51301

?上下级政府间转移性支出

51302

?援助其他地区支出

51303

?债务转贷

51304

?调出资金

514

预备费及预留

51401

?预备费

51402

?预留

599

其他支出

399

其他支出

59906

?赠与

39906

?赠与

59907

?国家赔偿费用支出

39907

?国家赔偿费用支出

59908

?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39908

?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

59999

?其他支出

39999

?其他支出

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3455.3

3394.08

61.22

301

工资福利支出

3288.3

3288.3

??30101

??基本工资

1053.94

1053.94

??30102

??津贴补贴

1011.68

1011.68

??30103

??奖金

166.29

166.29

??30107

??绩效工资

??30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

289.72

289.72

??30109

??职业年金缴费

??30110

??职工基本医疗保险缴费

116.91

116.91

??30112

??其他社会保障缴费

8.94

8.94

??30113

??住房公积金

243.16

243.16

??30199

??其他工资福利支出

397.65

397.65

302

商品和服务支出

98.96

????????37.74

61.22

??30201

??办公费

10

10

??30202

??印刷费

0

0

??30204

??手续费

0

0

??30205

??水费

9

9

??30206

??电费

18

18

??30211

??差旅费

3

3

??30213

??维修（护）费

??30215

??会议费

??30225

??专用燃料费

??30226

??劳务费

5.4

5.4

30228

??工会经费

3

3

??30231

??公务用车运行维护费

4.82

4.82

??30239

??其他交通费用

37.74

37.74

??30299

??其他商品和服务支出

8

8

303

对个人和家庭的补助

68.04

68.04

??30302

??退休费

36.01

36.01

??30305

??生活补助

32.03

32.03

项目

2022年预算数

2023年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合 ???计

4.82

4.82

持平

0.13%

一、 因公出国（境）费

二、公务接待费

三、公务车购置及运行维护费

4.82

4.82

持平

严格控制三公经费支出，保日常公务用车正常运转?

0.13%

???1、公务车运行维护费

???2、公务车购置费

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00　

0.00　

0.00　

0.00　

0.00　

0.00　

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）及代码

[915]德江县长堡镇人民政府

部门（单位）总体资金情况(元)：

资金总额(元)：

36,326,699.4

????人员类项目

33,940,799.4

????运转类公用经费项目

612,200

????其他运转类项目

1,773,700

????特定目标类项目

0

?部门（单位）职能概述

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规以及上级机构的决定和命令，加强农村基层组织建设和基层政权建设，巩固党在农村执政基础地位； 2、负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设、加快经济社会发展，改善群众生活条件； 3、指导农村经济发展、推进农业产业调整、促进经济发展方式转变，组织指导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收，做好乡村振兴工作； 4、负责抓好义务教育、人口与计划生育、财政、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障机构等工作； 5、推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众护法利益； 6、加强社会治安综合治理、强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设； 7、完成县委、县政府交办的其他事项。

?部门（单位）年度总体目标

1、2023年预计全年发放职工工资人数224人，发放村组干部报酬人数283人； 2、2023年预计申报财政衔接补助资金项目7个总金额约769.22万元，其中产业发展项目4个616万元，基础设施建设3个153.22万元； 3、2023年春季学期“雨露计划”计划申请16人，涉及金额约17800元； 4、2023年预计全年粮食生产目标2.58万亩，粮食总产量为6709.89吨； 5、2023年预计肉牛养殖4500头，种草面积1020亩； 6、2023年预计发放低保612户1717人，城市低保12户15人，分散特困人员54户57人，孤儿17人，重度残疾人364人，预计累计发放重度残疾护理补贴9.9万元，累计发放救助粮食补助1.3万斤； 7、2023年预计发展预备党员10人； 8、2023年预计乡镇居民养老保险缴纳人数7525人，养老保险参保率达90%以上； 9、2023年预计农村合作医疗缴纳人数25665人，医保参保率达95%以上，做到应保尽保。

绩 ?????????效 ???????????????指 ????????????????标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

产出指标

数量指标

发放职工工资及村组干部人数

＝507人

财政衔接资金项目

≤7个

春季学期“雨露计划”申请人数

＝16人

全年粮食生产面积

＝2.58万亩

全年肉牛养殖头数

≥4500头

全年种草面积

≥1020亩

预计发放低保人数

＝612户

城市低保户

＝12户

分散特困人员

＝54户

发展预备党员人数

＝10人

居民养老保险缴纳人数

≥7525人

农村合作医疗缴纳人数

≥25665人

质量指标

粮食种植存活率

≥98%

肉牛养殖存活率

≥95%

养老保险参保率

≥95%

医疗保险参保率

≥96%

时效指标

时效完成指标

≥98%

成本指标

2023年财政衔接资金

≤769.22万元

农村合作医疗缴费标准

＝350元

城乡居民养老保险缴费标准

≥200元

200、300、、500、1000、3000、5000、8000元不等

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥99%

社会效益指标

社会效益率

≥99%

可持续影响指标

地方可持续影响率

≥100%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥100%

?

?

?

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

村级经费（含村级关工委工作经费）

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

69.50

??其中：财政拨款

69.50

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

村级经费（含村级关工委工作经费）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

村级经费

＝695000元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

关工委工作经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

2.00

??其中：财政拨款

2.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

关工委工作经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

关工委工作经费

＝20000元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

河长制推行工作经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

3.00

??其中：财政拨款

3.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

河长制推行工作经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

河长制推行工作经费

＝30000元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥94%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

会议费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

7.42

??其中：财政拨款

7.42

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

会议费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

会议费

＝74200元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥98%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

计生协会、团委等经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

1.00

??其中：财政拨款

1.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

计生协会、团委等经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

计生协会、团委等经费

＝10000元

质量指标

质量完成率

≥95%

时效指标

时效完成率

≥100%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益指标率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

垃圾清运费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

40.00

??其中：财政拨款

40.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

垃圾清运费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

垃圾清运费

＝400000元

质量指标

质量完成率

≥98%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

长堡镇2021年农村住房保障及人居环境整治项目

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

30.00

??其中：财政拨款

30.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

长堡镇2021年农村住房保障及人居环境整治建设项目，覆盖72户农户

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

农村住房保障

＝300000元

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

建设期限

＝1年

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

覆盖农户

＝72户

社会效益指标

社会效益指标

98%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

99%

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

10.00

??其中：财政拨款

10.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

社会综合治理等经费

＝100000元

质量指标

质量完成率

≥98%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥94%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

安全生产专项经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

7.49

??其中：财政拨款

7.49

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

安全生产专项经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

安全生产专项经费

＝74900元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥98%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥94%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

武装工作经费（含规范化建设经费）

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

3.00

??其中：财政拨款

3.00

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

武装工作经费（含规范化建设经费）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

武装工作经费

＝30000元

质量指标

质量完成率

≥98%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥5%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

招商引资专项工作经费

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

6.96

??其中：财政拨款

6.96

?????????????非财政拨款

0.00

年度总体目标

招商引资专项工作经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

招商引资专项经费

＝69600元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%

?

?

?

?

?

（十五）项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称

驻村干部生活补助（统筹）

主管部门

德江县长堡镇人民政府

实施单位

德江县财政局长堡分局

资金情况

年度资金总额：

27.00

??其中：财政拨款

27.00

???????非财政拨款

0.00

年度总体目标

驻村干部生活补助（统筹）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量指标

驻村干部生活补助

＝270000元

质量指标

质量完成率

≥99%

时效指标

时效完成率

≥99%

成本指标

项目或定额成本控制率

＝100%

效益指标

经济效益指标

经济效益率

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥100%