2023年德江县水务局部门预算及“三公”经费预算信息公开
| 所在地区： | 贵州-贵阳-小河区 | 发布日期： | 2023年3月14日 |
目 ????录
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一、德江县水务局概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、德江县水务局部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算支出经济分类情况
（七）一般公共预算基本支出情况
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
（九）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）项目支出安排说明 ?
（五）部分专用名词解释
????一、部门概况
（一）部门主要职能
1.负责组织编制全县水利发展总体规划和全县水资源保护，中长期供水、重要江河湖库、防洪等重点水利规划。
2.负责保障水资源的合理开发利用，承担统筹生活生产经营和生态环境用水保障工作。负责指导监督水资源保护和地下水开发利用、管理工作。负责拟定全县水量分配方案并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度。承担县域内水资源的综合调度工作。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导监督开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。协调做好污水处理、给排水、黑臭水体整治等相关工作。
3.负责起草或组织起草水利工程建设有关制度并组织实施。负责研究提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见建议，负责组织指导实施水利项目投资工作。承担水利投资项目审批核准工作，负责监督管理水利项目实施工作。
4.负责组织编制节约用水规划并监督实施。负责拟定节约用水、用水总量控制管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.承担水利设施、水域及其岸线保护管理和综合利用工作。负责组织指导、监督水利基础设施建设。承担江河湖（库）的治理和保护工作。参与河湖水生态保护与修复管理工作。
6.承担水利工程建设与安全运行管理工作。实施监督小型水利工程运行和后续工程建设政策措施情况。组织实施水利工程验收工作。
7.负责实施水土保持工作。负责研究提出水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责监督管理生产建设项目水土保持工作，组织实施水土保持建设项目和验收工作。
8.负责组织开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导、监督农村饮水安全工程建设工作。承担节水灌溉、农村水能源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。
9.负责调查提出处理重大涉水违法事件的意见建议，负责协调处理跨(县)水事纠纷，县际河流有关事务。承担水政监察和水行政执法。指导监督水库、水电站大坝及其配套电网、水利建设市场安全管理工作。
10.承担水务科技和对外合作工作。指导开展水务行业质量监督工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关工作。负责编制洪涝干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。负责组织编制防洪抗旱抗灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险技术支撑和组织实施工作。
12.承担河长组织体系建设工作。承担县河长制办公室日常工作。
13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进本部门政务信息资源规范管理、共享和开放。
14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）部门预算单位构成
1.预算单位构成
德江县水务局2023年部门预算单位包括：7个内设股室，下属9个事业站、所。?二级机构有：德江县重点水源工程建设管理中心。
2.内设机构设置
办公室、规划计划股、水资源与政策法规股、水利工程建设与监督股、水土保持股、农村水利水电股、行政审批综合服务股。
（三）部门人员构成
本单位总编制123人（行政编制10人、事业编制113人），在职实有人数68人（行政人员10人、事业人员58人），退休人员52人。
二、部门预算公开报表
（一）部门收支总体情况
1.部门收支预算总表：
2023年收支预算总表（表一）
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编制单位：德江县水务局??????????????????????????????????????????????单位：万元
2023年收入 | 2023年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,099.38 | 一般公共服务支出 | ||
二、预算外一般公共预算管理资金收入 | 外交支出 | |||
三、事业收入 | 国防支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 公共安全支出 | |||
五、政府性基金预算拨款收入 | 1,615.00 | 教育支出 | ||
六、其他收入 | 科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 102.80 | |||
卫生健康支出 | 37.76 | |||
节能环保支出 | 1,837.72 | |||
城乡社区支出 | 1,615.00 | |||
农林水支出 | 1,044.17 | |||
交通运输支出 | ||||
资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 76.93 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
其他支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 4,714.38 | 本年支出合计 | 4,714.38 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收入总计 | 4,714.38 | 支出总计 | 4,714.38 |
2.关于2023年德江县水务局收支预算总体情况说明：
2023年德江县水务局年初预算收入合计4,714.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,099.38万元，占年初预算收入的65.74%；政府性基金预算拨款收入1,615.00万元，占年初预算收入的34.26%。
2023年德江县水务局年初预算支出合计4,714.38万元，其中：208社会保障和就业支出102.80万元，占年初预算支出的2.18%；210卫生健康支出37.76万元，占年初预算支出的0.80%；211节能环保支出1,837.72万元，占年初预算支出的38.98%；212城乡社区支出1,615.00万元，占年初预算支出的34.26%；213农林水支出1,044.17万元，占年初预算支出的22.15%；221住房保障支出76.93万元，占年初预算支出的1.63%.
（二）部门收入总体情况
1.部门收入预算总表：
2023年部门收入总表（表二）
编制单位：德江县水务局??????????????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 专项收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 预算内投资收入 | ||||||||
合计 | 4,714.38 | 4,714.38 | 3,099.38 | 1,615.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,837.72 | 1,837.72 | 1,837.72 | ||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 235 | 235 | 235 | ||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 235 | 235 | 235 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 1,602.72 | 1,602.72 | 1,602.72 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 1,602.72 | 1,602.72 | 1,602.72 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,044.17 | 1,044.17 | 1,044.17 | ||||||||||
21303 | 水利 | 1,044.17 | 1,044.17 | 1,044.17 | ||||||||||
2130301 | 行政运行 | 425.81 | 425.81 | 425.81 | ||||||||||
2130312 | 水质监测 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 608.36 | 608.36 | 608.36 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 76.93 | 76.93 | 76.93 |
2.关于2023年德江县水务局收入总体情况说明：2023年收入总额为4714.38万元，其中：一般公共预算收入3099.38万元，占2023年部门收入的65.74%；政府性基金预算拨款收入1,615.00万元，占2023年部门收入的34.26%
???（三）部门支出总体情况
1.部门支出总表：
2023年部门支出总表（表三）
编制单位：德江县水务局???????????????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 4,714.38 | 1,231.66 | 3,482.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.75 | 91.75 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.2 | 8.2 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.76 | 37.76 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 235 | 235 | ||||
2110302 | 水体 | 1,602.72 | 1,602.72 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,615 | 1,615 | ||||
2130301 | 行政运行 | 425.81 | 425.81 | ||||
2130312 | 水质监测 | 10 | 10 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 608.36 | 588.36 | 20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 76.93 | 76.93 |
?
2.关于2023年德江县水务局支出总体情况说明： 2023年支出预算总额为4,714.38万元。其中： 基本支出1,231.66万元，占 2023年部门支出的26.13%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元、2080802伤残抚恤8.2万元、2089999其他社会保障和就业支出2.85万元、2101101行政单位医疗37.76万元、2130301行政运行425.81万元、2130399其他水利支出588.36万元、2210201住房公积金76.93万元；项目支出3,482.72万元，占2023年部门支出的73.87%，按功能科目分类：2110199其他环境保护管理事务支出235万元、2110302水体1,602.72万元、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,615万元、2130312水质监测10万元、2130399其他水利支出20万元。
（四）财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表：
2023年财政拨款收支总表（表四）
编制单位：德江县水务局?????????????????????????????????????????????单位：万元
收 ?????入 | 支 ??????出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 3,099.38 | 一、本年支出 | 4,714.38 | 3,099.38 | 1,615 |
????一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务支出 | ||||
????专项收入 | 外交支出 | ||||
????政府性基金预算拨款收入 | 1,615.00 | 国防支出 | |||
????预算内投资收入 | 公共安全支出 | ||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 102.80 | 102.80 | |||
卫生健康支出 | 37.76 | 37.76 | |||
节能环保支出 | 1,837.72 | 1837.72 | |||
城乡社区支出 | 1,615.00 | 1,615.00 | |||
农林水支出 | 1,044.17 | 1044.17 | |||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 76.93 | 76.93 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
其他支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
收入总计 | 4,714.38 | 支出总计 | 4,714.38 | 3,099.38 | 1,615.00 |
2.关于2023年德江县水务局财政拨款收支总体情况说明：
2023年一般公共预算财政拨款总收入为3,099.38万元，其中：本年收入3,099.38万元，占财政拨款总收入的65.74%；上年结转 0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出3,099.38万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元、占年初预算支出的2.96%；2080802伤残抚恤8.2万元、占年初预算支出的0.26%；2089999其他社会保障和就业支出2.85万元、占年初预算支出的0.09%；2101101行政单位医疗37.76万元、占年初预算支出的1.22%；2110199其他环境保护管理事务支出235万元、占年初预算支出的7.58%；2110302水体1,602.72万元、占年初预算支出的51.70%；2130301行政运行425.81万元、占年初预算支出的13.74%；2130312水质监测10万元、占年初预算支出的0.32%；2130399其他水利支出608.36万元、占年初预算支出的19.63%；2210201住房公积金76.93万元、占年初预算支出的2.48%。
（五）一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表：?
2023年一般公共预算支出表（表五）
编制单位：德江县水务局????????????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 ???计 | 30,993,831.08 | 12,316,631.08 8 | 18,677,200.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 917,508.00 | 917,508.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 82,040.00 | 82,040.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28,452.00 | 28,452.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 377,665.08 | 377,665.08 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | |
2110302 | 水体 | 16,027,200.00 | 16,027,200.00 | |
2130301 | 行政运行 | 4,258,062.00 | 4,258,062.00 | |
2130312 | 水质监测 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 6,083,608.00 | 5,883,608.00 | 200,000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 769,296.00 | 769,296.00 | |
2.?关于2023年德江县水务局一般公共预算支出情况说明： 2023年一般公共预算支出总额3,099.38万元，其中：基本支出??1,231.63万元，占一般公共预算支出总额的39.74%；项目支出??1,867.72万元，占一般公共预算支出总额的60.26 %。基本支出中按功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元、占基本支出的7.45%，2080802伤残抚恤8.2万元、占基本支出的0.67%，2089999其他社会保障和就业支出2.84万元、占基本支出的0.23%，2101101行政单位医疗37.77万元、占基本支出的3.07%，2130301行政运行425.81万元、占基本支出的34.57%，2130399其他水利支出588.36万元、占基本支出的47.77%，2210201住房公积金76.93万元、占基本支出的6.24%；项目支出中按功能分类为：2110199其他环境保护管理事务支出235.00万元、占项目支出的12.58%，2110302水体1,602.72万元、占项目支出的85.81%，2130312水质监测10.00万元、占项目支出的0.54%，2130399其他水利支出20.00万元、占项目支出的1.07%。
（六）一般公共预算基本支出经济分类情况
1.一般公共预算基本支出经济分类表：
2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）
编制单位：德江县水务局?????????????????????????????????????????????单位：万元
政府预算经济分类 | 2023年 | 部门预算经济分类 | 2023年预算数 | ||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 预算数 | 科目 | 科 目 名 称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
编码 | |||||||
合计 | 合计 | ||||||
501 | 机关工资福利支出 | 915.24 | 301 | 工资福利支出 | 915.24 | 915.24 | |
50101 | ?工资奖金津补贴 | 705.95 | 30101 | ?基本工资 | 337.9 | 337.9 | |
30102 | ?津贴补贴 | 155.13 | 155.13 | ||||
30103 | ?奖金 | 65.79 | 65.79 | ||||
30107 | 绩效工资 | 147.13 | 147.13 | ||||
50102 | ?社会保障缴费 | 132.36 | 30108 | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.75 | 91.75 | |
30109 | ?职业年金缴费 | ||||||
30110 | ?城镇职工基本医疗保险缴费 | 37.77 | 37.77 | ||||
30111 | ?公务员医疗补助缴费 | ||||||
30112 | ?其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 | ||||
50103 | ?住房公积金 | 76.93 | 30113 | ?住房公积金 | 76.93 | 76.93 | |
50199 | ?其他工资福利支出 | 30106 | ?伙食补助费 | ||||
30114 | ?医疗费 | ||||||
30199 | ?其他工资福利支出 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 202.36 | 302 | 商品和服务支出 | 202.36 | 202.36 | |
50201 | ?办公经费 | 138.16 | 30201 | ?办公费 | 43.98 | 43.98 | |
30202 | ?印刷费 | 1.10 | 1.10 | ||||
30204 | ?手续费 | 0.20 | 0.20 | ||||
30205 | ?水费 | 0.52 | 0.52 | ||||
30206 | ?电费 | 8.00 | 8.00 | ||||
30207 | ?邮电费 | 13.25 | 13.25 | ||||
30208 | ?取暖费 | ||||||
30209 | ?物业管理费 | ||||||
30211 | ?差旅费 | 25.65 | 25.65 | ||||
30214 | ?租赁费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30228 | ?工会经费 | 36.60 | 36.60 | ||||
30229 | ?福利费 | ||||||
30239 | ?其他交通费用 | 7.86 | 7.86 | ||||
30240 | ?税金及附加费用 | ||||||
50202 | ?会议费 | 0.5 | 30215 | ?会议费 | 0.50 | 0.50 | |
50203 | ?培训费 | 1.5 | 30216 | ?培训费 | 1.50 | 1.50 | |
50204 | ?专用材料购置费 | 30218 | ?专用材料费 | ||||
30224 | ?被装购置费 | ||||||
30225 | ?专用燃料费 | ||||||
50205 | ?委托业务费 | 5.5 | 30203 | ?咨询费 | 2.50 | 2.50 | |
30226 | ?劳务费 | 2.50 | 2.50 | ||||
30227 | ?委托业务费 | 0.50 | 0.50 | ||||
50206 | ?公务接待费 | 3.2 | 30217 | ?公务接待费 | 3.20 | 3.20 | |
50207 | ?因公出国（境）费用 | 30212 | ?因公出国（境）费用 | ||||
50208 | ?公务用车运行维护费 | 16.00 | 30231 | ?公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
50209 | ?维修(护)费 | 2.50 | 30213 | ?维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | |
50299 | ?其他商品和服务支出 | 35.00 | 30299 | ?其他商品和服务支出 | 35.00 | 35.00 | |
503 | 机关资本性支出（一） | 310 | 资本性支出 ? | ||||
50301 | ?房屋建筑物购建 | 31001 | ?房屋建筑物购建 | ||||
50302 | ?基础设施建设 | 31005 | ?基础设施建设 | ||||
50303 | ?公务用车购置 | 31013 | ?公务用车购置 | ||||
50305 | ?土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | ?土地补偿 | ||||
31010 | ?安置补助 | ||||||
31011 | ?地上附着物和青苗补偿 | ||||||
31012 | ?拆迁补偿 | ||||||
50306 | ?设备购置 | 31002 | ?办公设备购置 | ||||
31003 | ?专用设备购置 | ||||||
31007 | ?信息网络及软件购置更新 | ||||||
50307 | ?大型修缮 | 31006 | ?大型修缮 | ||||
50399 | ?其他资本性支出 | 31008 | ?物资储备 | ||||
31019 | ?其他交通工具购置 | ||||||
31021 | ?文物和陈列品购置 | ||||||
31022 | ?无形资产购置 | ||||||
31099 | ?其他资本性支出 | ||||||
504 | 机关资本性支出（二） | 309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
50401 | ?房屋建筑物购建 | 30901 | ?房屋建筑物购建 | ||||
50402 | ?基础设施建设 | 30905 | ?基础设施建设 | ||||
50403 | ?公务用车购置 | 30913 | ?公务用车购置 | ||||
50404 | ?设备购置 | 30902 | ?办公设备购置 | ||||
30903 | ?专用设备购置 | ||||||
30907 | ?信息网络及软件购置更新 | ||||||
50405 | ?大型修缮 | 30906 | ?大型修缮 | ||||
50499 | ?其他资本性支出 | 30908 | ?物资储备 | ||||
30919 | ?其他交通工具购置 | ||||||
30921 | ?文物和陈列品购置 | ||||||
30922 | ?无形资产购置 | ||||||
30999 | ?其他基本建设支出 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | ||||||
50501 | ?工资福利支出 | ||||||
50502 | ?商品和服务支出 | ||||||
50599 | ?其他对事业单位补助 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | ||||||
50601 | ?资本性支出（一） | ||||||
50602 | ?资本性支出（二） | ||||||
507 | 对企业补助 | 312 | 对企业补助 | ||||
50701 | ?费用补贴 | 31204 | ?费用补贴 | ||||
50702 | ?利息补贴 | 31205 | ?利息补贴 | ||||
50799 | ?其他对企业补助 | 31299 | ?其他对企业补助 | ||||
508 | 对企业资本性支出 | ||||||
50801 | ?对企业资本性支出（一） | 31201 | ?资本金注入 | ||||
31203 | ?政府投资基金股权投资 | ||||||
50802 | ?对企业资本性支出（二） | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 114.06 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.06 | 114.06 | |
50901 | ?社会福利和救助 | 22.57 | 30304 | ?抚恤金 | 8.20 | 8.20 | |
30305 | ?生活补助 | 14.37 | 14.37 | ||||
30306 | ?救济金 | ||||||
30307 | ?医疗费补助 | ||||||
30309 | ?奖励金 | ||||||
50902 | ?助学金 | 30308 | ?助学金 | ||||
50903 | ?个人农业生产补贴 | 30310 | ?个人农业生产补贴 | ||||
50905 | ?离退休费 | 80.69 | 30301 | ?离休费 | |||
30302 | ?退休费 | 80.69 | 80.69 | ||||
30303 | ?退职（役）费 | ||||||
50999 | ?其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 30399 | ?其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 | |
510 | 对社会保障基金补助 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||||
51002 | ?对社会保险基金补助 | 31302 | ?对社会保险基金补助 | ||||
51003 | ?补充全国社会保障基金 | 31303 | ?补充全国社会保障基金 | ||||
511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
51101 | ?国内债务付息 | 30701 | ?国内债务付息 | ||||
51102 | ?国外债务付息 | 30702 | ?国外债务付息 | ||||
51103 | ?国内债务发行费用 | 30703 | ?国内债务发行费用 | ||||
51104 | ?国外债务发行费用 | 30704 | ?国外债务发行费用 | ||||
512 | 债务还本支出 | ||||||
51201 | ?国内债务还本 | ||||||
51202 | ?国外债务还本 | ||||||
513 | 转移性支出 | ||||||
51301 | ?上下级政府间转移性支出 | ||||||
51302 | ?援助其他地区支出 | ||||||
51303 | ?债务转贷 | ||||||
51304 | ?调出资金 | ||||||
514 | 预备费及预留 | ||||||
51401 | ?预备费 | ||||||
51402 | ?预留 | ||||||
599 | 其他支出 | 399 | 其他支出 | ||||
59906 | ?赠与 | 39906 | ?赠与 | ||||
59907 | ?国家赔偿费用支出 | 39907 | ?国家赔偿费用支出 | ||||
59908 | ?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | ?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2.关于2023年水务局一般公共预算支出经济分类情况说明：
2023年部门基本支出预算总额为1,231.66万元，其中：人员经费1,037.16万元、占一般公共预算基本支出的84.21%，公用经费194.50万元，占一般公共预算基本支出的15.79%。人员经费包含基本工资337.90万元、津贴补贴155.13万元、奖金65.79万元、绩效工资147.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.77万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金76.93万元、其他交通费用7.86万元、退休费80.69万元、抚恤金8.20万元、生活补助14.37万元、其他对个人和家庭的补助10.80万元；公用经费包含办公费43.98万元、印刷费1.10万元、咨询费2.50万元、手续费0.20万元、水费0.52万元、电费8.00万元、邮电费13.25万元、差旅费25.65万元、维修(护)费2.50万元、租赁费1.00万元、会议费0.50万元、培训费1.50万元、公务接待费3.20万元、劳务费2.50万元、委托业务费0.50万元、工会经费36.60万元、公务用车运行维护费16.00万元、其他商品和服务支出35.00万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表：
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）
编制单位：德江县水务局?????????????????????????????????????????????????单位：万元
项目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 与上年增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合 ???计 | 19.20 | 19.20 | 0 | |||
一、 因公出国（境）费 | ||||||
二、公务接待费 | 3.2 | 3.2 | 0 | 无 | 0.10% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 16 | 16 | 0 | 无 | ||
???1、公务车运行维护费 | 16 | 16 | 0 | 无 | 0.52% | |
???2、公务车购置费 |
填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
2.关于2023年水务局一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为19.20万元，比2022年持平。其中公务接待费预算为3.20万元，比2022年持平；公务车运行维护费预算为16万元，比2022年持平；公务车购置费预算为0万元，比2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。
（八）政府性基金预算支出情况
1.政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出表（表八）
编制单位：德江县水务局????????????????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,615.00 | 0.00 | 1,615.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,615.00 | 1,615.00 |
2023年度我单位政府性基金预算为1,615.00万元。
（九）国有资本经营预算预算支出情况
2.国有资本经营预算支出表
2023年国有资本经营预算支出表（表九）
编制单位：德江县水务局??????????????????????????????????????????????单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023年度我单位无国有资本经营预算。
三、2023年部门预算绩效目标
（一）项目支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
单位（盖章） | 填报日期： | 2023-3-9 10:08:06 | ||||
部门（单位）及代码 | [601]德江县水务局 | |||||
部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 47,143,831.08 | ||||
????人员类项目 | 10,371,631.08 | |||||
????运转类公用经费项目 | 1,945,000 | |||||
????其他运转类项目 | 700,000 | |||||
????特定目标类项目 | 34,127,200 | |||||
?部门（单位）职能概述 | 1.负责组织编制全县水利发展总体规划和全县水资源保护，中长期供水、重要江河湖库、防洪等重点水利规划。 2.负责保障水资源的合理开发利用，承担统筹生活生产经营和生态环境用水保障工作。负责指导监督水资源保护和地下水开发利用、管理工作。负责拟定全县水量分配方案并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度。承担县域内水资源的综合调度工作。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导监督开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。协调做好污水处理、给排水、黑臭水体整治等相关工作。 3.负责起草或组织起草水利工程建设有关制度并组织实施。负责研究提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排意见建议，负责组织指导实施水利项目投资工作。承担水利投资项目审批核准工作，负责监督管理水利项目实施工作。 4.负责组织编制节约用水规划并监督实施。负责拟定节约用水、用水总量控制管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 5.承担水利设施、水域及其岸线保护管理和综合利用工作。负责组织指导、监督水利基础设施建设。承担江河湖（库）的治理和保护工作。参与河湖水生态保护与修复管理工作。 6.承担水利工程建设与安全运行管理工作。实施监督小型水利工程运行和后续工程建设政策措施情况。组织实施水利工程验收工作。 7.负责实施水土保持工作。负责研究提出水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报。负责监督管理生产建设项目水土保持工作，组织实施水土保持建设项目和验收工作。 8.负责组织开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导、监督农村饮水安全工程建设工作。承担节水灌溉、农村水能源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。 9.负责调查提出处理重大涉水违法事件的意见建议，负责协调处理跨(县)水事纠纷，县际河流有关事务。承担水政监察和水行政执法。指导监督水库、水电站大坝及其配套电网、水利建设市场安全管理工作。 10.承担水务科技和对外合作工作。指导开展水务行业质量监督工作。 ？11.负责落实综合防灾减灾规划相关工作。负责编制洪涝干旱灾害防治规划并实施。承担水情旱情监测预警工作。负责组织编制防洪抗旱抗灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险技术支撑和组织实施工作。 12.承担河长组织体系建设工作。承担县河长制办公室日常工作。 13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进本部门政务信息资源规范管理、共享和开放。 14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 | |||||
?部门（单位）年度总体目标 | 依据《水法》、《防洪法》和《贵州省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，力争沙滩水库和上寨水库实质性开工建设；续建共和水库、五谷溪水库、万坝水库和煎茶水库工程；开展4处中小河流治理项目。启动中型灌区节水改造项目1个；城乡污水处理工程2个。完成县城防洪整治工程1处，治理山洪沟1条；治理水土流失面积10K㎡。坚持做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；水资源管理、水旱灾害防治技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水等工作；做好全县污水处理厂运行管理工作；完成上级交办的其它工作任务。 | |||||
绩 ?????????效 ???????????????指 ????????????????标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
产出指标 | 数量指标 | 1.完成县城污水处理一厂、二厂、三厂运行管理工作 | ＝3个 | 完成县城污水处理一厂、二厂、三厂运行管理工作 | ||
2.持续推进小城镇污水处理设施建设，全力解决当地居民的生活污水排放问题,确保10个乡镇污水处理厂完工建设及正常运行 | ＝10个 | 持续推进小城镇污水处理设施建设，全力解决当地居民的生活污水排放问题,确保10个乡镇污水处理厂完工建设及正常运行 | ||||
3.续建共和水库、五谷溪水库、万坝水库和煎茶水库工程。 | ＝4座 | 续建共和水库、五谷溪水库、万坝水库和煎茶水库工程。.续建共和水库、五谷溪水库、万坝水库和煎茶水库工程。 | ||||
4.完成玉龙湖及玉溪河道保洁服务工作 | ＝4.2公里 | 完成玉龙湖及玉溪河道保洁服务工作 | ||||
5.中型水库防汛监管 | ＝2座 | 中型水库防汛监管 | ||||
6.小一型水库防汛监管 | ＝10座 | 小一型水库防汛监管 | ||||
7.小二型水库防汛监管 | ＝20座 | 小二型水库防汛监管 | ||||
8.无水库、堤垸在设计暴雨洪水内溃坝 | ≤0起 | 无水库 、 堤垸在设计暴雨洪水内溃坝 | ||||
9.无重大水利工程安全事件 | ≤0起 | 无重大水利工程安全事件 | ||||
10.完成县级河流“一河一考”及乡（镇、街道）年度河长制考核工作 | ＝22个乡（镇、街道） | 完成 县级河流“一河一考”及乡（镇、街道）年度河长制考核工作 | ||||
11.治理水土流失面积 | ≥10K㎡ | 治理水土流失面积 | ||||
质量指标 | 1.建设工程验收合格率 | ＝100% | 建设工程验收合格率 | |||
2.向上争取水利专项资金、全面完成上级下达的任务。 | ＝100% | 向上争取水利专项资金、全面完成上级下达的任务。 | ||||
3.严守“三条红线”，实行最严格水资源管理制度。全面完成上级下达的任务。 | ＝100% | 严守“三条红线”，实行最严格水资源管理制度。全面完成上级下达的任务。 | ||||
4.加强审批窗口管理。做好“两集中两到位”，所有办件事项录入审批系统，积极配合推进并联审批工作和行政审批体制改革。 | ＝100% | 加强审批窗口管理。做好“两集中两到位”，所有办件事项录入审批系统，积极配合推进并联审批工作和行政审批体制改革。 | ||||
5.对各级检查中发现的问题，建立台账，制定整改措施,及时整。 | ＝100% | 对各级 检查中发现的问题，建立台账，制定整改措施,及时整 。 | ||||
6.防御水旱灾害工作责任落实到位、方案预案到位、监督管理到位、保障措施到位。 | ＝100% | 防御水旱灾害工作责任落实到位、方案预案到位、监督管理到位、保障措施到位 。 | ||||
时效指标 | 1.汛期期间按时完成值班值守，有完善的值班制度，确保汛期安全。 | 以水利厅文件下达汛期时间为准 | 汛期期间按时完成值班值守，有完善的值班制度，确保汛期安全。 | |||
成本指标 | 1.人员经费成本 | ≤1037.16万元 | 人员经费成本 | |||
2.县级预算项目资金支出 | ≤3482.72万元 | 县级预算项目资金支出 | ||||
3.运转类公用经费项目 | <194.50万元 | 运转类公用经费项目 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 1.通过各水利项目的实施，带动全县农业产值的总体增长，为促进农民增收提供安全保障。 | 带动农业产值的总体增长 | |||
社会效益指标 | 1 . 推进重点项目建设。做好监管，推进并实施好各类水利项目。 确保 全县水利事业健康有序发展。 | 长期坚持 | 推进重点项目建设。做好监管，推进并实施好各类水利项目。 确保 全县水利事业健康有序发展。 | |||
2.进一步提高防洪减灾能力和水资源管理利用水平，保障农村改革发展各项工作进展顺利。 | 长期坚持 | 进一步提高防洪减灾能力和水资源管理利用水平，保障农村改革发展各项工作进展顺利。 | ||||
3.提高防洪标准，保护工程区人民群众生命财产安全。 | 长期坚持 | 提高防洪标准，保护工程区人民群众生命财产安全 。 | ||||
生态效益指标 | 1.坚持水资源节约发展理念，重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况。 | 明显提高 | 坚持水资源节约发展理念，重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况。 | |||
2.扎实推进水污染防治工作，绕城镇三年污水治理攻坚行动，加快污水处理设施建设，积极开展雨污分流管网改造，着力提升污水收集处理效，切实有效推进水生态环境保护。 | 明显改善 | 扎实推进水污染防治工作，绕城镇三年污水治理攻坚行动，加快污水处理设施建设，积极开展雨污分流管网改造，着力提升污水收集处理效，切实有效推进水生态环境保护。 | ||||
3.注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。 | 明显改善 | 注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。 | ||||
可持续影响指标 | 1.做到水利工程项目管理的科学化、规范化。 | 长期坚持 | 做到水利工程项目管理的科学化、规范化。 | |||
2.规范水土流失综合治理项目持续纵深推进。 | 长期坚持 | 规范水土流失综合治理项目持续纵深推进。 | ||||
3.持续完善农村饮水安全“以水养水”管护制度，及时开展农村集中式供水工程维修养护，做到“应修尽修”，不断提高农村供水保障水平。 | 长期坚持 | 持续完善农村饮水安全“以水养水”管护制度，及时开展农村集中式供水工程维修养护，做到“应修尽修”，不断提高农村供水保障水平。 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 1.上级机关满意度 | ≥90% | 上级机关满意度 | ||
2. 相关部门和单位及群众满意度 | ≥90 | .相关部门和单位及群众满意度 | ||||
联系人： | 张汉书 | 联系电话： | 13595683050 |
?
（十五）项目支出绩效目标表 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目名称 | （生态环境局）环境质量检测业务费 | ||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | ||
资金情况 | 年度资金总额： | 100.00 | |||
??其中：财政拨款 | 100.00 | ||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | （生态环境局）环境质量检测业务费 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
产出指标 | 数量指标 | 环境质量检测 | ≥1次 | ||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境 | 有效保护 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
?
（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | （生态环境局）整改办、环委会工作经费 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 40.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 40.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | （生态环境局）整改办、环委会工作经费 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | （生态环境局）整改办、环委会工作经费 | ＝40万元 | |||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | （生态环境局）整改办、环委会工作 | 保障正常运转 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
?
?
（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 德江县集镇以上污水处理厂运维费用 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 1,602.72 | ||||
??其中：财政拨款 | 1,602.72 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 为确保德江县城污水处理一厂、二厂、三厂、四厂及煎茶镇、共和镇、泉口镇、高山镇、稳坪镇、平原镇、合兴镇、复兴镇、枫香溪镇、长堡镇、潮砥镇、桶井乡集镇以上共17座污水处理厂，确保污水厂正常运行，处理水质达标排放。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 运维污水处理厂座数 | ＝17座 | |||
污水处理能力（吨/日） | ≥52710吨 | |||||
质量指标 | 达到国家规定排<br>放标准 | 污水处理厂污染物排放标准达(GB18918-2002)一级A标 | ||||
时效指标 | 污水厂运行时间 | ＝365天 | ||||
成本指标 | 全年运维费 | ≤1602.72万元 | ||||
项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 县城污水处理率 | ≥98% | |||
城镇污水处理率 | ≥86% | |||||
可持续影响指标 | 人与环境融合 | 保护县城及乡镇周边生态环境，改善卫生条件。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
?
?
?
?
（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 农村饮水安全水质检测中心运维费 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 对全县22个乡镇（街道）364个村居农村饮水工程每年两次水质监测及水质检测中心正常运行。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成全县乡镇街道各村居农村安全饮水水质检测工作 | ＝22个 | |||
质量指标 | 确保水质检测达标率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 每年进行2次水质检测工作 | ≥2次 | ||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全年2次水质检测工作在12月底前完成 | 12月底完成 | |||
可持续影响指标 | 确保人民群众饮水安全 | 确保人民群众饮水安全 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 全县河长制工作经费 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 20.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 20.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 彻落实上级关于推行河长制的方针政策和决策部署，承担河长制工作委员会的日常工作；负责拟定全县河长制相关制度并组织实施；负责河长制信息化管理系统的建设、管理和维护；及时处理群众举报和投诉；负责全县河长制考核具体工作；完成总河长、县级河长和县河长制工作委员会交办的其他事项。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 1.全县河长制工作，对31位县级河长进行年度考核；对22个乡镇（街道）进行年度考核 | ＝100% | |||
质量指标 | 河长制目标绩效考核通过率 | ＝100% | ||||
时效指标 | 保护水资源 防治水污染 改善水环境 修复水生态 | 保护水资源 防治水污染 改善水环境 修复水生态 | ||||
成本指标 | 河湖长制工作经费 | ≤20万元 | ||||
项目或定额成本控制率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善水生态环境 | 带动周边土地价值提升 | |||
社会效益指标 | 完成县、乡、村三级河长巡河率达95% | 12月底完成 | ||||
生态效益指标 | 环评达标率 | ≥95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治理区域内群众满意度 | ≥90% | |||
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（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 饮用水源地保护经费（环保局） | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 95.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 95.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 饮用水源地保护经费（环保局） | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 饮用水源地保护经费（环保局） | ＝95万元 | |||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 饮用水源地 | 得到有效保护 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |||
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（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 德江县朝溪水库工程建设项目还本付息 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 795.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 795.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 完成2023年德江县朝溪水库工程建设项目还本付息 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年还本付息次数 | ≤2次 | |||
时效指标 | 还款时间 | 按照下达付款单及时付款 | ||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 还本付息后保障银行资金安全 | 还本付息后保障银行资金安全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |||
（十五）项目支出绩效目标表 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目名称 | 德江县观音滩水库工程建设项目还本付息 | |||||
主管部门 | 德江县水务局 | 实施单位 | 德江县水务局本级 | |||
资金情况 | 年度资金总额： | 820.00 | ||||
??其中：财政拨款 | 820.00 | |||||
?????????????非财政拨款 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 德江县观音滩水库工程建设项目还本付息 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
产出指标 | 数量指标 | 全年还本付息次数 | ≤2次 | |||
时效指标 | 按银行下达通知书规定时间内按时还款 | ＝100% | ||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 还款后保障银行资金安全 | 还款后保障银行资金安全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |||
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（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明
2023年，德江县水务局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算3482.72万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
四、其他重要事项说明
（一）德江县水务局机关运行经费说明
2023年德江县水务局机关运行经费预算为194.50万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）德江县水务局国有资产占有使用情况
2023年德江县水务局公务车保有量为11辆。
（三）德江县水务局政府采购情况
2023年德江县水务局安排政府采购预算0万元。
（四）德江县水务局项目支出安排说明
2023年德江县水务局项目支出预算为3,482.72万元（其中：一般公共预算1,867.72万元，占项目资金预算的53.63%，政府性基金预算1,615.00万元，占项目资金预算的46.37%）。主要用于环境检测、污水处理、水质检测、河长制等方面的支出。
（五）部分专用名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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