2023年德江县合兴镇人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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所在地区：

贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

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一、德江县合兴镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县合兴镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明 ?

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、负责组织编制我镇建设的总体规划，并组织实施抓好我镇建设用地的规划管理工作；

5、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责我镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制我镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

德江县合兴镇人民政府2023年我单位部门预算为本级预算。(由人大办、政府办、财政分局、党委、计生办站、文广站、农业服务中心、林业站、水务站组成)

2.内设机构设置

德江县合兴镇人民政府内设政府机构和事业机构。

1、党政内设机构6个分别：党建办，党政综合办、人大、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室。

2、事业机构９个分别：农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。

（三）部门人员构成

德江县合兴镇人民政府总编制132人，其中行政编制37人、事业编制95人。2022年年未实有人数164人，其中：在职150人、退休14人、离休0人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县合兴镇人民政府??????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2608.84	一般公共服务支出	1262.07
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	39.35
		社会保障和就业支出	189.81
		卫生健康支出	163.71
		节能环保支出	43.00
		城乡社区支出
		农林水支出	737.66
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	163.30
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.94
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计2608.84		本年支出合计	2608.84
上年结转		结转下年

收入总计2608.84		支出总计	2608.84

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县合兴镇人民政府年初预算收入合计2608.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2608.84万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县合兴镇人民政府年初预算支出合计2608.84万元，其中：201一般公共服务支出1262.07万元，占年初预算支出的48.38%；203国防支出3万元，占年初预算支出0.1%；207文化体育与传媒支出39.35万元，占年初预算支出1.5%；208社会保障和就业支出189.81万元，占年初预算支出的7.28%；210卫生健康支出163.71万元，占年初预算支出的6.28%；211节能环保支出43万元，占年初预算支出的1.65%；213农林水支出737.66万元，占年初预算支出的28.28%；221住房保障支出163.3万元，占年初预算支出的6.26%；224灾害防治及应急管理等支出6.94万元，占年初预算支出的0.27%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）
编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????????????								单位：万元
支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计	2,608.84	2,608.84	2465.14	143.7
201	一般公共服务支出	1,262.07	1,262.07	1,235.61	26.46
20101	人大事务	36.30	36.30	36.30	0.00
2010101	行政运行	36.30	36.30	36.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.63	1,048.63	1,029.35	19.26
2010301	行政运行	250.65	250.65	250.65	0.00
2010350	事业运行	659.57	659.57	659.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.42	138.42	119.14	19.26
20106	财政事务	60.43	60.43	60.43	0.00
2010650	事业运行	60.43	60.43	60.43	0.00
20113	商贸事务	7.18	7.18	0.00	7.18
2011308	招商引资	7.18	7.18	0.00	7.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.52	109.52	109.52	0.00
2013101	行政运行	109.52	109.52	109.52	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.35	39.35	39.35	0.00
20708	广播电视	39.35	39.35	39.35	0.00
2070899	其他广播电视支出	39.35	39.35	39.35	0.00
208	社会保障和就业支出	189.81	189.81	189.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	182.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.26	182.26	182.26	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	1.45	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	1.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	163.71	163.71	162.71	1.00
21007	计划生育事务	88.17	88.17	87.17	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	88.17	87.17	1.00
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55	75.55	0.00
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	75.55	0.00
211	节能环保支出	43.00	43.00	0.00	43.00
21103	污染防治	43.00	43.00	0.00	43.00
2110302	水体	3.00	3.00	0.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	737.66	737.66	674.36	63.30
21301	农业农村	232.48	232.48	232.48	0.00
2130104	事业运行	232.48	232.48	232.48	0.00
21302	林业和草原	34.37	34.37	34.37	0.00
2130204	事业机构	34.37	34.37	34.37	0.00
21303	水利	66.50	66.50	66.50	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.50	66.50	66.50	0.00
21305	扶贫	7.80	7.80	0.00	7.80
2130599	其他扶贫支出	7.80	7.80	0.00	7.80
21307	农村综合改革	396.50	396.50	341.00	55.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.50	396.50	341.00	55.50
221	住房保障支出	163.30	163.30	163.30	0.00
22102	住房改革支出	163.30	163.30	163.30	0.00
2210201	住房公积金	163.30	163.30	163.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.94	6.94	0.00	6.94
22401	应急管理事务	6.94	6.94	0.00	6.94
2240106	安全监管	6.94	6.94	0.00	6.94

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为2608.84万元，其中：一般公共预算收入2608.84万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）
编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????????????????			?单位：万元
支出功能分类科目	合计	基本	项目	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	支出	支出
合计		2608.84	2465.14	143.7
2010101	行政运行	36.3	36.30	0.00
2010301	行政运行	250.65	250.65	0.00
2010350	事业运行	659.57	659.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.42	119.14	19.28
2010650	事业运行	60.43	60.43	0.00
2011308	招商引资	7.18	0.00	7.18
2013101	行政运行	109.52	109.52	0.00
2030607	民兵	3	0.00	3.00
2070899	其他广播电视支出	39.35	39.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.26	182.26	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.1	6.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	87.17	1.00
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	0.00
2110302	水体	3	0.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	40	0.00	40.00
2130104	事业运行	232.48	232.48	0.00
2130204	事业机构	34.37	34.37	0.00
2130310	水土保持	0	0.00	0.00
2130315	抗旱	0	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.5	66.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.8	0.00	7.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.5	341.00	55.50
2210201	住房公积金	163.3	163.30	0.00
2240106	安全监管	6.94	0.00	6.94

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府支出总体情况说明：2023年支出预算总额为2608.84万元。其中：基本支出2465.14万元，占2023年部门支出的94.49%。按功能科目分类：2010101行政运行36.3万元，占2023年部门支出的1.39%；2010301行政运行250.65万元，占2023年部门支出的9.61%；2010350事业运行659.57万元，占2023年部门支出的25.28%；2010399其他政府办公厅119.14万元，占2023年部门支出的4.57%；2010650事业运行60.43万元，占2023年部门支出的2.32%；2013101行政运行109.52万元，占2023年部门支出的4.2%；2070899其他广播电视支出39.35万元，占2023年部门支出的1.51%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.26万元，占2023年部门支出的6.99%；2080802伤残抚恤支出1.45万元，占2023年部门支出的0.06%；2089999其他社会保障和就业支出6.1万元，占2023年部门支出的0.23%；2100799其他计划生育事务支出87.17万元，占2023年部门支出的3.34%；2101101行政单位医疗75.55万元，占2023年部门支出的2.9%；2130104事业运行232.48万元，占2023年部门支出的8.91%；2130204林业事业机构34.37万元，占2023年部门支出的1.32%；2130399其他水利支出66.5万元，占2023年部门支出的2.55%，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出341万元，占2023年部门支出的13.07%；2210201住房公积金163.3万元，占2023年部门支出的6.26%。

项目支出143.70万元，占2023年部门支出的5.51%，按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务19.28万元，占2023年部门支出的0.74%；2011308招商引资7.18万元，占2023年部门支出的0.28%；2030607民兵3万元，占2023年部门支出的0.11%；20100799其他计划生育事务支出1万元，占2023年部门支出的0.04%；2110302水体3万元，占2023年部门支出的0.11%；2110304固体废弃物与化学品40万元，占2023年部门支出的1.53%；2130599其他扶贫支出7.8万元，占2023年部门支出的0.3%；2130705对村民委员会和村党支部的补助55.5万元，占2023年部门支出的2.13%；2240106安全监管支出6.94万元，占2023年部门支出的0.27%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县合兴镇人民政府?????????????????????????????????单位：万元

收 ?????入	支 ??????出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2608.84	一、本年支出	2608.84	2608.84
????一般公共预算拨款收入	2608.84	一般公共服务支出	1262.07	1262.07
????专项收入		外交支出
????政府性基金预算拨款收入		国防支出	3	3
????预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	39.35	39.35
		社会保障和就业支出	189.81	189.81
		卫生健康支出	163.71	163.71
		节能环保支出	43	43
		城乡社区支出
		农林水支出	737.66	737.66
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	163.3	163.3
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	6.94	6.94
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	2608.84	支出总计	2608.84	2608.84

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为2608.84万元，其中：本年收入2608.84万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出2608.84万元，其中：201一般公共服务支出1262.07万元，占年初预算支出的48.8%；203国防支出3万元，占年初预算支出0.1%；207文化体育与传媒支出39.35万元，占年初预算支出1.5%；208社会保障和就业支出189.81万元，占年初预算支出的7.28%；210卫生健康支出163.71万元，占年初预算支出的6.28%；211节能环保支出43万元，占年初预算支出的1.65%；213农林水支出737.66万元，占年初预算支出的28.28%；221住房保障支出163.3万元，占年初预算支出的6.26%；224灾害防治及应急管理等支出6.94万元，占年初预算支出的0.27%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：?

2023年一般公共预算支出表（表五）
编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????????????????	?单位：万元
支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	2608.84	2465.14	143.7
2010101	行政运行	36.3	36.30	0.00
2010301	行政运行	250.65	250.65	0.00
2010350	事业运行	659.57	659.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.42	119.14	19.28
2010650	事业运行	60.43	60.43	0.00
2011308	招商引资	7.18	0.00	7.18
2013101	行政运行	109.52	109.52	0.00
2030607	民兵	3	0.00	3.00
2070899	其他广播电视支出	39.35	39.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.26	182.26	0.00
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.1	6.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.17	87.17	1.00
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	0.00
2110302	水体	3	0.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	40	0.00	40.00
2130104	事业运行	232.48	232.48	0.00
2130204	事业机构	34.37	34.37	0.00
2130310	水土保持	0	0.00	0.00
2130315	抗旱	0	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.5	66.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.8	0.00	7.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.5	341.00	55.50
2210201	住房公积金	163.3	163.30	0.00
2240106	安全监管	6.94	0.00	6.94

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额2608.84万元，其中：基本支出2465.14万元，占一般公共预算支出总额的94.49%；项目支出143.7万元，占一般公共预算支出总额的5.51%。基本支出中按功能分类为：2010101行政运行36.3万元，占基本支出的1.47%；2010301行政运行250.65万元，占基本支出的10.17%；2010350事业运行659.57万元，占基本支出的26.76%；2010399其他政府办公厅119.14万元，占基本支出的4.83%；2010650事业运行60.43万元，占基本支出的2.45%；2013101行政运行109.52万元，占基本支出的4.44%；2070899其他广播电视支出39.35万元，占基本支出的1.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.26万元，占基本支出的7.39%；2080802伤残抚恤支出1.45万元，占基本支出的0.06%；2089999其他社会保障和就业支出6.1万元，占基本支出的0.25%；2100799其他计划生育事务支出87.17万元，占基本支出的3.54%；2101101行政单位医疗75.55万元，占基本支出的3.06%；2130104事业运行232.48万元，占基本支出的9.43%；2130204林业事业机构34.37万元，占基本支出的1.39%；2130399其他水利支出66.5万元，占基本支出的2.7%，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出341万元，占基本支出的13.83%；2210201住房公积金163.3万元，占基本支出的6.62%；项目支出中按功能分类为：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务19.28万元，占项目支出支出的13.42%；2011308招商引资7.18万元，占项目支出的5%；2030607民兵3万元，占项目支出的2.09%；20100799其他计划生育事务支出1万元，占项目支出的0.07%；2110302水体3万元，占项目支出的2.09%；2110304固体废弃物与化学品40万元，占项目支出的27.84%；2130599其他扶贫支出7.8万元，占项目支出的5.43%；2130705对村民委员会和村党支部的补助55.5万元，占项目支出的38.62%；2240106安全监管支出6.94万元，占项目支出的4.83%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）
编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????				?单位：万元
政府预算经济分类	2023年	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	预算数	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
编码
合计	2465.14	合计	2,465.14	2,397.78	67.36
501	机关工资福利支出	2,320.82	301	工资福利支出	2,320.82	2,320.82	0.00
50101	?工资奖金津补贴	1,549.51	30101	基本工资	724.97	724.97	0.00
30102	津贴补贴	705.44	705.44	0.00
30103	奖金	119.10	119.10	0.00
50102	社会保障缴费	267.01	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.26	182.26	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	78.65	78.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
50103	住房公积金	163.31	30113	住房公积金	163.31	163.31	0.00
50199	其他工资福利支出	341.00	30199	其他工资福利支出	341.00	341.00	0.00
502	机关商品和服务支出	98.74	302	商品和服务支出	98.74	31.38	67.36
50201	办公经费	90.74	30201	办公费	30.40	0.00	30.40
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.96	0.00	4.96
30239	其他交通费用	31.38	31.38	0.00
50299	?其他商品和服务支出	8.00	30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
509	对个人和家庭的补助	45.58	303	对个人和家庭的补助	45.58	45.58	0.00
50905	?离退休费	23.73	30302	退休费	23.73	23.73	0.00
50901	社会福利和救助	21.85	30304	抚恤金	1.45	1.45	0.00
30305	生活补助	20.40	20.40	0.00

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为2465.14万元，其中：人员经费2397.78万元，占一般公共预算基本支出的97.27%，公用经费67.36万元，占一般公共预算基本支出的2.73%。人员经费包含基本工资724.94万元、津贴补贴705.44万元、奖金119.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费78.65万元、其他社会保险缴费6.1万元、住房公积金163.31元、其他工资福利支出341万元、其他交通费用31.38万元、退休费23.73万元、抚恤金1.45、生活补助费20.4万元；公用经费包含办公费30.4万元、水费1万元、电费12万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维修(护)费5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他商品和服务支出8万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合 ???计	8.96	7.96	-25%
一、因公出国（境）费		0
二、公务接待费	4	3	-25%	节约开支
三、公务车购置及运行维护费	4.96	4.96	持平
???1、公务车运行维护费	4.96	4.96	持平
???2、公务车购置费	0	0

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县合兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.96万元，比2022年下降25%。其中公务接待费预算为3万元，比2022年下降25%；公务车运行维护费预算为4.96万元，与2022年持平；公务车购置费预算为0万元，与2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表（无数据，则不填写）↓?

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县××× ????????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表（无数据，则不填写）↓

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县××× ????????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	6.94
??其中：财政拨款	6.94
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	安全生产专项经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费额度	＝69400元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	55.50
??其中：财政拨款	55.50
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	村级经费（含村级关工委工作经费）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级经费（含村级关工委工作经费）额度	＝555000元
质量指标	经费使用合规率	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
??其中：财政拨款	2.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	关工委工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费额度	＝20000元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	河长制推行工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	河长制推行工作经费额度	＝30000元
质量指标	河长制推行工作经费额度使用验收合格率	≥100%
时效指标	河长制推行工作经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	河长制推行工作经费效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	河长制推行工作经费满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.28
??其中：财政拨款	7.28
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	会议费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	会议费使用额度	＝72800元
质量指标	会议使用额度支出验收合格率	≥100%
时效指标	会议费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	会议费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	会议费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
??其中：财政拨款	1.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	计生协会、团委工作经费支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费指标额度	＝10000元
质量指标	经费使用验收合格率	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	40.00
??其中：财政拨款	40.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	垃圾清运费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费额度	＝400000万元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
??其中：财政拨款	10.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费额度。	＝100000元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	武装工作经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费使用额度	＝30000元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.18
??其中：财政拨款	7.18
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	招商引资专项工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	招商引资专项工作经费	＝71800元
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	招商引资专项工作经费效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资专项工作经费满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助
主管部门	德江县合兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局合兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.80
??其中：财政拨款	7.80
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	驻村干部生活补助（统筹）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	经费额度	＝78000元
质量指标	经费使用合规性	≥100%
时效指标	经费使用年限	＝1年
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	经费使用效益	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用满意度	≥100%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县合兴镇人民政府实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算143.7万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县合兴镇人民政府机关运行经费说明

2023年德江县合兴镇人民政府机关运行经费预算为67.36万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县合兴镇人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县合兴镇人民政府公务车保有量为3辆。

（三）德江县合兴镇人民政府政府采购情况

2023年德江县合兴镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（四）德江县合兴镇人民政府项目支出安排说明

2023年德江县合兴镇人民政府项目支出预算为143.7万元（其中：一般公共预算143.7万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于乡村振兴发展和乡级基本运转等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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