2023年德江县楠杆土家族乡人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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所在地区：

贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

视频开始

视频结束

一、德江县楠杆土家族乡人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县楠杆土家族乡人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（3）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（4）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（5）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（6）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

德江县楠杆土家族乡人民政府内设党政机构和事业机构

2.内设机构设置

（1）党政内设机构6个分别：党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。

（2）事业机构10个分别：财政分局、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村乡规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、交通管理站和安全生产监督管理站。

（三）部门人员构成

德江县楠杆土家族乡人民政府在职干部编制94人，在职84人（其中：行政编21人，实有21人；事业编70人，实有61人；机关工勤编3人，实有2人）。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,664.17	一般公共服务支出	716.89
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	43.52
		社会保障和就业支出	109.83
		卫生健康支出	151.91
		节能环保支出	33.00
		城乡社区支出
		农林水支出	509.48
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.86
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	5.68
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1,664.17	本年支出合计	1,664.17
上年结转		结转下年

收入总计	1,664.17	支出总计	1,664.17

2.关于2023年德江县楠杆土家族乡人民政府收支预算总体情况说明：

2023年楠杆土家族乡人民政府年初预算收入合计万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.17万元，占年初预算收入的100%。

2023年楠杆土家族乡人民政府年初预算支出合计万元，其中：201一般公共服务支出716.89万元，占预算支出的43.08％；203国防支出3.00万元，占预算支出的0.18％；207文化旅游体育与传媒支出43.52万元，占预算支出的2.62％；208社会保障和就业支出109.83万元，占预算支出的6.60％；210卫生健康支出151.91万元，占预算支出的9.13％；211节能环保支出33.00万元，占预算支出的1.98％；213农林水支出509.48万元，占预算支出的30.61％；221住房保障支出90.86万元，占预算支出的5.46％；224灾害防治及应急管理支出5.68万元，占预算支出的0.34％。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计	1,664.17	1,664.17	1,664.17
201	一般公共服务支出	716.89	716.89	716.89
20101	人大事务	24.63	24.63	24.63
2010101	行政运行	24.63	24.63	24.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.21	521.21	21.21
2010301	行政运行	108.75	108.75	108.75
2010350	事业运行	314.31	314.31	314.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.15	98.15	98.15
20106	财政事务	64.01	64.01	64.01
2010650	事业运行	64.01	64.01	64.01
20113	商贸事务	6.84	6.84	6.84
2011308	招商引资	6.84	6.84	6.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.19	100.19	100.19
2013101	行政运行	100.19	100.19	100.19
203	国防支出	3.00	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	43.52	43.52
20708	广播电视	43.52	43.52	43.52
2070899	其他广播电视支出	43.52	43.52	43.52
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	109.83
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	108.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	108.56
20807	就业补助	1.27	1.27	1.27
2080705	公益性岗位补贴	1.27	1.27	1.27
210	卫生健康支出	151.91	151.91	151.91
21003	基层医疗卫生机构	12.77	12.77	12.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.77	12.77	12.77
21007	计划生育事务	93.36	93.36	93.36
2100799	其他计划生育事务支出	93.36	93.36	93.36
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	45.77
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	45.77
211	节能环保支出	33.00	33.00	33.00
21103	污染防治	33.00	33.00	33.00
2110302	水体	3.00	3.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	10.00
2110305	放射源和放射性废物监管	20.00	20.00	20.00
213	农林水支出	509.48	509.48	509.48
21301	农业农村	123.27	123.27	123.27
2130104	事业运行	123.27	123.27	123.27
21302	林业和草原	21.67	21.67	21.67
2130204	事业机构	21.67	21.67	21.67
2130205	森林资源培育	-	-	-
21303	水利	29.53	29.53	29.53
2130315	抗旱	-	-	-
2130399	其他水利支出	29.53	29.53	29.53
21307	农村综合改革	335.02	335.02	335.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.02	335.02	335.02
221	住房保障支出	90.86	90.86	90.86
22102	住房改革支出	90.86	90.86	90.86
2210201	住房公积金	90.86	90.86	90.86
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	5.68
22401	应急管理事务	5.68	5.68	5.68
2240106	安全监管	5.68	5.68	5.68

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府收入总体情况说明：2023年收入总额为1,664.17万元，其中：一般公共预算收入1,664.17万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计	1,664.17	1,534.03	130.14
201	一般公共服务支出	716.89	691.33	25.56
20101	人大事务	24.63	24.63	-
2010101	行政运行	24.63	24.63	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.21	512.49	8.72
2010301	行政运行	108.75	108.75	-
2010350	事业运行	314.31	314.31	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.15	89.43	8.72
20106	财政事务	64.01	54.01	10.00
2010650	事业运行	64.01	54.01	10.00
20113	商贸事务	6.84	-	6.84
2011308	招商引资	6.84	-	6.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.19	100.19	-
2013101	行政运行	100.19	100.19	-
203	国防支出	3.00	-	3.00
20306	国防动员	3.00	-	3.00
2030607	民兵	3.00	-	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	43.52	-
20708	广播电视	43.52	43.52	-
2070899	其他广播电视支出	43.52	43.52	-
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	-
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	-
20807	就业补助	1.27	1.27	-
2080705	公益性岗位补贴	1.27	1.27	-
210	卫生健康支出	151.91	150.91	1.00
21003	基层医疗卫生机构	12.77	12.77	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.77	12.77	-
21007	计划生育事务	93.36	92.36	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.36	92.36	1.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	-
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	-
211	节能环保支出	33.00	-	33.00
21103	污染防治	33.00	-	33.00
2110302	水体	3.00	-	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	-	10.00
2110305	放射源和放射性废物监管	20.00	-	20.00
213	农林水支出	509.48	447.58	61.90
21301	农业农村	123.27	123.27	-
2130104	事业运行	123.27	123.27	-
21302	林业和草原	21.67	21.67	-
2130204	事业机构	21.67	21.67	-
2130205	森林资源培育	-	-	-
21303	水利	29.53	29.53	-
2130315	抗旱	-	-	-
2130399	其他水利支出	29.53	29.53	-
21307	农村综合改革	335.02	273.12	61.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.02	273.12	61.90
221	住房保障支出	90.86	90.86	-
22102	住房改革支出	90.86	90.86	-
2210201	住房公积金	90.86	90.86	-
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	-	5.68
22401	应急管理事务	5.68	-	5.68
2240106	安全监管	5.68	-	5.68

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府支出总体情况说明：2023年支出预算总额为1,664.17万元。其中：基本支出1,534.03万元，占2023年部门支出的92.18%。按功能科目分类：2010101行政运行24.63万元；2010301行政运行108.75万元；2010350事业运行314.31万元；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出89.43万元；2010650事业运行54.01万元；2013101行政运行支出100.19万元；2070899其他广播电视支出43.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.56万元；2080705公益性岗位补贴1.27万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出12.77万元；2100799其他计划生育事务支出92.36万元；2101101行政单位医疗45.77万元；2130104事业运行123.27万元；2130204林业事业机构21.67万元；2130399其他水利支出29.53万元；项目支出130.14万元，占2023年部门支出的7.82%，按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务8.72万元；2010650事业运行10.00万元；2011308招商引资6.84万元；2030607民兵3.00万元；2100799其他计划生育事务支出1.00；2110302水体3.00万元；2110304固体废弃物与化学品10.00万元；2110305放射源和放射性废物监管20.00万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

收入	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,664.17	一、本年支出	1,664.17	1,664.17
一般公共预算拨款收入	1,664.17	一般公共服务支出	716.89	716.89
专项收入		外交支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00
预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	43.52	43.52
		社会保障和就业支出	109.83	109.83
		卫生健康支出	151.91	151.91
		节能环保支出	33.00	33.00
		城乡社区支出
		农林水支出	509.48	509.48
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.86	90.86
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1,664.17	支出总计	1,664.17	1,664.17

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为1,664.17万元，其中：本年收入1,664.17万元，占财政拨款总收入的1000%；上年结转0.00万元，占财政拨款总收入的0.00%。2023年一般公共预算财政拨款支出1,664.17万元，其中：201一般公共服务支出716.89万元，占预算支出的43.08％；203国防支出3.00万元，占预算支出的0.18％；207文化旅游体育与传媒支出43.52万元，占预算支出的2.62％；208社会保障和就业支出109.83万元，占预算支出的6.60％；210卫生健康支出151.91万元，占预算支出的9.13％；211节能环保支出33.00万元，占预算支出的1.98％；213农林水支出509.48万元，占预算支出的30.61％；221住房保障支出90.86万元，占预算支出的5.46％；224灾害防治及应急管理支出5.68万元，占预算支出的0.34％。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1,664.17	1,534.03	130.14
201	一般公共服务支出	716.89	691.33	25.56
20101	人大事务	24.63	24.63	-
2010101	行政运行	24.63	24.63	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.21	512.49	8.72
2010301	行政运行	108.75	108.75	-
2010350	事业运行	314.31	314.31	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.15	89.43	8.72
20106	财政事务	64.01	54.01	10.00
2010650	事业运行	64.01	54.01	10.00
20113	商贸事务	6.84	-	6.84
2011308	招商引资	6.84	-	6.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.19	100.19	-
2013101	行政运行	100.19	100.19	-
203	国防支出	3.00	-	3.00
20306	国防动员	3.00	-	3.00
2030607	民兵	3.00	-	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	43.52	-
20708	广播电视	43.52	43.52	-
2070899	其他广播电视支出	43.52	43.52	-
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	-
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	-
20807	就业补助	1.27	1.27	-
2080705	公益性岗位补贴	1.27	1.27	-
210	卫生健康支出	151.91	150.91	1.00
21003	基层医疗卫生机构	12.77	12.77	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.77	12.77	-
21007	计划生育事务	93.36	92.36	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.36	92.36	1.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	-
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	-
211	节能环保支出	33.00	-	33.00
21103	污染防治	33.00	-	33.00
2110302	水体	3.00	-	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	-	10.00
2110305	放射源和放射性废物监管	20.00	-	20.00
213	农林水支出	509.48	447.58	61.90
21301	农业农村	123.27	123.27	-
2130104	事业运行	123.27	123.27	-
21302	林业和草原	21.67	21.67	-
2130204	事业机构	21.67	21.67	-
2130205	森林资源培育	-	-	-
21303	水利	29.53	29.53	-
2130315	抗旱	-	-	-
2130399	其他水利支出	29.53	29.53	-
21307	农村综合改革	335.02	273.12	61.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.02	273.12	61.90
221	住房保障支出	90.86	90.86	-
22102	住房改革支出	90.86	90.86	-
2210201	住房公积金	90.86	90.86	-
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	-	5.68
22401	应急管理事务	5.68	-	5.68
2240106	安全监管	5.68	-	5.68

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额1,664.17万元，其中：基本支出1,534.03万元，占2023年一般公共预算支出总额的92.18%。项目支出130.14万元，占2023年一般公共预算支出总额的7.82%，基本支出中按功能科目分类：2010101行政运行24.63万元，占基本支出的1.61%；2010301行政运行108.75万元，占基本支出的7.09%；2010350事业运行314.31万元，占基本支出的20.49%；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出89.43万元，占基本支出的5.83%；2010650事业运行54.01万元，占基本支出的3.52%；2013101行政运行支出100.19万元，占基本支出的6.53%；2070899其他广播电视支出43.52万元，占基本支出的2.84%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.56万元，占基本支出的7.08%；2080705公益性岗位补贴1.27万元，占基本支出的0.08%；2100399其他基层医疗卫生机构支出12.77万元，占基本支出的0.83%；2100799其他计划生育事务支出92.36万元，占基本支出的6.02%；2101101行政单位医疗45.77万元，占基本支出的2.98%；2130104事业运行123.27万元，占基本支出的8.04%；2130204林业事业机构21.67万元，占基本支出的1.41%；2130399其他水利支出29.53万元，占基本支出的1.92%；项目支出中按功能科目分类：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务8.72万元，占项目支出的6.70%；2010650事业运行10.00万元，占项目支出的7.68%；2011308招商引资6.84万元，占项目支出的5.26%；2030607民兵3.00万元，占项目支出的2.31%；2100799其他计划生育事务支出1.00万元，占项目支出的0.11%；2110302水体3.00万元，占项目支出的2.31%；2110304固体废弃物与化学品10.00万元，占项目支出的7.68%；2110305放射源和放射性废物监管20.00万元，占项目支出的15.37%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1,534.03	合计	1,534.03	1,478.39	55.64
501	机关工资福利支出	1,435.49	301	工资福利支出	1,435.49	1,435.49
50101	工资奖金津补贴	911.61	30101	基本工资	405.00	405.00
30102	津贴补贴	250.56	250.56
30103	奖金	99.25	99.25
30107	绩效工资	156.81	156.81
50102	社会保障缴费	158.62	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.56	108.56
30109	职业年金缴费
30110	城乡职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06
50103	住房公积金	90.86	30113	住房公积金	90.86	90.86
50199	其他工资福利支出	274.39	30106	伙食补助费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	274.39	274.39
502	机关商品和服务支出	72.94	302	商品和服务支出	72.94	17.30	55.64
50201	办公经费	58.70	30201	办公费	29.90		29.90
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费
30239	其他交通费用	17.30	17.30
30240	税金及附加费用
50202	会议费		30215	会议费
50203	培训费	3.00	30216	培训费	3.00		3.00
50204	专用材料购置费		30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
50205	委托业务费		30203	咨询费
30226	劳务费
30227	委托业务费
50206	公务接待费	2.00	30217	公务接待费	2.00		2.00
50207	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	6.24	30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24
50209	维修（护）费		30213	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	3.00	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
503	机关资本性支出（一）	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
50301	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设		31005	基础设施建设
50303	公务用车购置		31013	公务用车购置
50305	土地征迁补偿和安置支出		31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
50306	设备购置		31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
50307	大型修缮		31006	大型修缮
50399	其他资本性支出		31008	物资储备
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
50401	房屋建筑物购建		30901	房屋建筑物购建
50402	基础设施建设		30905	基础设施建设
50403	公务用车购置		30913	公务用车购置
50404	设备购置		30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30907	信息网络及软件购置更新
50405	大型修缮		30906	大型修缮
50499	其他资本性支出		30908	物资储备
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50599	其他对事业单位补助
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）
50602	资本性支出（二）
507	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50701	费用补贴		31204	费用补贴
50702	利息补贴		31205	利息补贴
50799	其他对企业补助		31299	其他对企业补助
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）		31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
50802	对企业资本性支出（二）		311	对企业补助（基本建设）
509	对个人和家庭的补助	25.60	303	对个人和家庭的补助	25.60	25.60	0.00
50901	社会福利和救助	25.60	30302	退休费	19.43	19.43
30305	生活补助	6.18	6.18
30306	救济金
30307	医疗费补助
30309	奖励金
50902	助学金		30308	助学金
50903	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴
50905	离退休费		30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	对社会保险基金补助		31302	对社会保险基金补助
51003	补充全国社会保障基金		31303	补充全国社会保障基金
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息		30701	国内债务付息
51102	国外债务付息		30702	国外债务付息
51103	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用
51104	国外债务发行费用		30704	国外债务发行费用
512	债务还本支出
51201	国内债务还本
51202	国外债务还本
513	转移性支出
51301	上下级政府间转移性支出
51302	援助其他地区支出
51303	债务转贷
51304	调出资金
514	预备费及预留
51401	预备费
51402	预留
599	其他支出		399	其他支出
59906	赠与		39906	赠与
59907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
59999	其他支出		39999	其他支出

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1,534.03万元，其中：人员经费1,478.39万元，占一般公共预算基本支出的96.37%；公用经费55.64万元，占一般公共预算基本支出的3.63%。人员经费包含基本工资405.00万元、津贴补贴250.56万元、奖金99.25万元、绩效工资156.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.56万元、城乡职工基本医疗保险缴费43.99万元、其他社会保障缴费6.06万元、住房公积金90.86万元、其他工资福利支出274.39万元、其他交通费用17.30万元、退休费19.43万元、生活补助6.18万元；公用经费包含办公费29.90万元、水费0.50万元、电费7.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他商品和服务支出3.00万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	5.24	8.24	57.25%		0.50%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	2.00			0.12%
三、公务车购置及运行维护费	5.24	6.24	19.08%	垃圾车老化维修增加	0.37%
1、公务车运行维护费	5.24	6.24	19.08%	垃圾车老化维修增加	0.37%
2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年楠杆土家族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.24万元，比2022年增长57.25%。其中公务接待费预算为2万元，比2022年增长；公务车运行维护费预算为6.24万元，比2022年增长19.08%；公务车购置费预算为0.00万元，比2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县楠杆土家族乡人民政府单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

（一）项目支出绩效目标表

德江县2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	村级经费（含关工委工作经费）
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	50.50
其中：财政拨款	50.50
非财政拨款	0.00
年度总体目标	村级经费（含关工委工作经费）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	运转村（社区）数量	＝14个
质量指标	资金拨付率	＝100%
时效指标	拨付及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	长期维持
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	武装工作经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
其中：财政拨款	3.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	武装工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	民兵训练人次	≥20人
质量指标	民兵训练质量	达到上级领导要求
时效指标	征兵及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	国防宣传征兵工作知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	30.00
其中：财政拨款	30.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	垃圾清运费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	辖区垃圾清运次数	≥10次
质量指标	辖区垃圾清运率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保护环境、提升村庄集乡形象	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	6.84
其中：财政拨款	6.84
非财政拨款	0.00
年度总体目标	招商引资专项工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	招商引资考察接待等	达到上级领导要求
质量指标	工作合格率	＝100%
时效指标	工作完成率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	推动项目落地、发展地方经费	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	投资者满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
其中：财政拨款	10.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	矛盾隐患排查次数	≥10次
质量指标	信访难题化解率	≥95%
时效指标	禁毒安全普及率	≥95%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道、规范信访	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
其中：财政拨款	1.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	计生协会、团委等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保障办公室个数	＝2个
质量指标	工作完成率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障计生及团委工作正常开展	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
其中：财政拨款	3.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	河长制推行工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	制作广告宣传	≥1次
质量指标	工作完成率	＝100%
时效指标	完成及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	宣传效果	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	6.70
其中：财政拨款	6.70
非财政拨款	0.00
年度总体目标	会议费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥2次
质量指标	工作完成率	＝100%
时效指标	完成及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	工作有序开展	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
其中：财政拨款	2.00
非财政拨款	0.00
年度总体目标	关工委工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	保障办公室个数	≥1个
质量指标	工作完成率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	保障关工委工作正常开展	达到上级领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	11.40
其中：财政拨款	11.40
非财政拨款	0.00
年度总体目标	驻村干部生活补助（统筹）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	驻村工作组个数	＝7个
质量指标	驻村人员到岗率	＝100%
时效指标	生活费发放及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	带动贫困村发展	有带动
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	＝100%
2023年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县楠杆土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局楠杆分局
资金情况	年度资金总额：	5.68
其中：财政拨款	5.68
非财政拨款	0.00
年度总体目标	安全生产专项经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	辖区安全生产工作	＝100%
质量指标	安全生产、消防安全、交通安全管理要求	达到要求
时效指标	完成及时率	＝100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	监督安全生产及隐患排查	达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%

（二）关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，楠杆土家族乡人民政府实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算130.14万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）楠杆土家族乡人民政府机关运行经费说明

2023年楠杆土家族乡人民政府机关运行经费预算为72.94万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县楠杆土家族乡人民政府国有资产占有使用情况

2023年德江县楠杆土家族乡人民政府公务车保有量为7辆。

（三）德江县楠杆土家族乡人民政府采购情况

2023年德江县楠杆土家族乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。

（四）德江县楠杆土家族乡人民政府项目支出安排说明

2023年德江县楠杆土家族乡人民政府项目支出预算为130.14万元（其中：一般公共预算130.14万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于武装工作经费、安全生产专项工作、垃圾清运费、村级运行经费、社会综合治理、信访维稳、禁毒等经费、招商引资专项工作等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

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