2023年德江县生态移民局部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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所在地区：

贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

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目 ????录

一、德江县生态移民局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县生态移部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明 ?

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家关于水利水电工程移民和扶贫生态移民工作的方针、政策和法律、法规、规定，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。组织开展县内水利水电工程和生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向县委、县政府反映情况，提出建议。建立工作联席会议制度，协调解决水库和扶贫生态移民工作中的重大问题。负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的编制、初步审查和实施，配合开展对水库淹没影响实物指标的调查复核和清理，按政策实事求是做好补偿工作，牵头组织实施扶贫生态移民工程，组织实施移民安置验收和监督评估工作。负责安排全县水利水电工程移民、生态移民安置、后期扶持资金，并对资金计划使用情况进行检查、承办县人民政府和市水库和生态移民局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

部门预算单位构成。(1)、办公室。（2）生态移民股。（3）、后期扶持股。（4）、移民安置服务中心。（5）、移民后续发展服务中心。（6）、移民宣教中

（三）部门人员构成

德江县生态移民局总编制人数23人。其中行政编制7人，事业编制16人。生态移民局调出驻村2人（桶井乡2人）。在职实有人数24人。其中参公人员12人，事业人员12人，退休人员5人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县生态移民局???????????????????????????????????????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.82	一般公共服务支出
二、政府性基金预算拔款收入	880.00	外交支出
三、事业收入		国防支出
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	33.88
		卫生健康支出	13.26
		节能环保支出
		城乡社区支出	880.00
		农林水支出	391.28
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	27.40
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1345.82	本年支出合计	1345.82
上年结转		结转下年

收入总计	1345.82	支出总计	1345.82

2.关于2023年德江县生态移民局收支预算总体情况说明：

2023年德江县生态移民局年初预算收入合计1345.82万元，其中：一般公共预算拨款收入465.82万元，占年初预算收入的35%；政府性基金预算拔款收入880.00万元，占年初预算收入的65%。

2023年德江县生态移民局年初预算支出合计1345.82万元，其中：2080505社会保障和就业支出33.88万元，占年初预算支出的3%；2101101卫生健康支出13.26万元，占年初预算支出的1%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出880.00万元，占年初预算支出的66%；21304434农林水支出292.28万元，占年初预算支出的22%；2130599其他扶贫支出99.00万元，占年初预算支出的8%；2210201住房公积金支出27.4万元，占年初预算支出的2%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县生态移民局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

1345.82

465.82

880.00

【202】

一般公共预算拨款收入

465.82

【202】

政府性基金预算拨款收入

880.00

2.关于2023年德江县生态移民局收入总体情况说明： 2023年收入总额为1345.82万元，其中：一般公共预算收入465.82万元，占 2023年部门收入的35%；政府性基金预算拔款收入880.00万元，占年初预算收入的65%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：?

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县生态移民局???????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称
合计	社会保障和就业支出	33.88	33.88
	卫生健康支出	13.26	13.26
	城乡社区支出	880.00					880.00
	农林水支出	391.28	292..28	99.00
	住房保障支出	27.4	27.40

2.关于2023年德江县生态移民支出总体情况说明： 2023年支出预算总额为1345.82万元。其中：基本支出366.82万元，占 2023年部门支出的28%。按功能科目分类：2080505社会保障和就业支出33.88万元，占年初预算支出的3%；2101101卫生健康支出13.26万元，占年初预算支出的1%；21304434农林水支出292.28万元，占年初预算支出的22%；2210201住房公积金支出27.4万元，占年初预算支出的2%。项目支出99.00万元，占2023年部门支出的8%，按功能科目分类：2130599其他扶贫支出99.00万元，占年初预算支出的8%；政府性基金预算拔款支出880.万元2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出880.00万元，占年初预算支出的66%；按功能科目分类：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出880.00万元，占年初预算支出的66%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县生态移民局????????????????????????????????????????????单位：万元

收 ?????入	支 ??????出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
????一般公共预算拨款收入	465.82	一般公共服务支出
????专项收入		外交支出
????政府性基金预算拨款收入	880.00	国防支出
????预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	33.88	33.88
		卫生健康支出	13.26	13.26
		节能环保支出
		城乡社区支出	880.00		880.00
		农林水支出	391.28	391.28
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	27.4	27.4
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1345.82	支出总计	1345.82	465.82	880.00

2.关于2023年德江县生态移民局财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为465.82万元，其中：本年收入465.82万元，占财政拨款总收入的35?%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的?0%。2023年一般公共预算财政拨款支出465.82万元，其中：按功能科目分类：2080505社会保障和就业支出33.88万元，占年初预算支出的3%；2101101卫生健康支出13.26万元，占年初预算支出的1%；21304434农林水支出292.28万元，占年初预算支出的22%；2210201住房公积金支出27.4万元，占年初预算支出的2%。项目支出99.00万元，占2023年部门支出的8%，按功能科目分类：2130599其他扶贫支出99.00万元，占年初预算支出的8%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：?

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县生态移民局??????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 ???计	465.82	366.82	99.00
1	社会保障和就业支出	33.88	33.88
2	卫生健康支出	13.26	13.26
3	农林水支出	391.28	292.28	99.00
4	住房保障支出	27.4	27.4

2.关于2023年德江县生态移民局一般公共预算支出情况说明： 2023年一般公共预算支出总额465.82万元，其中：基本支出366.82万元，占一般公共预算支出总额的79%；项目支出99.00万元，占一般公共预算支出总额的21 %。基本支出中按功能分类为：按功能科目分类：2080505社会保障和就业支出33.88万元，占年初预算支出的8%；2101101卫生健康支出13.26万元，占年初预算支出的3%；21304434农林水支出292.28万元，占年初预算支出的63%；2210201住房公积金支出27.4万元，占年初预算支出的6%。项目支出中按功能分类为：2130599其他扶贫支出99.00万元，占年初预算支出的22%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县生态移民局????????????????????????????????????????????单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	378.82	合计	378.82	338.82	40.00
501	机关工资福利支出		301	工资福利支出
50101	?工资奖金津补贴	246.41	30101	?基本工资	121.26	121.26
30102	?津贴补贴	74.72	74.72
30103	?奖金	21.13	21.13
			30104	绩效工资	29.3	29.30
50102	?社会保障缴费	47.14	30108	?机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88
30109	?职业年金缴费
30110	?城镇职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26
30111	?公务员医疗补助缴费
30112	?其他社会保障缴费	1.00	1.00
50103	?住房公积金	27.4	30113	?住房公积金	27.40	27.40
50199	?其他工资福利支出		30106	?伙食补助费
30114	?医疗费
30199	?其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出	47.80	302	商品和服务支出	47.80	7.80	40
50201	?办公经费	25.00	30201	?办公费	5.00		5.00
30202	?印刷费	1.00		1.00
30204	?手续费
30205	?水费	1.00		1.00
30206	?电费	4.00		4.00
30207	?邮电费	4.00		4.00
30208	?取暖费
30209	?物业管理费
30211	?差旅费	2.00		2.00
30214	?租赁费
30228	?工会经费	8.00		8.00
30229	?福利费
30239	?其他交通费用
30240	?税金及附加费用
50202	?会议费	0.50	30215	?会议费	0.5		0.5
50203	?培训费	0.50	30216	?培训费	0.5		0.5
50204	?专用材料购置费	1.00	30218	?专用材料费
30224	?被装购置费
30225	?专用燃料费	1.00		1.00
50205	?委托业务费	2.00	30203	?咨询费
30226	?劳务费	2.00		2.00
30227	?委托业务费
50206	?公务接待费	1.00	30217	?公务接待费	1.00		1.00
50207	?因公出国（境）费用		30212	?因公出国（境）费用
50208	?公务用车运行维护费	6.00	30231	?公务用车运行维护费	6.00		6.00
50211	其他交通费用	7.80	30232	其他交通费用	7.80	7.80
50209	?维修(护)费	3.00	30213	?维修(护)费	3.00		3.00
50210		0.50	30240	税金及附加费用	0.5		0.5
50299	?其他商品和服务支出	0.50	30299	?其他商品和服务支出	0.5		0.5
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出 ?
50301	?房屋建筑物购建		31001	?房屋建筑物购建
50302	?基础设施建设		31005	?基础设施建设
50303	?公务用车购置		31013	?公务用车购置
50305	?土地征迁补偿和安置支出		31009	?土地补偿
31010	?安置补助
31011	?地上附着物和青苗补偿
31012	?拆迁补偿
50306	?设备购置		31002	?办公设备购置
31003	?专用设备购置
31007	?信息网络及软件购置更新
50307	?大型修缮		31006	?大型修缮
50399	?其他资本性支出		31008	?物资储备
31019	?其他交通工具购置
31021	?文物和陈列品购置
31022	?无形资产购置
31099	?其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50401	?房屋建筑物购建		30901	?房屋建筑物购建
50402	?基础设施建设		30905	?基础设施建设
50403	?公务用车购置		30913	?公务用车购置
50404	?设备购置		30902	?办公设备购置
30903	?专用设备购置
30907	?信息网络及软件购置更新
50405	?大型修缮		30906	?大型修缮
50499	?其他资本性支出		30908	?物资储备
30919	?其他交通工具购置
30921	?文物和陈列品购置
30922	?无形资产购置
30999	?其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助
50501	?工资福利支出
50502	?商品和服务支出
50599	?其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助
50601	?资本性支出（一）
50602	?资本性支出（二）
507	对企业补助		312	对企业补助
50701	?费用补贴		31204	?费用补贴
50702	?利息补贴		31205	?利息补贴
50799	?其他对企业补助		31299	?其他对企业补助
508	对企业资本性支出
50801	?对企业资本性支出（一）		31201	?资本金注入
31203	?政府投资基金股权投资
50802	?对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）
509	对个人和家庭的补助	9.98	303	对个人和家庭的补助		9.98
50901	?社会福利和救助		30304	?抚恤金
30305	?生活补助
30306	?救济金
30307	?医疗费补助
30309	?奖励金
50902	?助学金		30308	?助学金
50903	?个人农业生产补贴		30310	?个人农业生产补贴
50905	?离退休费		30301	?离休费
30302	?退休费
30303	?退职（役）费
50999	?其他对个人和家庭的补助		30399	?其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	?对社会保险基金补助		31302	?对社会保险基金补助
51003	?补充全国社会保障基金		31303	?补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	?国内债务付息		30701	?国内债务付息
51102	?国外债务付息		30702	?国外债务付息
51103	?国内债务发行费用		30703	?国内债务发行费用
51104	?国外债务发行费用		30704	?国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	?国内债务还本
51202	?国外债务还本
513	转移性支出
51301	?上下级政府间转移性支出
51302	?援助其他地区支出
51303	?债务转贷
51304	?调出资金
514	预备费及预留
51401	?预备费
51402	?预留
599	其他支出		399	其他支出
59906	?赠与		39906	?赠与
59907	?国家赔偿费用支出		39907	?国家赔偿费用支出
59908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	?其他支出		39999	?其他支出

2.关于2023年德江县生态移民局一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为378.82万元，其中：人员经费338.82万元，占一般公共预算基本支出的90%；公用经费40.00万元，占一般公共预算基本支出的10%。人员经费包含基本工资121.26万元、津贴补贴74.72万元、奖金21.13万元、绩效工资29.30万元。30101基本工资121.26万元、30102津贴补贴74.72万元、30103奖金21.13万元、30107绩效工资29.30万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费32.88万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费13.26万元；30112其他社会保障缴费1.00万元；30113住房公积金27.40万元。公用经费包含办公费40.00万元；其中30201办公费5.00万元；30202印刷费1.00万元；30205水费1.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费4.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修费3.00万元；30215会议费.050万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费1.00万元；30218专用材料费1.00万元；30226蓖务费2.00万元；30228会经费8.00万元；30231公务车运行维护费6.00万元；30239其他交通费用7.80万元；30240税金及附加费用0.50万元；30299其他商品和报务支出0.50万元；30302退休费9.98万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县生态移民局??????????????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合 ???计	5.50	7.00	22%	费用增加	2%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	无	无
二、公务接待费	0.50	1.00	50%	上级检查调研增加	1%
三、公务车购置及运行维护费	5.00	6.00	17%	公务车运行费增加	2%
???1、公务车运行维护费	5.00	6.00	17%	公务车运行费增加	2%
???2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县生态移民局一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年德江县生态移民局一般公共预算“三公”经费支出预算为7.00万元，比2022年增长22 %。其中公务接待费预算为1.00万元，比2022年增长50%；公务车运行维护费预算为6.00万元，比2022年增长17%；公务车购置费预算为0万元，与2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县生态移民局???????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		880.00	0.00	880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880.00	0.00	880.00

2023年度我单位政府性基金预算支出880.00万元，占预算支出的66%。

（九）国有资本经营预算预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县生态移民局????????????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度德江县生态移民局无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

部门整体支出绩效目标批复表
（2023年度）
单位（盖章）：????????				填报日期：	2023-2-22 9:36:09
部门（单位）及代码	[202]德江县生态移民局
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	13,578,218
????人员类项目	3,388,218
????运转类公用经费项目	400,000
????其他运转类项目	870,000
????特定目标类项目	8,800,000
?部门（单位）职能概述	贯彻执行党和国家关于水利水电工程移民和扶贫生态移民工作的方针、政策和法律、法规、规定，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。组织开展县内水利水电工程和生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时向县委、县政府反映情况，提出建议。建立工作联席会议制度，协调解决水库和扶贫生态移民工作中的重大问题。负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的编制、初步审查和实施，配合开展对水库淹没影响实物指标的调查复核和清理，按政策实事求是做好补偿工作，牵头组织实施扶贫生态移民工程，组织实施移民安置验收和监督评估工作。负责安排全县水利水电工程移民、生态移民安置、后期扶持资金，并对资金计划使用情况进行检查、承办县人民政府和市水库和生态移民局交办的其他工作。
?部门（单位）年度总体目标	1、积极做好易地扶贫搬迁后续扶持项目建设，楠木园安置点资产盘活，就业培训，跨区县大龙安置点移交工作。 2、做好共和水库、煎茶水库、沙溪万坝水库移民搬迁安置工作，征地补偿资金兑现工作。 3，做好2023年水库移民后续扶持项目建设工作，2024年项目谋划和申报工作。 ?4、及时兑现后期扶持直补资金714.76万元，积极做好大中型水库移民素质提升资金核实、申报、发放工作。 5、抓好易地扶贫搬迁、水库移民政策宣伟工作。
绩 ?????????效 ???????????????指 ????????????????标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	移民建设宣传报道	≥120篇
后期扶持直补资金补助人数	≥7190人
移民素质提升补助人数	≥298人
后期扶持项目建设验收个数	≥18个
易地扶贫搬迁就业培训人数	≥320人
质量指标	后期扶持项目验收合格率	＝100%
后期扶持直补资金发放率	＝100%
移民及子女素质提升补助资金发放率	＝100%
时效指标	水库移民后期扶持资金兑现	≥12月
移民建设政策宣传报道	≥100%
成本指标	项目支出控制在批复的预算内比例	≥100%
效益指标	经济效益指标	增加水库移民收入	≥80%
社会效益指标	移民信访事项及时处理率	＝100%
后期扶持项目验收	＝100%
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持、易地扶贫搬迁政策满意度	≥80%
移民建设工作认可度	≥95%

德江县2023年项目支出绩效目标批复表
德江县生态移民局本级			单位：万元
项目名称	跨区县易地扶贫搬迁（大龙工作组）
主管部门	德江县生态移民局	实施单位	德江县生态移民局本级
资金情况	年度资金总额：	60.00
??其中：财政拨款	60.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	易地扶贫搬迁，大龙工作组
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展相关后续服务	≥250次
质量指标	工作完成效率	≥95%
时效指标	资金到位率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	后续服务工作正常开展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	易地搬迁户满意度	≥98%
德江县2023年项目支出绩效目标批复表
德江县生态移民局本级			单位：万元
项目名称	易地扶贫搬迁工作经费
主管部门	德江县生态移民局	实施单位	德江县生态移民局本级
资金情况	年度资金总额：	24.00
??其中：财政拨款	24.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	巩固脱贫攻坚成果，有序提升移民生活水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展后续服务人次	≥350次
质量指标	保质休量完成后续服务工作	≥98%
时效指标	资金到位率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	有序提升移民生活水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对易地扶贫搬迁下策满意度	≥95%
德江县2023年项目支出绩效目标批复表
德江县生态移民局本级			单位：万元
项目名称	水库移民后期扶持项目工作经费
主管部门	德江县生态移民局	实施单位	德江县生态移民局本级
资金情况	年度资金总额：	15.00
??其中：财政拨款	15.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	按时推进项目建设，保质保量完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展项目施工批导，安全生产检查次数	≥150次
质量指标	保质保量完成	≥98%
时效指标	资金到位率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	移民生活有序提高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	移民中期扶持政策满意度	≥95%

四、其他重要事项说明

（一）德江县生态移民局机关运行经费说明

2023年德江县生态移民局机关运行经费预算为40.00万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县生态移民局国有资产占有使用情况

2023年德江县生态移民局公务车保有量为2辆。

（三）德江县生态移民局政府采购情况

2023年德江县生态移民局安排政府采购预算0.00万元。

（四）德江县生态移民局项目支出安排说明

2023年德江县生态移民局项目支出预算为979.00万元（其中：一般公共预算99.00万元，占项目资金预算的10%；政府性基金预算880.00万元，占项目资金预算的90%。主要用于全县易地扶贫搬迁后续服务和跨区县易地扶贫搬迁后续服务、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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