目录

一、德江县气象局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县气象局部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；开展城乡气象工作，推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，承担为农业信息服务体系建设，负责乡镇（街道）、村（社区）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3.指导管理本行政区域内雷电灾害防御工作，指导雷电灾害防护装置检测工作；负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律、法规的实施，依法开展气象行政执法工作，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.负责本级气象部门的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责本级气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责本级气象部门党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

德江县气象局2023年部门预算单位包括：本局及下属1个二级单位，具体为：参照公务员法管理的事业单位2个，德江县气象局及德江县气象防灾减灾中心。

2.内设机构设置

德江县气象防灾减灾中心。

（三）部门人员构成

德江县气象局总编制人数14人、在职实有人数11人，其中参公编制3人，事业编制8人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年德江县气象局收支预算总体情况说明：

2023年德江县气象局年初预算收入合计153.00万元，其中：一般公共预算拨款收入153.00万元，占年初预算收入的100%。

2023年气象局年初预算支出合计153.00万元，其中：208社会保障和就业支出2.52（万元），220自然资源海洋气象等支出148.35（万元），221住房保障支出2.13（万元），占年初预算支出的100%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年气象局收入总体情况说明：2023年收入总额为153.00万元，其中：一般公共预算收入153.00万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年气象局支出总体情况说明：2023年支出预算总额为153.00万元。其中：基本支出97.21万元，占2023年部门支出的63.54%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.52（万元）,2200599其他气象事务支出92.56（万元），2210201住房公积金2.13（万元）；项目支出55.79万元，占2023年部门支出的36.46%，按功能科目分类：2200599其他气象事务支出55.79（万元）。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年德江县气象局财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为153.00万元，其中：本年收入153.00万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元。2023年一般公共预算财政拨款支出153.00万元，其中208社会保障和就业支出2.52（万元），220自然资源海洋气象等支出148.35（万元），221住房保障支出2.13（万元），占年初预算支出的100%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年气象局一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额153.00万元，其中：基本支出97.21万元，占一般公共预算支出总额的63.54%；项目支出55.79万元，占一般公共预算支出总额的36.46%。基本支出中按功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.52（万元），占基本支出的2.6%，2200599其他气象事务支出92.56（万元），占基本支出的95.21%，2210201住房公积金2.13（万元），占基本支出的2.19%，项目支出55.79万元，按功能科目分类：2200599其他气象事务支出55.79（万元），占项目支出的100%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2.关于2023年气象局一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为97.21万元，其中：人员经费47.07万元，占一般公共预算基本支出的48.41%。人员经费包含基本工资9.03万元、津贴补贴24.95万元、奖金8.13万元、绩效工资4.96万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：（已在中央资金预算三公经费，地方财政无三公经费预算）

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县气象局单位：万元

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.2023年我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表（我局无此项预算）

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表（我局无此项预算）

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县气象局 单位：万元

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表（表十）

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，气象部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算55.79万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县气象局机关运行经费说明

2023年德江县气象局机关运行经费预算为21.86万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县气象局国有资产占有使用情况

2023年德江县气象局公务车保有量为1辆。

（三）德江县气象局政府采购情况

2023年德江县气象局安排政府采购预算0万元。

（四）德江县气象局其他气象事务项目支出安排说明

2023年德江县气象局其他气象事务项目支出预算为55.79万元（其中：一般公共预算55.79万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于防雷监管专项资金、气象保障服务经费、人工影响天气工作经费、探测环境专项资金等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。