2023年德江县工商联部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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所在地区：

贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

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一、德江县工商联概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县工商联部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、德江县工商联概况

（一）部门主要职能

1.部门职能：是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

(1)贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

(2)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益

(3)协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

(4)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

（二）部门预算单位构成

2023年我单位预算为本级预算，德江县工商联内设办公室、会员服务中心、财务室3个内设机构。

（三）部门人员构成

德江县工商联总编制8人，其中，行政编制4人，机关工勤1人，事业编制3人，总人数（在职）8人。

二、德江县工商联部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县工商联单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.74	一般公共服务支出	115.51
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.58
		卫生健康支出	4.08
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.57
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	138.74	本年支出合计	138.74
上年结转		结转下年
收入总计	138.74	支出总计	138.74

2、关于2023年德江县工商联收支预算总体情况说明：

2023年德江县工商联年初预算收入合计138.74万元，其中：一般公共预算拨款收入138.74万元，占年初预算收入的100%。2023年德江县工商联年初预算支出合计138.74万元，其中：201一般公共服务支出115.51万元，占年初预算支出的83.26%；208社会保障和就业支出10.58万元，占年初预算支出的7.63%；210卫生健康支出4.08万元，占年初预算支出的2.94%；221住房保障支出8.57万元，占年初预算支出的6.18%。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县工商联单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计		138.74	138.74	138.74
201	一般公共服务支出	115.51	115.51	115.51
20126	行政运行	91.18	91.18	91.18
2012604	事业运行	24.34	24.34	24.34
2012699	其他民主党派及工商事务支出	115.51	115.51	115.51
208	社会保障和就业支出	10.58	7.57	7.57
20805	行政事业单位养老支出	10.28	7.36	7.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	7.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08
221	住房保障支出	8.57	8.57	8.57
22102	住房改革支出	8.57	8.57	8.57
2210201	住房公积金	8.57	8.57	8.57

2、关于2023年德江县工商联收入总体情况说明：2023年收入总额为138.74万元，其中：一般公共预算收入138.74万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县工商联单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计		138.74	138.74	12
201	一般公共服务支出	115.51	103.51	12
2012801	民主党派及工商联事务行政	91..18	79.18	12
2012850	民主党派及工商联事务事业	24.34	24.34
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2101101	卫生健康支出	4.08	4.08
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08
2210201	住房公积金	8.57	8.57

2、关于2023年德江县工商联支出总体情况说明：2023年支出预算总额为138.74万元。其中：基本支出115.51万元，占2023年部门支出的83.26%。按功能科目分类：2012899其他民主党派及工商联事务支出12.00万元；2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元；2089999其他社会保障和就业支出0.30万元；2101102事业单位医疗4.08万元；2210201住房公积金8.57万元。项目支出12万元，占2022年部门支出的12.07%，按功能科目分类：2012801民主党派及工商联事务行政运行91.18万元，

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县工商联单位：万元

收入	支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	138.74	一、本年支出	138.74	138.74
一般公共预算拨款收入	115.51	一般公共服务支出	115.51	115.51
专项收入		外交支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.58	10.58
		卫生健康支出	4.08	4.08
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.57	8.57
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	138.74	支出总计	138.74	138.74

2.关于2023年德江县工商联财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为138.74万元，其中：本年收入138.74万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出138.74万元，201一般公共服务支出115.51万元，占年初预算支出的83.26%；208社会保障和就业支出10.58万元，占年初预算支出的7.63%；210卫生健康支出4.08万元，占年初预算支出的2.94%；221住房保障支出8.57万元，占年初预算支出的6.18%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县工商联单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		138.74	95.74	12.00
201	一般公共服务支出	115.51	103.51	12.00
20128	民主党派及工商联事务	115.51	103.51	12.00
2012801	行政运行	91.17	79.17
2012850	事业运行	24.34	24.34
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.00		12.00
208	行政事业单位养老支出	10.58	10.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2101101	事业单位医疗	4.08	4.08
2210201	住房公积金	8.57	8.57

关于2023年德江县工商联一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额138.74万元，其中：基本支出115.51万元，占一般公共预算支出总额的83.26%。项目支出12万元，占一般公共预算支出总额的8.65%。基本支出中按功能科目分类：2012801民主党派及工商联事务行政运行91.17万元，占基本支出65.71%，2012850民主党派及工商联事务事业运行24.34万元，占基本支出17.54%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元，占基本支出的7.41%；2089999其他社会保障和就业支出0.30万元，占基本支出的0.22%，2101102事业单位医疗4.08万元，占基本支出的2.94%；2210201住房公积金8.57万元，占基本支出的6.18%。项目支出中按功能分类为：2012899其他民主党派及工商联事务支出12万元，占项目支出的100%。

（六）一般公共预算支出经济分类情况

一般公共预算支出经济分类表：

2023年一般公共预算支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县工商联单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	类	款
合计	126.74	109.14	17.60
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	99.27	99.27	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	39.36	39.36	0.00
02	津贴补贴	28.19	28.19	0.00
03	奖金	8.50	8.50	0.00
02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	0.00
10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
03	住房公积金		13	住房公积金	8.57	8.57	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	21.58	4.98	16.60
	01	办公经费		01	办公费	4.00	0.00	4.00
02	印刷费	1.00	0.00	1.00
05	水费	0.10	0.00	0.10
06	电费	0.30	0.00	0.30
07	邮电费	1.00	0.00	1.00
11	差旅费	1.50	0.00	1.50
28	工会经费	2.00	0.00	2.00
39	其他交通费用	4.98	4.98	0.00
09	维修（护）费		13	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
02	会议费		15	会议费	2.00	0.00	2.00
03	培训费		16	培训费	0.40	0.00	0.40
06	公务接待费		17	公务接待费	0.40	0.00	0.40
05	委托业务费		26	劳务费	0.70	0.00	0.70
08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	1.00	0.00	1.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	0.00
	05	退休费		02	退休费	4.88	4.88	0.00

2、关于2023年德江县工商联一般公共预算支出经济分类情况说明：2023年一般公共预算支出总额126.74万元，按经济分类为：501对事业单位经常性补助99.27万元，占一般公共预算支出的78.33%；502商品和服务支出21.58万元，占一般公共预算支出的17.30%；503机关商品和服务支出1.00万元，占一般公共预算支出的0.79%；509对个人和家庭的补助4.88万元，占一般公共预算支出的3.85%；

（七）一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表：

2023年一般公共预算基本支出表（表七）

编制单位：德江县工商联单位：万元

支出经济分类科目	2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		126.74	109.14	17.6
301	工资福利支出	99.27	99.27
30101	基本工资	39.36	39.36
30102	津贴补贴	28.19	28.19
30103	奖金	8.50	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	8.57	8.57
302	商品和服务支出	21.58	4.98	16.6
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	水费	0.10		0.10
30204	电费	0.30		0.30
30205	邮电费	1.00		1.00
30206	差旅费	1.50		1.50
30207	维修（护）费	0.20		0.20
30208	公务接待费	0.20		0.20
30209	工会经费	2.00		2.00
30210	其他交通费	4.98		4.98
30211	劳务费	0.70		0.70
30212	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30213	其他商品服务费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	0.00
30301	退休费	4.88	4.88	0.00

2、关于2023年德江县工商联一般公共预算基本支出情况说明：

2023年一般公共预算基本支出为126.74万元，其中人员经费109.14万元，占一般公共预算基本支出的86.11%；公用经费17.60万元，占一般公共预算基本支出的13.89%。：301工资福利支出39.36万元，占人员经费的36.60%；302商品和服务支出21.58万元，占人员经费的19.77%；303对个人和家庭的补助支出4.88万元，占人员经费的4.47%；

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）

编制单位：德江县工商联单位：万元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%
合计	2.40	0.20	1100.00%		1.73%
一、公务接待费	0.40	0.20	100.00%		0.29%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
三.公务用车购置及运行维护	2.00	0.00			1.44%
1.公务用车运行维护费	2.00	0.00			1.44%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%

2、关于2023年德江县工商联一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.4万元，比2022年上升10%。上升原因为：人员增加。

2023年度我单位未安排因公出国（境）费预算。无

2023年公务接待费预算为0.4万元，比2022年上升50%。上升原因为工作：接待增加。

2023年公务车运行维护费预算为2万元，与2021年持平。

（九）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表九）

编制单位：德江县工商联单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

三、2023年部门预算绩效目标

德江县2023年一般公共预算“三公”经费支出表（表十）
单位：万元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	2.40	0.20	1100.00%		1.73%
一、公务接待费	0.40	0.20	100.00%		0.29%
二、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	0.00			1.44%
1.公务用车运行维护费	2.00	0.00			1.44%
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%

项目名称	推动“万企兴万村”行动
主管部门	德江县工商业联合会	实施单位	德江县工商业联合会本级
资金情况	年度资金总额：	10.00
其中：财政拨款	10.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	推进“万企兴万村”行动。目标1：项目资金全部使用；目标2：项目达到的社会效益；目标3：项目实施的满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	对接东西部协作工作	＝4次
组织会员企业外出考察学习	＝1次
开展产品推介活动	＝2次
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	项目社会效益	助力乡村振兴
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥100%

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023年德江县工商联机关运行经费预算为21.58万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县工商联国有资产占有使用情况

2023年德江县工商联公务车保有量为1辆。

（三）德江县工商联政府采购情况

2023年德江县工商联安排政府采购预算0万元。

（四）德江县工商联项目支出安排说明

2023年德江县工商联项目支出预算为12万元（其中：一般公共预算12万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算），项目支出主要用于五好商会建设、“万企兴万村”工作和高质量发展等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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