2023年德江县龙泉土家族乡人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023-03-14 贵州-铜仁地-德江县

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所在地区：

贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2023年3月14日

建设快讯正文

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2023年德江县龙泉土家族乡人民政府

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2023年3月6日

目 ????录

一、德江县龙泉土家族乡人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县龙泉土家族乡人民政府部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明 ?

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行乡经济和社会发展计划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

3、指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

4、组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息，新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡村文明建设。

5、服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

6、配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政实施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

7、依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

德江县龙泉土家族乡人民政府内设党政机构和事业机构。

2.内设机构设置

党政内设机构6个，党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，事业机构内设10个，社会工作服务中心、农业服务中心、公共事业服务中心、综治中心、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心、综合行政执法大队、移民后续服务中心、德江县财政局龙泉分局、龙泉乡计生协会。

（三）部门人员构成

德江县龙泉土家族乡人民政府总编制88人、其中德江县龙泉土家族乡人民政府本级88人，行政编制24人（其中工勤3人），事业编制64人，2022年未在职实有83人、退休人员10人数，遗属13人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：（预算系统导出表粘贴，或根据部门预算批复中的附表1填写）↓?

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府?????????单位：万元

2023年收入	2023年支出	备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1577.75	一般公共服务支出	600.20
二、预算外转一般公共预算管理资金收入		外交支出
三、事业收入		国防支出	3.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	51.84
		社会保障和就业支出	112.47
		卫生健康支出	?104.26
		节能环保支出	?33.00
		城乡社区支出
		农林水支出	577.00?
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.66
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	5.32
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1577.75	本年支出合计	?1577.75
上年结转		结转下年

收入总计	1577.75	支出总计	1577.75

2.关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府收支预算总体情况说明：

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府年初预算收入合计1577.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1577.75万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府年初预算支出合计1577.75万元，其中：201一般公共服务支出600.20万元，占年初预算支出的38.04%；203国防支出3.00万元，占年初预算支出的0.19%；207文化旅游体育与传媒支出51.84万元，占年初预算支出的3.29%；208社会保障和就业支出112.47万元，占年初预算支出的7.13%；210卫生健康支出104.26万元，占年初预算支出的6.61%；211节能环保支出33.00万元，占年初预算支出的2.09%；213农林水支出577.00万元，占年初预算支出的36.57%；221住房保障支出90.66万元，占年初预算支出的5.75%；224灾害防治及应急管理支出5.32万元，占年初预算支出的0.34%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	专项收入	政府性基金预算拨款收入	预算内投资收入
合计	1,577.75	1,577.75	1,577.75
201	一般公共服务支出	600.20	600.20	600.20
20101	人大事务	30.99	30.99	30.99
2010101	行政运行	30.99	30.99	30.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.40	485.40	485.40
2010301	行政运行	189.44	189.44	189.44
2010350	事业运行	199.46	199.46	199.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	96.50
20106	财政事务	30.33	30.33	30.33
2010650	事业运行	30.33	30.33	30.33
20113	商贸事务	6.78	6.78	6.78
2011308	招商引资	6.78	6.78	6.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.71	46.71	46.71
2013101	行政运行	46.71	46.71	46.71
203	国防支出	3.00	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00	3.00
2030607	民兵	3.00	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.84	51.84	51.84
20708	广播电视	51.84	51.84	51.84
2070899	其他广播电视支出	51.84	51.84	51.84
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	112.47
20805	行政事业单位养老支出	108.06	108.06	108.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06	108.06
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33
210	卫生健康支出	104.26	104.26	104.26
21007	计划生育事务	60.92	60.92	60.92
2100799	其他计划生育事务支出	60.92	60.92	60.92
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	43.34
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	43.34
211	节能环保支出	33.00	33.00	33.00
21103	污染防治	33.00	33.00	33.00
2110302	水体	3.00	3.00	3.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00	30.00
213	农林水支出	577.00	577.00	577.00
21301	农业农村	184.89	184.89	184.89
2130104	事业运行	184.89	184.89	184.89
21302	林业和草原	43.20	43.20	43.20
2130204	事业机构	43.20	43.20	43.20
21303	水利	39.50	39.50	39.50
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.50	39.50	39.50
21307	农村综合改革	309.41	309.41	309.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.41	309.41	309.41
221	住房保障支出	90.66	90.66	90.66
22102	住房改革支出	90.66	90.66	90.66
2210201	住房公积金	90.66	90.66	90.66
224	灾害防治及应急管理支出	5.32	5.32	5.32
22401	应急管理事务	5.32	5.32	5.32
2240106	安全监管	5.32	5.32	5.32

2.关于2023年龙泉土家族乡人民政府收入总体情况说明： 2023年收入总额为1577.75万元，其中：一般公共预算收入1577.75万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合计		1,577.75	1,452.61	125.14
2010101	行政运行	30.99	24.15	6.84
2010301	行政运行	189.44	189.44
2010350	事业运行	199.46	199.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	84.50	12.00
2010650	事业运行	30.33	30.33
2011308	招商引资	6.78		6.78
2013101	行政运行	46.71	46.71
2030607	民兵	3.00		3.00
2070899	其他广播电视支出	51.84	51.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33
2100799	其他计划生育事务支出	60.92	59.92	1.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34
2110302	水体	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
2130104	事业运行	184.89	184.89
2130204	事业机构	43.20	43.20
2130399	其他水利支出	39.50	39.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.41	252.21	57.20
2210201	住房公积金	90.66	90.66

2.关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府支出总体情况说明： 2023年支出预算总额为1577.75万元。其中：基本支出1452.61万元，占2023年部门支出的92.07%。按功能科目分类：2010101行政运行24.15万元；2010301行政运行189.44万元；2010350事业运行199.46万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84.50万元；2010650事业运行30.33万元；2013101行政运行46.71万元；2070899其他广播电视支出51.84万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.06万元；

2080802伤残抚恤1.09万元；2089999其他社会保障和就业支出3.33万元；2100799其他计划生育事务支出59.92万元；2101101行政单位医疗43.34万元；2130104事业运行184.89万元；2130204事业机构43.20万元；2130399其他水利支出39.50万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助252.21万元；2210201住房公积金90.66万元。项目支出125.14万元，占2023年部门支出的7.93%，按功能科目分类：2010101行政运行6.84万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.00万元；2011308招商引资6.78万元；2030607民兵3.00万元；2100799其他计划生育事务支出1.00万元；2110302水体3.00万元；2110304固体废弃物与化学品30.00万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助57.20万元；2240106安全监管5.32万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????单位：万元

收 ?????入	支 ??????出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,577.75	一、本年支出	1,577.75	1,577.75
????一般公共预算拨款收入	1,577.75	一般公共服务支出	600.20	600.20
????专项收入		外交支出
????政府性基金预算拨款收入		国防支出	3.00	3.00
????预算内投资收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	51.84	51.84
		社会保障和就业支出	112.47	112.47
		卫生健康支出	104.26	104.26
		节能环保支出	33.00	33.00
		城乡社区支出
		农林水支出	577.00	577.00
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	90.66	90.66
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出	5.32	5.32
		其他支出
		债务付息支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1,577.75	支出总计	1,577.75	1,577.75

2.关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为1,577.75万元，其中：本年收入1,577.75万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1,577.75万元，其中：201一般公共服务支出600.20万元，占年初预算支出的38.04%；203国防支出3.00万元，占年初预算支出的0.19%；207文化旅游体育与传媒支出51.84万元，占年初预算支出的3.29%；208社会保障和就业支出112.47万元，占年初预算支出的7.13%；210卫生健康支出104.26万元，占年初预算支出的6.61%；211节能环保支出33.00万元，占年初预算支出的2.09%；213农林水支出577.00万元，占年初预算支出的36.57%；221住房保障支出90.66万元，占年初预算支出的5.75%；224灾害防治及应急管理支出5.32万元，占年初预算支出的0.34%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：?

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府??????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 ???计	1,577.75	1,452.61	125.14
2010101	行政运行	30.99	24.15	6.84
2010301	行政运行	189.44	189.44
2010350	事业运行	199.46	199.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	84.50	12.00
2010650	事业运行	30.33	30.33
2011308	招商引资	6.78		6.78
2013101	行政运行	46.71	46.71
2030607	民兵	3.00		3.00
2070899	其他广播电视支出	51.84	51.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33
2100799	其他计划生育事务支出	60.92	59.92	1.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34
2110302	水体	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
2130104	事业运行	184.89	184.89
2130204	事业机构	43.20	43.20
2130399	其他水利支出	39.50	39.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.41	252.21	57.20
2210201	住房公积金	90.66	90.66

????2.?关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算支出情况说明：2023年支出预算总额为1577.75万元。其中：基本支出1452.61万元，占2023年部门支出的92.07%。基本支出中按功能科目分类：2010101行政运行24.15万元；占基本支出的1.66%；2010301行政运行189.44万元；占基本支出的13.04%；2010350事业运行199.46万元；占基本支出的13.73%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84.50万元；占基本支出的5.82%；2010650事业运行30.33万元；占基本支出的2.09%；2013101行政运行46.71万元；占基本支出的3.22%；2070899其他广播电视支出51.84万元；占基本支出的3.57%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.06万元；占基本支出的7.44%；2080802伤残抚恤1.09万元；占基本支出的0.07%；2089999其他社会保障和就业支出3.33万元；占基本支出的0.23%；2100799其他计划生育事务支出59.92万元；占基本支出的4.12%；2101101行政单位医疗43.34万元；占基本支出的2.98%；2130104事业运行184.89万元；占基本支出的12.73%；2130204事业机构43.20万元；占基本支出的2.97%；2130399其他水利支出39.50万元；占基本支出的2.72%；2130705对村民委员会和村党支部的补助252.21万元；占基本支出的17.36%；2210201住房公积金90.66万元；占基本支出的6.24%。

项目支出125.14万元，占2023年部门支出的7.93%，按功能科目分类：2010101行政运行6.84万元；占项目支出的5.47%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.00万元；占项目支出的9.59%；2011308招商引资6.78万元；占项目支出的5.42%；2030607民兵3.00万元；占项目支出的2.40%；2100799其他计划生育事务支出1.00万元；占项目支出的0.80%；2110302水体3.00万元；占项目支出的2.40%；2110304固体废弃物与化学品30.00万元；占项目支出的23.97%；2130705对村民委员会和村党支部的补助57.20万元；占项目支出的45.71%；2240106安全监管5.32万元；占项目支出的4.25%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府 ?????????????????????????????????单位：万元

?政府预算经济分类	2023年预算数	部门预算经济分类	2023年预算数
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,452.61		合计	1,452.61	1,399.09	53.52
501	机关工资福利	1,354.14	301	工资福利支出	1,354.14	1,354.14
50101	工资奖金津补贴	855.28	30101	基本工资	394.48	394.48
30102	津贴补贴	245.56	245.56
30103	奖金	66.22	66.22
30107	绩效工资	149.02	149.02
50102	社会保障缴费	154.72	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.06	108.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33
50103	住房公积金	90.66	30113	住房公积金	90.66	90.66
50199	其他工资福利支出	253.48	30199	其他工资福利支出	253.48	253.48
502	机关商品和服务支出	70.92	302	商品和服务支出	70.92	17.40	53.52
50201	办公经费	56.18	30201	办公费	8.66		8.66
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30228	工会经费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.40	17.40
50209	维修（护）费	1.50	30213	维修（护）费	1.50		1.50
50205	委托业务费	1.00	30226	劳务费	1.00		1.00
50208	公务用车运行维护费	4.32	30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
50299	其他商品和服务支出	7.92	30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
509	对个人和家庭的补助	27.55	303	对个人和家庭的补助	27.55	27.55
50905	离退休费	15.49	30302	退休费	15.49	15.49
50901	社会福利和救助	12.05	30304	抚恤金	1.09	1.09
30305	生活补助	10.97	10.97

????2.关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1452.61万元，其中：人员经费1399.09万元，公用经费53.52万元，占一般公共预算基本支出的3.68%。人员经费包含30101基本工资394.48万元；

30102津贴补贴245.56万元；30103奖金66.22万元；30107绩效工资149.02万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费108.06万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费43.34万元；30112其他社会保障缴费3.33万元；30113住房公积金90.66万元；30199其他工资福利支出253.48万元；30239其他交通费用17.40万元；30302退休费15.49万元；30304抚恤金1.09万元；30305生活补助10.97万元。

公用经费包含30201办公费8.66万元；30202印刷费5.00万元；30205水费0.72万元；30206电费8.00万元；30207邮电费2.40万元；30228工会经费12.00万元；30211差旅费2.00万元；30213维修（护）费1.50万元；30226劳务费1.00万元；30231公务用车运行维护费4.32万元；30299其他商品和服务支出7.92万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????????单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	与上年增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合 ???计	6.32	6.12	0.2	?-3.16%	按照国家相关规定政策，压缩三公经费。
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务车购置及运行维护费	6.32	6.12	0.2	-3.16%	按照国家相关规定政策，压缩三公经费。
???1、公务车运行维护费	6.32	6.12	0.2	?-3.16%	按照国家相关规定政策，压缩三公经费。
???2、公务车购置费

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

????2.关于2023年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.12万元，比2022年下降3.16%。其中公务接待费预算为0万元，与2022年持平；公务车运行维护费预算为6.12万元，比2022年下降3.16%；公务车购置费预算为0万元，与2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表八）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府?????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表九）

编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府????????????????????????????????单位：万元

支出功能分类科目	2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2023年度我单位无国有资本经营预算。

三、2023年部门预算绩效目标

2023年我单位共11个项目，项目绩效申报表如下：

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	5.32
??其中：财政拨款	5.32
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	安全生产专项经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	各村安全生产排查	≥7次
安全知识宣传培训	≥17次
时效指标	资金拨付率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐发展面	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	47.00
??其中：财政拨款	47.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	村级经费（含村级关工委经费）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	各村每月安全及社会维稳知识宣传会	≥6次
每月慰问及走访困难群众	≥4次
时效指标	资金拨付率	≥98%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	村级经济发展增长	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	2.00
??其中：财政拨款	2.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	关工委工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	慰问干部职工	≥5次
干部职工开展活动	≥6次
质量指标	经费保障率	≥98%
时效指标	资金拨付率	≥98%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	干部职工及退休干部和谐发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	河长制推行工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	巡河排查	≥20次
河长制推行业务培训会	≥15次
时效指标	资金拨付率	≥95%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	生态环境，水土保障	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	6.84
??其中：财政拨款	6.84
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	会议费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	乡人大会召开	≥2次
乡人大代表提议走访、回复	≥10次
质量指标	会议召开及时精神领会	≥98%
时效指标	资金拨付率	≥98%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会能动性	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	1.00
??其中：财政拨款	1.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	计生协会、团委等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展计生宣传及慰问	≥6次
妇科病检查	≥3次
时效指标	资金拨付率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	群众优生优育率	≥97%
群众身体素质提高	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	30.00
??其中：财政拨款	30.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	垃圾清运费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	各村每月垃圾清理	≥3次
购买垃圾桶	≥220个
质量指标	村庄环境卫生率	≥97%
时效指标	资金拨付率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	村庄环境清洁面	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	10.00
??其中：财政拨款	10.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	民事纠纷调解	≥12次
社会安全排查	≥30次
社会安全稳控	≥5次
质量指标	社会安全稳定	≥98%
时效指标	资金拨付率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	3.00
??其中：财政拨款	3.00
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	武装工作经费（含规范化建设经费）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	征兵工作政审	≥3次
民兵集训	≥2次
质量指标	武装工作成效	≥97%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	国家安全，社会稳定	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	6.78
??其中：财政拨款	6.78
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	招商引资专项工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	引进资金培训	≥6次
招商引资洽谈业务	≥8次
质量指标	使用效益	≥97%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	经济效益指标	国民生产总值	≥90%
社会效益指标	社会发展成效	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年项目支出绩效目标表
编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府		单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县龙泉土家族乡人民政府	实施单位	德江县财政局龙泉分局
资金情况	年度资金总额：	10.20
??其中：财政拨款	10.20
?????????????非财政拨款	0.00
年度总体目标	驻村干部生活补助（统筹）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	驻村干部涉及村数量	≥5个
驻村干部生活补助标准	＝500元
驻村干部对村级各项工作业务培训	≥30次
时效指标	驻村干部生活补助部分率	≥100%
成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%
效益指标	社会效益指标	村级工作有序开展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

四、其他重要事项说明

（一）德江县龙泉土家族乡人民政府机关运行经费说明

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府机关运行经费预算为53.52 ?万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县龙泉土家族乡人民政府?国有资产占有使用情况

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府公务车保有量为2辆。

（三）德江县龙泉土家族乡人民政府采购情况

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府安排政府采购预算??0万元。

（四）德江县龙泉土家族乡人民政府项目支出安排说明

2023年德江县龙泉土家族乡人民政府项目支出预算为125.14万元（其中：一般公共预算125.14万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、招商引资、国防支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他计划生育事务支出、水体、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、资源勘探信息等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

13.其他名词解释（由部门自行添加）。

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